4. Jaarrekening Balans per 31 december Overzicht van baten en lasten over Grondslagen voor waarde en

(1)

Jaarrekening 2019

(2)

(3)

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ... 1

2. Programmaverantwoording ... 5

2.1 Programma: Een sociale en vitale gemeente... 8

1A. Inwoners en bestuur ... 8

1B. Samenleven ... 13

1C. Kerngericht en ondersteunend ... 22

1D. Een veilige gemeente ... 23

2.2 Programma: Een aantrekkelijke gemeente ... 29

2A. Cultuur, recreatie en toerisme ... 29

2B. Economische vitaliteit ... 33

2C. Een bereikbare gemeente ... 37

2.3 Programma: Een leefbare gemeente ... 44

3A. Wonen en leefomgeving ... 44

3B. Duurzaamheid en milieu ... 51

3C. Beheer en onderhoud ... 55

2.4 Programma: Een financieel gezonde gemeente ... 60

4A. Een financieel gezonde gemeente ... 60

3. Paragrafen ... 64

Paragraaf A: Lokale heffingen ... 64

Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicomanagement ... 68

Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ... 73

Paragraaf D: Financiering ... 76

Paragraaf E: Bedrijfsvoering ... 79

Paragraaf F: Verbonden partijen ... 80

Paragraaf G: Grondbeleid ... 99

(4)

4. Jaarrekening ... 102

4.1 Balans per 31 december 2019 ... 102

4.2 Overzicht van baten en lasten over 2019 ... 104

4.3 Grondslagen voor waarde en resultaatbepaling ... 106

4.4 Toelichting op de balans ... 112

4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2019 ... 124

4.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ... 130

5. Bijlagen ... 133

Bijlage 1: SISA ... 133

Bijlage 2: Baten en Lasten per taakveld (Totaal) ... 137

Bijlage 3: Baten en Lasten per taakveld (exclusief BUCH) ... 141

Bijlage 4: Baten en Lasten per taakveld (Bijdrage BUCH) ... 145

Bijlage 5: Controleverklaring ... 149

(5)

Jaarrekening 2019 1 Gemeente Heiloo, Raad 22 juni 2020 1. INLEIDING

Aan de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2019 aan.

In het jaarverslag en de jaarrekening 2019 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten.

Beleidsontwikkelingen 2019

2019 is het tweede jaar van het college waarin uitvoering is gegeven aan de coalitieovereenkomst "Met Elkaar". Op de verschillende thema’s in deze overeenkomst zijn in 2019 (niet limitatief) de volgende mijlpalen gerealiseerd en/of ontwikkelingen geweest:

Duurzaamheid

- Het grondstoffenbeleidsplan 2019-2025 is vastgesteld door de raad. Hiermee is de weg ingeslagen naar een duurzaam afvalbeheer. Het uiteindelijke doel is om het aantal kg restafval per inwoner per jaar terug te dringen tot 30 kg.

- De raad heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een Regionale Energie Strategie NHN, waardoor een plan komt voor de realisatie van duurzame energie in het buitengebied in de periode tot 2030.

- Er zijn drie wijkaanpakken uitgevoerd en het aantal openbare laadpalen is uitgebreid.

- In Zuiderloo is een wijksafari georganiseerd met aandacht voor een regenwatertuin.

Woningbouw naar behoefte

- Met de ondertekening van de anterieure overeenkomsten Zandzoom is met succes een complex proces doorlopen, waarbij veel grondeigenaren betrokken zijn geweest.

- Het Ambitiedocument Omgevingswet is begin 2019

vastgesteld door de raad. Dit document is vertaald naar een programmaplan dat gericht is op de uitvoering van het programma. Met de herijking van de welstandsnota is

gestart. Deze wordt afgerond als onderdeel van de invoering van de wet. Daarnaast is het plan van aanpak

omgevingsvisie door de raad vastgesteld

- De woonvisie is vastgesteld, waarmee ruimte wordt geboden aan nieuwe wooninitiatieven.

Vlot en veilig verkeer

- Het beleidsplan wegverkeer is door de raad vastgesteld.

Hierdoor is een impuls gegeven aan het fietscomfort en – veiligheid.

- Het inwonerspanel is in het leven geroepen bij de uitwerking van het verkeersbeleid.

- Er is wisselend succes op het vlak van twee grote

infraprojecten: de spoorwegonderdoorgang en aansluiting A9. Waar het eerste project loopt volgens schema, betekent de vernietiging van het bestemmingsplan vanwege de stikstofproblematiek dat de aansluiting A9 vertraging heeft opgelopen.

- De raad heeft ingestemd voor de reconstructie van de

Vennewatersweg met de voorgestelde voorkeursvariant.

(6)

Iedereen doet mee

- Voor de jongeren in Heiloo is ingestemd met een financiële bijdrage voor de realisatie van een sport- en chillplek. Verder is door de raad ingestemd met het plan van aanpak

jongerenraad.

- Op het gebied van schuldhulpverlening zijn het communicatieplan en beleidsregels vastgesteld.

- De evaluatie dienstverlening sociaal domein is vastgesteld in de raad. Hierbij is extra capaciteit beschikbaar gesteld binnen de sociale teams om aandacht te besteden aan het ontwikkelen van preventie en vroegsignalering in de wijk, zodat problemen van inwoners sneller worden opgelost en minder hoog oplopen.

Voorzieningen

- De inzet van de buurtsportcoach is gecontinueerd t/m 2022.

- Het Bergeongebouw is verkocht, wat bijdraagt aan een betere bezettingsgraad van de gemeentelijke

accommodaties.

- De doelgroep van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is vergroot.

Ondernemen loont en verbindt

- De campagne ‘natuurlijk Heiloo’ is gestart

- De voorbereiding van de herinrichting ’t Loo plein is

afgerond met als doel de verlevendiging van het winkel- en horecagebied.

1 Het begrotingssaldo van de 2^e Firap was € 811.000,- (nadelig). Het collegebesluit (5-11-2019) over beëindigen programma ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld Heiloo’ betekende nog een voordeel van € 12.000,-.

Communicatie en dienstverlening

- De resultaten uit de burgers- en ondernemerspeiling die in 2019 is uitgevoerd zijn in het algemeen licht gestegen ten opzichte van de nulmeting in 2016. De verbeteracties worden meegenomen in het herijkte Programma dienstverlening.

- Er is regelmatig voorlichting gegeven via diverse (social) media en er zijn preventiebrieven verspreid om o.a.

woninginbraken tegen te gaan. Op het gebied van

ondermijning zijn voorlichtingen gegeven en is een meldpunt ingericht.

Voor een verder overzicht verwijzen we naar de

programmaverantwoording, waarin is beschreven welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd in 2019.

Resultaat 2019

Deze jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 623.000,-.

Op een begrotingsomvang (na wijzigingen) van ca € 58 mln is dat een tekort van 1,1%. De bijgestelde begroting

(eindejaarsverwachting) is uitgegaan van een nadelig saldo van

€ 799.000,-

¹

. Het jaarrekeningresultaat is hiermee € 176.000,- voordeliger dan geraamd. Dit verschil wordt onder meer veroorzaakt door een lagere doorbelasting (€ 313.000,-) vanuit de

werkorganisatie BUCH. De werkorganisatie heeft gevraagd om

hiervan € 110.000,- opnieuw beschikbaar te stellen in 2020 voor de

invoering omgevingswet en zaaksysteem. Deze mutatie wordt

opgevoerd in de kadernota. Het jaarrekeningresultaat zal in

(7)

…

mindering worden gebracht op de algemene reserve. Bij de

programmaverantwoording wordt nader op de afwijkingen ingegaan.

Resultaatbestemming

Bij het opmaken van de jaarrekening vervallen in principe alle budgetten, met uitzondering van de kredieten en grondexploitaties.

Voor een aantal onderwerpen geldt dat de beleidsvoornemens niet zijn gerealiseerd in 2019, maar politiek nog steeds gewenst zijn. De budgetten hiervan zijn niet (volledig) uitgegeven in 2019 en dragen positief bij aan het rekeningresultaat. Om te voorkomen dat deze politiek gewenste voornemens niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een tekort aan budget in volgend boekjaar doet het college de raad de volgende voorstellen voor resultaatbestemming.

Aangezien het jaarrekeningresultaat nadelig is, gaan de voorstellen tot resultaatbestemming ten laste van de algemene reserve (en worden verwerkt in het boekjaar 2020).

PO Resultaatbestemming

Nadelig resultaat jaarrekening 623.000 N

Resultaatbestemming:

1B 1. Inburgering 'ondertussengroep' 27.000 N 2A 2. Cultureel erfgoed 35.000 N

3A 3. Omgevingsvisie 15.000 N

3A 4. Welstandsnota 8.000 N

3B 5. Extra klimaatmiddelen algemene uitkering 235.000 N

Totaal resultaatbestemming

320.000 N

Ten laste van algemene reserve

943.000 N

1. De gemeente heeft in 2019 € 27.000,- van het rijk ontvangen voor de groep inburgeringsplichtigen - de zgn.

Ondertussengroep - voordat de nieuwe Wet inburgering in werking treedt. Hiervoor wordt een plan van aanpak in maart 2020 vastgesteld. Deze in 2019 ontvangen middelen zijn voor de aanpak benodigd. De raad wordt gevraagd het bedrag van

€ 27.000,- via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.

2. In de begroting waren extra middelen opgenomen om te investeren in kennisoverdracht binnen de werkorganisatie BUCH om de cultuurhistorische kennis van en over Heiloo te waarborgen. Opvolging van de betreffende medewerker is niet eerder gerealiseerd dan begin 2020, waardoor het budget in 2019 niet is besteed.

3. Het plan van aanpak omgevingsvisie is in 2019 vastgesteld.

Het verzoek is om het restant budget mee te nemen naar 2020 voor inzet van participatie instrumenten voor de

omgevingsvisie, waaronder het digitale platform.

4. In de begroting was € 16.000,- opgenomen voor actualisatie van de welstandsnota. De actualisatie is halverwege het traject.

Gevraagd wordt om € 8.000,- over te hevelen naar 2020.

5. In de decembercirculaire zijn incidenteel extra middelen toegekend als uitwerking van het klimaatakkoord. Het gaat om extra klimaatmiddelen voor transitievise warmte (€ 202.000,-), wijkaanpak (€ 10.000,-) en energieloketten (€ 25.000,-).

Vanwege het laat bekend worden zijn deze middelen niet in 2019 besteed. Voor 2020 wordt gevraagd om € 12.500,- beschikbaar te stellen om i.s.m. de Omgevingsdienst NHN een project te starten voor het energieloket en daarnaast € 5.000,- voor de wijkaanpak. Voorgesteld wordt om het restant

(€ 217.500,-) te storten in de bestemmingsreserve

duurzaamheidsmaatregelen.

(8)

Coronacrisis

In maart jl. heeft Nederland te maken gekregen met de gevolgen van de Coronacrisis. Ook op de gemeenten heeft dit impact. De ambtenaren uit de werkorganisatie BUCH werken zoveel mogelijk thuis en de dienstverlening is aangepast. Op de website van de gemeenten is een speciaal loket voor inwoners en ondernemers ingericht waar zij terecht kunnen voor informatie.

Hoewel de gevolgen van dit virus geen directe impact hebben op de jaarrekening 2019 dient de lezer ervan wel inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van dit virus op de financiën. Dit geldt niet alleen voor de gemeenten, maar voor alle organisaties die de jaarrekening 2019 opstellen. Hier wordt verderop in deze

jaarstukken onder gebeurtenissen na balansdatum (financieel en procesmatig) ingegaan.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA Gemeentesecretaris

De heer T.J. Romeyn Burgemeester

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag

(programmaverantwoording en de paragrafen), de jaarrekening en de bijlagen.

Allereerst wordt de programmaverantwoording gepresenteerd met een toelichting per programmaonderdeel op het

gerealiseerde beleid en de financiën.

Vervolgens worden de paragrafen weergegeven.

Daarna volgt de jaarrekening met de baten en lasten, de balans en een toelichting hierop.

Tot slot volgen de verschillende bijlagen.

(9)

Jaarrekening 2019 5 Gemeente Heiloo, Raad 22 juni 2020 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING

Financiën op hoofdlijnen

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het

jaarrekeningresultaat, de reserves en de weerstandsratio.

Jaarrekeningresultaat

De bijgestelde programmabegroting (eindejaarsverwachting) is uitgegaan van een nadelig saldo van € 799.000,-. Dit is in lijn met de primitieve begroting, waarin is uitgegaan van een nadelig resultaat van € 792.000,-. Het jaarrekeningresultaat 2019 komt uit op een tekort van € 623.000,- en is hiermee € 176.000,- voordeliger dan geraamd volgens de eindejaarsverwachting.

Zoals in de inleiding aangegeven is de lagere bijdrage aan de BUCH de belangrijkste reden voor het voordelige verschil. De werkelijke bijdrage van € 15,0 mln valt € 313.000,- (2%) lager uit dan begroot. Daarnaast is een meevaller ontstaan in de algemene uitkering. In deze uitkering vanuit het rijk zijn incidenteel extra klimaatmiddelen opgenomen. Doordat dit pas bekend is gemaakt bij de decembercirculaire, zijn deze middelen niet besteed in 2019.

Naast deze voordelen zijn er ook nadelige verschillen, waarvan het tekort op het budget van de jeugdhulp in absolute zin er het meest uitspringt. De toename van het aantal jongeren met jeugdhulp en zorgzwaarte zorgen voor een overschrijding van € 279.000,- op dit

budget. Voor een nadere toelichting van de overige verschillen verwijzen we naar de betreffende programmaonderdelen.

Reserves

De totale reserves dalen met € 2,1 mln (8%) naar € 23,4 mln. De daling komt met name door de afboeking van de gronden in Zandzoom buiten het ontwikkelgebied (€ 2,6 mln) en het nadelig resultaat over 2019 (€ 0,6 mln). Dit wordt gedeeltelijk

gecompenseerd door stortingen in de bestemmingsreserves vanwege de winstnemingen (€ 0,5 mln) voor de grondexploitaties en de afdrachten voor de bovenwijkse voorzieningen (€ 1,3 mln). In vergelijking met 2018 daalt de solvabiliteitsratio licht (-1%) naar 25%. De daling blijft beperkt, doordat naast de afname van de reserves ook de totale balansomvang is gedaald.

Omschrijving Begr. 2019 Begr. 2019 Jrk. Verschil (bedragen x € 1.000) primitief (1) na wijz. (2) 2019 (3) (3 - 2) Saldo baten en lasten 263 N 3.537 N 2.112 N 1.425 V Saldo reserves 529 N 2.738 V 1.489 V 1.249 V Gerealis. resultaat 792 N 799 N 623 N 176 V

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Jr. 2014 Jr. 2015 Jr. 2016 Jr. 2017 Jr. 2018 Jr. 2019 Reserves Solvabiliteit

(10)

Weerstandsratio

De weerstandsratio verbetert ten opzichte van de jaarrekening 2018 naar 1,66 en duidt op een “ruim voldoende” kwalificatie. De

beschikbare weerstandcapaciteit (algemene reserve) daalt vanwege het nadelig resultaat. Echter de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risicosimulatie is sterker afgenomen voornamelijk door een lager risicoprofiel van het grondbedrijf. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf weerstandsvermogen.

De programmaverantwoording

De ambities en de realisaties in 2019 worden per programma toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en

Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of

het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we

gerealiseerd?

Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichten- model. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:

Kleur Symbool Toelichting

Groen volledig gerealiseerd

Geel nog niet geheel gerealiseerd,

wel werkzaamheden verricht

Rood niet gerealiseerd, geen

werkzaamheden verricht Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de

programma’s. Bij de programma’s is per doelstelling een toelichting opgenomen.

Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen:

- Wat wilden we bereiken?

- Wat zouden we daarvoor doen?

- Wat hebben we daarvoor gedaan?

0,89

1,24

1,31

1,21 1,35

1,66

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

Jr. 2014 Jr. 2015 Jr. 2016 Jr. 2017 Jr. 2018 Jr. 2019

(11)

…

(12)

2.1 PROGRAMMA: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

1A. INWONERS EN BESTUUR Beleidsverantwoording

Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen ^Score doel

Score tijd

Score

geld PH Realisatie in 2019

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn actief, denken mee en beslissen mee over hun eigen leefomgeving. Zij nemen steeds vaker ook zelf het initiatief daartoe. Wij faciliteren daar waar nodig en mogelijk.

Dit leidt tot een andere wijze van samenwerken met elkaar.

Uitgangspunten daarin zijn vertrouwen, gelijkwaardigheid en doen wat nodig is.

Inzet op goede communicatie met inwoners, organisaties en

ondernemers. Ontwikkeling faciliterende overheid.

HR

In toenemende mate wordt gewerkt met filmpjes, vlogs etc die een andere doelgroep aanspreken. Er wordt ruimhartig meegewerkt aan verzoeken om interviews. De 'natuurlijk Heiloo' campagne is gestart. Er is geïnvesteerd in de communicatie tussen GGZ en de gemeente. Met de doorstart van de Nieuwskamer wordt op continue basis gewerkt aan het vertalen van signalen van buiten naar de onderwerpen die spelen binnen de gemeente.

(13)

… Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen ^Score

doel

Score tijd

Score

Om hier optimaal invulling aan te geven organiseren we ons dicht bij onze inwoners en ondernemers.

We stemmen onze dienstverlening hierop af.

Optimalisatie service en dienstverlening

HR

In 2019 is de Burger- en Ondernemerspeiling uitgevoerd. Op basis van de uitslagen is het Programma Dienstverlening herijkt en geactualiseerd tot de notitie Nieuw Tij. Nieuw Tij zet in op de integraliteit van de 4 thema's Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie.

Verder in 2019 gerealiseerd:

- interne bereikbaarheid van 50 naar 89%

- pilot 24/7 telefonisch bereikbaar o.a. via extern call centre - tijdelijke oplossing voor WhatsApp totdat WhatsApp voor Business is gerealiseerd

- doorontwikkeling van team Communicatie incl.

doorontwikkeling Nieuwskamer

- afgifte van documenten (paspoorten en rijbewijzen) bij de receptie gedurende de hele (werk)dag

- aanbesteding nieuwe BRP voor 4 gemeenten gegund - implementatie nieuw klantgeleidings-systeem 4 gemeenten - aanbesteding en voorbereidingen van de implementatie van een nieuw zaaksysteem inclusief een nieuw

documentmanagementsysteem, klantencontactsysteem voor het KCC en een app voor inwoners voor de meldingen openbare ruimte;

- voorbereidingen start de BUCH verwelkomt!, een scholingstraject m.b.t gastvrije, empathische en open houding

Onze samenwerking is gericht op het aanpakken van gezamenlijke inhoudelijke doelen en belangen op de juiste schaal en met de juiste prioritering. We zetten in op het realiseren van meerwaarde voor alle samenwerkingspartners.

Uitvoering Focus Agenda 2018

HR Besluitvorming focusagenda is in 2019 afgerond, uitvoering start in 2020.

(14)

Wat heeft het gekost?

Score tijd

Score

Investeren bestuurlijk in het versterken van de bestaande samenwerkingsrelaties en zijn alert op mogelijke nieuwe relaties binnen de BUCH, regio Alkmaar, Noord-Holland Noord

en Metropoolregio Amsterdam HR

Het initiatiefvoorstel van de tijdelijke raadswerkgroep regio Alkmaar is omarmd en komt in 2020 tot uitvoering. Via de regietafel NHN is geïnvesteerd in versterken samenwerking en meer begrip voor en meer grip op gemeenschappelijke regelingen, o.a. de zienswijzeprocedure op de kadernota is geïmplementeerd. Daarnaast is op de verschillende schalen (o.a. buch, regio Alkmaar, nhn, met de provincie) op diverse wijzen zowel door bestuurders als door

gemeentesecretarissen als ambtelijk geïnvesteerd in de samenwerking.

Realiseren aansluiting Interbestuurlijk Programma

HR De uitvoering van het Interbestuurlijke Programma is over verschillende domeinen verspreid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan “samen aan de slag voor het klimaat”, nieuwe regels schuldhulpverlening en de voorbereiding van de gemeente op hun nieuwe rol. Inventarisatie van het geheel en de

samenhang is nog niet beschikbaar i.v.m. andere prioriteiten.

Omschrijving Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N 1a Inwoners en bestuur

Baten en lasten 243 2.087 -1.844 293 2.220 -1.927 304 2.116 -1.812 10 V 105 V 115 V

Mutaties reserves 112 0 112 112 0 112 106 0 106 -6 N 0 - -6 N

Totaal 356 2.087 -1.731 406 2.220 -1.815 410 2.116 -1.706 4 V 105 V 109 V

Prim. begroting 2019 Begroting na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Verschillen 2019

(15)

…

Financiële toelichting

Programmaonderdeel 1A (lasten)

College

Bij de 1e FIRAP 2019 is een extra storting wethouderspensioen geraamd op basis van een berekening van de pensioenverzekeraar. Deze storting is uiteindelijk niet nodig gebleken.

53.000 V

Regionale samenwerking

In 2019 zijn extra middelen begroot voor de zogenaamde focusagenda (bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie).

De regionale besluitvorming (van andere regiogemeenten) was pas laat in 2019 rondgekomen. Vandaar dat dit budget van in totaal € 55.000,- niet volledig is benut.

19.000 V

Ondersteuning raad

Voordeel van € 18.000,- op het totale budget van € 202.000 door lagere salariskosten.

18.000 V Doorbelasting BUCH

Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2019 in totaal € 313.000,- lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.

14.000 V

Niet nader verklaarde verschillen 1.000 V

Totaal lasten 105.000 V

Programmaonderdeel 1A (baten)

Niet nader verklaarde verschillen 10.000 V

Totaal baten

10.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming 115.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten)

Geen afwijkingen -

Totaal lasten -

(16)

Toelichting op mutaties reserves (baten)

Bestemmingsreserve buurtsportcoaches

In de loop van 2019 zijn via de algemene uitkering extra middelen ontvangen voor de combinatiefunctionaris/

buurtsportcoach. Door de late bekendmaking hiervan is de contractering later in het jaar rondgekomen. Hierdoor zijn deze middelen niet volledig besteed, waardoor de begrote onttrekking van € 6.000,- niet nodig is geweest.

6.000 N

Totaal baten 6.000 N

Subtotaal mutaties reserves 6.000 N

Resultaat na bestemming 109.000 V

(17)

…

1B. SAMENLEVEN

Beleidsverantwoording

Score tijd

Score

Uitvoeren actieplannen:

Informele inzet

EB

De activiteiten uit het actieplan lopen op schema. Speerpunt voor 2020 is mantelzorg en dan met name jonge

mantelzorgers.

Preventie op het gebied van jeugd

EB

De werkzaamheden zijn conform het actieplan preventief jeugdbeleid uitgevoerd. Er is ingezet op zowel universele, als selectieve preventie, licht ambulante begeleiding en

samenwerking met zowel onderwijs als huisartsen. Ook is er gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor het preventief jeugdbeleid, welke in 2020 ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Minima en financiële zelfredzaamheid

EB

Het actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid 2018-2021 is door het college vastgesteld. De uitvoering van het actieplan loopt. Diverse acties lopen en enkele zijn afgerond, zoals: het aanhaken op de landelijke campagne Kom uit je Schuld, het vaststellen van het communicatieplan Kom uit je Schuld, de beleidsregels schuldhulpverlening, de uitbreiding van de doelgroep Jeugdfonds Sport & Cultuur en hebben we deelgenomen aan een pilot van Schouders Eronder, hebben diverse minimagezinnen een

zomerpretpakket en/of een cadeau ontvangen via actie pepernoot, hebben we de intentie uitgesproken om deel te nemen aan de preventiecoalitie schuldenaanpak en gezondheid, etc.

Een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waar inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning krijgen, zodat zij zoveel mogelijk

zelfredzaam blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven

(18)

Score tijd

Score

Participatie (op de

arbeidsmarkt) van mensen met een beperking

EB

De acties uit het actieplan worden uitgevoerd en daar waar nodig bijgesteld o.a. door wijziging van weten regelgeving of gewijzigde inzichten; de evaluatie van het actieplan vindt eind 2020 plaats.

De ICT processen voor de vier BUCH-gemeenten zijn geharmoniseerd voor de P-wet.

Binnen het werkgeversservicepunt (WSP) zijn de

werkgeversdienstverlening, bemiddeling en het ondersteunen van de werkzoekende geïntensiveerd.

Nieuwkomers

EB

Als gevolg van de nieuwe Wet inburgering, die per 11-2021 in werking treedt, is in plaats van een actieplan Nieuwkomers een plan van aanpak veranderopgave inburgering opgesteld.

Hierin wordt beschreven de maatschappelijke opgave en de wijze waarop de gemeenten in de regio Alkmaar de invoering van de wet voorbereiden. Insteek is een aanbod aan de nieuwe inwoner van een intensief en integraal programma (parallelle trajecten) vanaf dag 1, bij voorkeur al starten in het AZC. Bij de ontwikkeling van het programma worden de doelgroep zelf en maatschappelijke organisaties betrokken.

Er is nog veel onduidelijkheid over de financiën als gevolg waarvan het nog niet zeker is of de rijksmiddelen afdoende zijn voor de uitvoerings- en programmakosten. VNG en de minister van SZW zijn hierover in overleg.

Beschermd Wonen

EB

In 2019 is de inkoop van beschermd wonen, beschermd thuis en Wmo begeleiding afgerond. Vanaf 1 januari 2020 worden deze 3 producten integraal en samenhangend geleverd in de regio Alkmaar. De contracten bieden ruimte om deze als regiogemeente over te kunnen nemen als de

verantwoordelijkheden schuiven van centrum- naar regiogemeente.

(19)

…

Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen ^Score

doel

Score tijd

Score

Aanpak personen verward gedrag

EB

De verantwoordelijkheid voor de hulp aan mensen met verward gedrag valt onder landelijke, bovenregionale- en regionale partners en gemeenten. Om te komen tot een verbetering van de aanpak rond mensen met verward gedrag zijn er acties ingezet vanuit deze verschillende

verantwoordelijkheden en niveaus. Binnen de regio Alkmaar is het afgelopen jaar gewerkt aan drie opdrachten:

1. Samen te werken rondom het thema

2. De ontwikkelingen in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen

3. De afstemming tussen Zorg en Veiligheid en daarbij de gemeentelijke regierol te versterken.

Bewegen en gezondheid

EB

Vanuit het Rijk is aangegeven dat er nieuwe richtlijnen komen in 2020 voor het invullen van het lokaal

gezondheidsbeleid. Het opstellen van het plan van aanpak is uitgesteld tot daar meer duidelijkheid over is.

Handhaving

EB

Het beleidsplan Naleving sociaal domein is in ontwikkeling.

Planning is vaststellen door de raad tweede kwartaal 2020.

Tijdens de BUCH-raadsavond op 27 november 2019 is er aan de raad input gevraagd over de concept missie en visie op naleving voor het sociaal domein, is casuïstiek besproken en een presentatie over zorgfraude gegeven. Met een

afvaardiging van de BUCH adviesraden sociaal domein is het vierde kwartaal tevens input gevraagd op de concept missie en visie op naleving.

Inclusieve samenleving

EB

In het kader van het project Ïedereen doet mee" hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met deelnemers uit de adviesraad sociaal domein, maatschappelijke organisaties en enkele inwoners van Heiloo. Helaas hebben deze bijeenkomsten niet tot concrete actiepunten geleid. Er wordt gewerkt aan een vervolg. Binnenkort wordt daartoe een voorstel gedaan.

(20)

Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen ^Score

doel

Score tijd

Score

Continuering Integraal beleidskader

EB

We continueren het werken volgens de uitgangspunten van het integraal beleidskader. De uitgangspunten zijn

bekrachtigd bij het vaststellen van de evaluatie dienstverleningsmodel. In juli 2019 heeft de raad een presentatie gehad over de cijfers Jeugd en WMO waarmee een basis is gelegd voor toekomstige PI's. Begin september is de raad per memo geïnformeerd over de voortgang en het vervolg.

Evaluatie verordening sociaal domein

EB Is al afgerond in het 2e kwartaal 2018: opgenomen in de Rapportage sociaal domein 2017-2018

We willen dat maatschappelijke organisaties goed gehuisvest zijn.

En van daaruit werken aan de uitvoering op het gebied van kunst, cultuur, jongeren en ouderenbeleid en sociale cohesie.

Optimaliseren gebruik vastgoed

FD

In overleg met de gebruikers wordt onderhoud gepleegd aan de gemeentelijke accommodaties zodat bezetting en het gebruik daarvan worden verbeterd. In 2019 is het voormalige pand van de historische verenging Oud Heiloo in de verkoop gegaan. Door deze verkoop is er geen leegstand meer in het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed.

Krachtige scholen van voldoende omvang. Divers aanbod en goede spreiding over de gemeente.

Uitvoering meerjaren actieprogramma op basis van het Integraal

Huisvestingsplan

EB

De diverse gesprekken met verscheidene schoolbesturen hebben ertoe geleid dat in gezamenlijkheid is en wordt gewerkt aan een concreet en toekomstbestendig plan voor de huisvesting van de basisscholen. In verband met de complexiteit en de zorgvuldigheid loopt dit proces door in 2020.

(21)

…

Wat heeft het gekost?

Financiële toelichting

Programmaonderdeel 1B (lasten)

Jeugdzorg (inclusief PGB)

Op het totale jeugdbudget (inclusief Veilig Thuis) van € 3,44 mln is een overschrijding van € 279.000,- (8%)

gerealiseerd. De belangrijkste reden is dat van het zorg in natura budget het aantal unieke cliënten harder is gestegen dan verwacht. Ten opzichte van 2018 is het aantal cliënten met 56 is toegenomen tot een totaal van 514 cliënten. Op een totaal aantal jongeren t/m 17 jaar van ca 4.500 (CBS 1-1-2019) betekent dat hiervan 11% een bepaalde vorm van jeugdhulp ontvangt. Het gemiddelde bedrag per cliënt van ca € 6.800,- is in lijn met 2018.

279.000 N

WMO begeleiding (inclusief PGB)

Het totale budget van € 1,32 mln is met € 167.000,- (13%) overschreden. De overschrijding bestaat uit € 30.000,- extra zorg in natura uitgaven, € 80.000,- nafacturatie over de jaren 2017 en 2018 en € 57.000,- extra PGB lasten vanwege een toename van het aantal PGB-cliënten.

167.000 N

Preventief jeugdbeleid

In 2018 is een meerjarig contract gesloten voor een de inzet van de regionale Jeugd en Gezinscoaches voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs. Deze kosten van ca € 40.000,- waren in 2018 incidenteel gedekt door een verhoging van het budget naar € 120.000,-. Deze verhoging is niet structureel doorgetrokken, waardoor in 2019 een overschrijding is ontstaan.

40.000 N

Omschrijving Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N 1b Samen leven

Baten en lasten 4.725 19.515 -14.790 4.782 20.104 -15.322 4.795 20.356 -15.561 13 V -252 N -239 N

Mutaties reserves 13 0 13 175 0 175 140 0 140 -35 N 0 - -35 N

Totaal 4.738 19.515 -14.777 4.957 20.104 -15.147 4.935 20.356 -15.421 -22 N -252 N -274 N Prim. begroting 2019 Begroting na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Verschillen 2019

(22)

Huishoudelijke hulp (inclusief PGB)

Op het totale budget van € 748.000,- is een nadeel van € 48.000,- ontstaan. Dit bestaat voor € 58.000 (N) hogere kosten voor het zorg in natura budget (vooral schoonmaakondersteuning). Op het PGB budget een voordeel van

€ 10.000,- (V) door met name terugbetaling door de SVB over 2018.

48.000 N

WMO voorzieningen

De uitgaven voor woningaanpassingen vallen lager uit € 54.000,- (V). Voor rolstoelen en individuele vervoersvoorzieningen zijn hogere lasten gerealiseerd van respectievelijk € 36.000,- (N) en € 5.000,- (N).

13.000 V

Doorschuif BTW netwerkorganisatie regio Alkmaar

De netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor de jeugdhulp en wmo begeleiding. De netwerkorganisatie mag BTW op gemaakte kosten doorschuiven naar de gemeente. Over de jaren 2015, 2016 en 2017 is de zogenaamde 'doorschuif' BTW vanuit de netwerkorganisatie niet gecompenseerd via het BTW compensatiefonds. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2019.

61.000 V

Leerlingenvervoer

Er wordt vanaf 2017 in toenemende mate een beroep gedaan op het leerlingenvervoer. In 2019 is in totaal € 178.000,- uitgegeven. Dat is € 30.000,- (20%) meer dan begroot. Een klein deel van de extra uitgaven (€ 4.000,-) wordt

veroorzaakt door de verhoging van de BTW van 6% naar 9%. Deze is niet compensabel.

30.000 N

WMO collectief vervoer

Bij de kadernota is het budget voor het collectief vervoer (regiotaxi) met ca € 50.000,- verhoogd naar € 214.000,-. Deze verhoging is niet voldoende gebleken gezien het grotere beroep dat is gedaan op deze voorziening ten opzichte van 2018. Het aantal ritten is met zo'n 17% toegenomen. Daarnaast is de BTW op dit vervoer in 2019 gestegen van 6%

naar 9%. Deze BTW is niet terug te vorderen.

34.000 N

Sportbeleid

In de kadernota 2020 is extra budget (€ 42.000,-) beschikbaar gekomen voor activiteiten

combinatiefunctionaris/buurtsportcoach via een verhoging van de algemene uitkering. Aangezien deze middelen pas in de tweede helft van 2019 beschikbaar waren, is een deel van het totale budget (ca € 110.000,-) niet besteed.

28.000 V

Welzijnsaccommodaties

In 2019 is minder groot onderhoud noodzakelijk geweest aan de welzijnsaccommodaties. Van het begrote bedrag van

€ 134.000,- is € 78.000,- minder uitgegeven. Hierbij is door capaciteit een deel van het werk uitgefaseerd naar 2020. In 2020 worden resultaten van de meerjarenonderhoudsplannen verwerkt in de kadernota.

78.000 V

(23)

…

Onderwijshuisvesting

Van de onderwijsgebouwen die op de balans staan, heeft een beoordeling plaatsgevonden of alle activa nog bestaan.

Hierbij is geconstateerd dat van het totale geactiveerde bedrag van € 8,9 mln een bedrag van € 91.000,- moet worden afgeboekt. Het gaat om drie verschillende activa, waarvan is geconstateerd dat deze niet meer bestaan. Het afboeken van deze activa leidt tot lagere afschrijvingslasten, die tot uiting zal komen in de kadernota. Deze incidentele extra last wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere kosten voor onderhoud en herstel van schade. Het begrote budget van ca € 112.000,- is niet volledig benut (€ 36.000,- V).

55.000 N

Vluchtelingenwerk

De oorspronkelijke begroting voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning was € 32.000,-. Als gevolg van een verminderde taakstelling zijn de kosten beperkt gebleven tot € 26.000,-. Daarnaast zijn aan dit budget de in 2019 ontvangen rijksmiddelen (€ 11.000,-) voor de gerealiseerde taakstelling in 2018 toegevoegd. Tot slot heeft de

gemeente in 2019 € 27.000,- van het Rijk ontvangen voor de groep inburgeringsplichtingen - de zgn.

Ondertussengroep - voordat de nieuwe Wet inburgering in werking treedt. Het plan van aanpak wordt in maart 2020 vastgesteld. Deze in 2019 ontvangen middelen zijn voor de aanpak benodigd. Als gevolg van vorengaande wordt aan de raad gevraagd het bedrag van € 27.000 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2020.

44.000 V

Participatie inburgering

De kosten van het programma integratie en participatie vergunninghouders worden ten laste van deze middelen gebracht. In 2019 is via een onttrekking aan de bestemmingsreserve € 60.000,- begroot. Aangezien de kosten lager uitvallen, is de benodigde uitname ook lager geweest (saldo neutraal). Het aantal deelnemers aan het programma integratie en participatievergunninghouders is klein. In 2017 is een grote groep statushouders aangemeld, vooral zittend bestand. De nieuwe instroom is afhankelijk van het aantal volwassen vergunninghouders, die in de gemeente worden gehuisvest. Het is vooraf niet eenvoudig te bepalen hoeveel voor dit programma worden aangemeld. Alle middelen zullen niet meer nodig zijn voor dit programma. Mede omdat bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1-1-2021 een nieuw programma wordt ontwikkeld.

32.000 V

Bijzondere bijstand (inclusief armoedebeleid)

In 2019 is actief ingezet op het vergroten van de bekendheid van de diverse regelingen, vooral bij mensen die al langere tijd in de uitkering zitten en nog nooit gebruik hebben gemaakt van die regelingen. De hogere uitgaven komen vooral door de volgende regelingen: individuele inkomenstoeslag (€ 33.000,-), kosten van stoffering en inrichting (€ 22.000,-) en de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (€ 23.000,-). Deze laatste regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang. In totaal is

€ 97.000,- meer uitgegeven dan het begrote bedrag van € 893.000,-.

97.000 N

(24)

Uitkeringen Participatiewet (BUIG)

Voor het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie is een totaal budget geraamd van € 3,5 mln. Hiervan is € 76.000,- minder van uitgegeven (-2%). Het aantal cliënten met een uitkering (exclusief loonkosten) is per ultimo 2019 afgenomen met 6 tot een totaal van 248.

76.000 V

Bijstand zelfstandigen gevestigden

Zelfstandigen met (tijdelijke) financiële problemen, die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In 2019 is van het geraamde budget van € 128.000,- slechts

€ 41.000,- nodig geweest. Hiertegenover staan ook lagere inkomsten vanuit het rijk.

87.000 V

Doorbelasting BUCH

Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2019 in totaal € 313.000,- lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.

53.000 V

Niet nader verklaarde verschillen 25.000 V

Totaal lasten 252.000 N

Programmaonderdeel 1B (baten)

Bijstand zelfstandigen gevestigden

Zoals bij de lasten toegelicht zijn de uitgaven in 2019 lager geweest en ontvangen we daarom een lagere vergoeding van het rijk voor deze regeling. Per saldo een klein nadelig verschil.

98.000 N

Vorderingen debiteuren sociaal domein

De BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat wanneer vorderingen ontstaan op

debiteuren binnen het sociaal domein, deze vorderingen als baten moeten worden verantwoord. Voor Heiloo werd t/m 2018 de werkelijke ontvangen terugbetaling c.q. inhoudingen op de bijstandsuitkering als baten verantwoord. De nieuwe administratieve werkwijze zorgt ervoor dat in 2019 een incidenteel voordeel ontstaat.

99.000 V

Niet nader verklaarde verschillen 12.000 V

Totaal baten

13.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming 239.000 N

(25)

…

Geen afwijkingen -

Totaal lasten -

Participatie inburgering

Van de begrote onttrekking van € 60.000,- is uiteindelijk € 28.000,- werkelijk uitgenomen vanwege minder kosten programma vergunninghouders.

32.000 N

Trekkenwand de Beun

De investering van de trekkenwand is in 2018 lager uitgevallen en heeft geresulteerd in lagere afschrijvingslasten (€ 3.000,-). De begrote onttrekking van € 13.000,- was hier nog niet op aangepast.

3.000 N

Totaal baten 35.000 N

Subtotaal mutaties reserves 35.000 N

Resultaat 274.000 N

(26)

1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Beleidsverantwoording

Wat heeft het gekost?

Er zijn geen bedragen begroot en uitgegeven en dus geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel.

Financiële toelichting

Geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel.

Score tijd

Score

De lokale vragen en wensen zijn uitgangspunt voor beleids- en planvorming. Hierbij houden we lokale verschillen in het oog. De informatie die we hebben is toegankelijk voor iedereen.

We kennen het dorp doordat we in nauw contact staan met onze inwoners om hun vragen te kennen en goed te

interpreteren. De gegevens van het dorp zijn voor iedereen toegankelijk. We hanteren daarbij een wijkgerichte aanpak. Beleidsontwikkeling is gericht op de vragen die leven in het dorp. We benutten de lokale kennis van inwoners, ondernemers en organisaties.

ALLEN

In de nieuwe projecten en trajecten die in Heiloo zijn gestart zoals de 'Verlevendigen van het Centrum van Heiloo' worden inwoners en ondernemers steeds vaker in een vroegtijdig stadium meegenomen om samen tot beleidsvoering/

uitvoering en invulling van ambities te komen. Daarnaast is gestart om samen met de gemeenteraad mogelijkheden te verkennen om te komen tot een vernieuwing/versterking van de lokale democratie.

(27)

…

1D. EEN VEILIGE GEMEENTE

Beleidsverantwoording

Score tijd

Score

De gemeente Heiloo is en blijft een veilige woon-, werken

leefomgeving.

Voorlichting geven, het

organiseren van wijkschouwen, het faciliteren van

inbraakpreventiescans. We ondersteunen buurtpreventie (WhatsApp-alarm). Particuliere initiatieven op het gebied van veiligheid helpen het aantal woninginbraken en

fietsdiefstallen aantoonbaar te verminderen.

HR

Er is regelmatig voorlichting gegeven via diverse (social) media en er zijn preventiebrieven verspreid om onder andere woninginbraken tegen te gaan. De wijkschouw is

georganiseerd in de week van de veiligheid. Tevens zijn er middelen beschikbaar gesteld om voorlichting te geven door Buurtpreventie Heiloo.

Uitvoering Lokaal Veiligheidsplan

HR

Aan alle thema's in het plan is uitvoering gegeven; sociale veiligheid, woonoverlast en High Impact Crimes, jeugd, middelengebruik, horeca, personen met verward gedrag, ondermijning, cybercrime, brandveiligheid, verkeersveiligheid.

Naast de thema’s genoemd in dit IVB besteden wij aandacht aan alle overige thema’s op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals radicalisering. Op dit moment is het

tweejaarlijkse uitvoeringsplan in bewerking behorend bij het Veiligheidsbeleid.

(28)

Wat heeft het gekost?

Score tijd

Score

Uitvoering van het Regionaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 met de volgende prioriteiten:

1. Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;

2. Versterken

ketensamenwerking tussen zorgen veiligheidsdomein;

3. Contraterrorisme en

(tegengaan van) Radicalisering en Extremisme (CTER);

4. Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van (vermogens)criminaliteit.

HR

Op de thema's uit het IMV is lokaal ingezet. Met name aan het thema ondermijning is veel aandacht besteedt: er zijn voorlichtingen gegeven en er is een meldpunt ingericht.

Omschrijving Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N 1d Een veilige gemeente

Baten en lasten 0 1.616 -1.616 0 1.586 -1.586 0 1.557 -1.557 0 - 29 V 29 V

Totaal 0 1.616 -1.616 0 1.586 -1.586 0 1.557 -1.557 0 - 29 V 29 V

(29)

…

Financiële toelichting

Programmaonderdeel 1D (lasten)

Brandweerkazerne

De belangrijkste reden voor de lagere kosten is dat er een verrekening heeft plaatsgevonden met de Veiligheidsregio over de schoonmaakkosten 2017 en 2018.

24.000 V

Doorbelasting BUCH

Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2019 in totaal € 313.000,- lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.

3.000 V

Niet nader verklaarde verschillen 2.000 V

Programmaonderdeel 1D (baten)

Geen afwijkingen -

Totaal baten

-

Subtotaal resultaat voor bestemming 29.000 V

Geen afwijkingen -

Totaal lasten -

Geen afwijkingen -

Totaal baten -

Subtotaal mutaties reserves -

Resultaat 29.000 V

(30)

Verbonden partijen per programmaonderdeel

Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen

PO Verbonden partij

1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

(WNK)

1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)

1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

Verplichte indicatoren per programmaonderdeel

B

U C H NL

PO nr Overzicht verplichte indicatoren

score score score score score jaar eenheid bron

1b 1 Absoluut verzuim 0 0 0,2 0 1,9 2018 per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 1b 2 Relatief verzuim 21 24 23 26 23 2018 per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 1b 3 Voortijdige schoolverlaters

zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,2 0,9 0,9 0,7 1,9 2018 % DUO/Ingrado

1b 4 Niet-sporters 46,1 39,2 41,4 39,8 48,7 2016 % Gezondheidsmonitor

volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM 1b 5 Banen 632,6 435,9 482,8 516,7 774 2018 per 1.000 inwoners van

15-64 jaar

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research 1b 6 Jongeren met een delict voor de

rechter

1 1 0 0 1 2018 % CBS Jeugd

(31)

…

B

U C H NL

PO nr Overzicht verplichte indicatoren

score score score score score jaar eenheid bron

1b 7 Netto arbeidsparticipatie 62,9 72,9 69 68,1 67,8 2018 % CBS - Arbeidsdeelname 1b 8 Achterstand onder jeugd -

Kinderen in uitkeringsgezin

3 4 3 2 7 2018 % CBS Jeugd

1b 9 Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

1 1 1 Geen

data

2 2018 % CBS Jeugd

1b 10 Personen met een bijstandsuitkering

158,7 187 147,4 168,7 381,7 1e halfjaar 2019

per 10.000 inwoners CBS - Participatiewet 1b 11 Lopende re-

integratievoorzieningen

130,3 45,3 120 163,8 305,2 1e halfjaar 2018

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

CBS - Participatiewet 1b 12 Jongeren met jeugdhulp 8,5 8,3 6,9 8,1 10 1e halfjaar

2019

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS Jeugd 1b 13 Jongeren met jeugdbescherming 0,8 0,7 0,8 0,3 1,1 1

^e

halfjaar

2019

% CBS Jeugd

1b 14 Jongeren met jeugdreclassering 0,2 x x x 0,4 2

^e

halfjaar 2015

% CBS Jeugd

1b 15 Cliënten met een

maatwerkarrangement Wmo

570 370 470 420 610 1e halfjaar 2019

per 10.000 inwoners CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

1d 16 Verwijzingen Halt 82 129 70 102 119 2018 per 10.000 jongeren Stichting Halt 1d 17 Misdrijven - Winkeldiefstallen 0,2 0,4 0,4 0,6 2,2 2018 per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 1d 18 Misdrijven - Geweldsmisdrijven 2,2 1,8 2,8 2,6 4,8 2018 per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit 1d 19 Misdrijven - Diefstallen uit

woning

2,3 2,2 1,8 3 2,5 2018 per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen 1d 20 Misdrijven - Vernielingen en

beschadigingen (in de openbare ruimte)

5 3,7 4,8 4,3 5,4 2018 per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit

(32)

(33)

… 2.2 PROGRAMMA: EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Beleidsverantwoording

Score tijd

Score

Voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur zijn belangrijk voor de vitaliteit en levendigheid in het dorp. Daarom willen we het huidige niveau behouden en indien

mogelijk uitbouwen.

Behoud van de culturele voorzieningen als de muziekschool, het theater, de bibliotheek en , het cultuuronderwijs.

Ondersteunen van de samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties, waarbij het Landgoed Willibrordus, de Historische Vereniging Heiloo, Baduhenna en theater De Beun elkaar versterken.

EB

In 2019 is de samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen verder versterkt. De instellingen weten elkaar steeds beter te vinden en zoeken elkaar proactief op.

Ook het cultuuronderwijs op de scholen heeft met de gelden vanuit Cultuureducatie met Kwaltiet een impuls gekregen.

De bewegwijzering van belangrijke cultuurhistorische punten in de gemeente is eigentijds en duidelijk.

Onderzocht wordt hoe

cultuurhistorische waarden op een toegankelijke manier gepresenteerd kunnen worden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar moderne eigentijdse instrumenten.

RO

Door grote werkdruk is dit niet in 2019 gelukt.

Informatieborden worden in de eerste helft van 2020 gerealiseerd.

De cultuurhistorische kennis van en over Heiloo blijft in de toekomst geborgd door middel van een aanspreekpunt in de BUCH- organisatie.

Investeren in kennisoverdracht binnen de Werkorganisatie BUCH om de cultuurhistorische kennis van en over

Heiloo te waarborgen. RO

Eind 2019 is een nieuwe erfgoedcollega geworven, zodat de continuïteit blijft gewaarborgd.

(34)

Score tijd

Score

Archeologie levert een bijdrage aan het herkenbaar maken van de identiteit van Heiloo.

Alle wettelijk uitgevoerde

archeologische onderzoeken worden BUCH-breed geanalyseerd en op elkaar afgestemd, zodat er minder archeologische onderzoeken van particulieren en ontwikkelaars nodig zijn en deze minder uitgebreid hoeven te zijn. Door een Onderzoeksagenda Archeologie op te laten stellen krijgen we beter in beeld waar het werkelijk nuttig is om archeologische onderzoeken uit te laten voeren.

RO

Met de onderzoeksagenda is in 2019 gestart.

Natuurlijk Heiloo. Heiloo staat bekend bij inwoners en toeristen als een groene gemeente met prachtige landgoederen tegen een natuurlijk decor, een

verscheidenheid aan horecagelegenheden en een gezellig centrum. Er worden evenementen georganiseerd die zowel aantrekkelijk zijn voor inwoners zelf als mensen van buiten. Producten (voedsel, drank, kunst) van eigen bodem worden gepromoot.

Een goede afstemming van het cultuurhistorisch aanbod van Heiloo in samenwerking met de VVV en Holland boven Amsterdam.

Met de campagne ‘Natuurlijk Heiloo’

worden meer recreanten en toeristen getrokken. “Natuurlijk Heiloo” verbindt de recreanten, toeristen, inwoners, ondernemers en aanbieders van onze cultuurhistorische parels. Er zijn producten en diensten die ‘gebrand’

worden onder de vlag van ‘Natuurlijk Heiloo’. De deelname aan de

destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam wordt voortgezet.

FD

De campagne Natuurlijk Heiloo is gelanceerd met

ondernemers en maatschappelijke organisaties. De promotie vindt plaats via een basiswebsite, Facebook, Instagram en advertenties bijv. in het Regio Alkmaar Magazine. Er is een plattegrond gemaakt en verspreid. In 2020 wordt de campagne verder uitgerold. Tevens wordt onderzocht of de website gekoppeld kan worden aan Holland boven

Amsterdam (microwebsite) en hoe de ondernemers meer betrokken kunnen worden.

(35)

…

Wat heeft het gekost?

Financiële toelichting

Programmaonderdeel 2A (lasten)

Cultureel erfgoed

In de begroting waren extra middelen opgenomen om te investeren in kennisoverdracht binnen de werkorganisatie BUCH om de cultuurhistorische kennis van en over Heiloo te waarborgen. Opvolging van de betreffende medewerker is niet eerder gerealiseerd dan begin 2020, waardoor het budget in 2019 niet is besteed.

35.000 V

Doorbelasting BUCH

Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2019 in totaal € 313.000,- lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.

4.000 V

Niet nader verklaarde verschillen 14.000 N

Programmaonderdeel 2A (baten)

Evenementen

Op de begrote inkomsten van € 14.000,- voor kermissen en andere evenementen is net als voorgaande jaren ca € 2.000,- aan inkomsten gerealiseerd. Bij de kadernota zal worden voorgesteld de inkomsten af te ramen.

12.000 N

Niet nader verklaarde verschillen -

Totaal baten

12.000 N

Subtotaal resultaat voor bestemming 13.000 V

Omschrijving Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N 2a Cultuur, Recreatie en toer.

Baten en lasten 104 929 -825 107 863 -756 95 838 -743 -12 N 25 V 13 V

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -

Totaal 104 929 -825 107 863 -756 95 838 -743 -12 N 25 V 13 V

(36)

Geen afwijkingen -

Totaal lasten -

Geen afwijkingen -

Totaal baten -

Subtotaal mutaties reserves -

Resultaat 13.000 V

(37)

…

2B. ECONOMISCHE VITALITEIT

Beleidsverantwoording

Score tijd

Score

De regionale samenwerking wordt voortgezet. De doelstellingen zijn beschreven in De Regionaal Economische Visie 2026 Regio Alkmaar.

FD

De uitvoeringstaken in de regionale visie zijn uitgevoerd in het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf en in regionale

werkgroepen.

Op Noord-Holland Noord niveau wordt gebruik gemaakt van het

Ontwikkelingsbedrijf NHN voor de regionale uitvoering.

FD

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN stelt jaarlijks een jaarplan op, wat is uitgevoerd.

Intensiveren goede betrekkingen met

de Heilooër ondernemers FD

Er zijn regelmatig ondernemersbijeenkomsten bezocht en bezoek aan bedrijven uitgevoerd door college en ambtelijke ondersteuning.

Omvormen van het Loo-plein: Bijdragen aan het ‘rondje rond de witte kerk’ ter verlevendiging van het winkel- en

horecagebied. FD

In 2019 is er een participatietraject geweest om te komen tot de visie “verlevendiging Centrum Heiloo” De interviews van stakeholders, bezoekers aan de jaarmarkt en de resultaten van de bijeenkomsten met de ‘club van 100’ zijn door drie studenten van de HAS verwerkt in een visie.

Heiloo is voor bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats.

We hebben een goede relatie met ondernemers en kijken samen naar kansen om het

ondernemersklimaat nog verder te verbeteren.

(38)

Score tijd

Score

Toekomstbestendig maken van stationswinkelgebied samen met ondernemers van het Stationscentrum en vastgoedeigenaren

FD

Er is een traject opgezet, begeleid door De Nieuwe Winkelstraat. Er is een startbijeenkomst geweest, een schouw en een werksessie. Hierin zijn vervolgstappen afgesproken met ondernemers en gemeente. De Nieuwe Winkelstraat heeft het rapport opgeleverd en dit is gedeeld met de winkeliers. Naar aanleiding hiervan wordt een vervolgtraject gestart met als doel het maken van meerjarenplannen en het het oprichten van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Het digitale ondernemersloket is ‘up-to- date’ (actueel) en wordt opgepakt samen met het domein Inwoners en Ondernemers.

FD

Er is een emailbox ondergebracht bij het KCC.

(39)

…

Wat heeft het gekost?

Financiële toelichting

Programmaonderdeel 2B (lasten)

Grondexploitatie Boekelermeer

Zoals aangegeven in de nota actualisatie zijn minder gronden uitgegeven en heeft dat geresulteerd in lagere kosten (€

90.000,- V). Deze kosten schuiven door naar 2020. Daarnaast is in 2019 voor Boekelermeer voor het eerst sprake van winstneming (€ 180.000,-). Het restant van het verschil betreft de mutatie naar de balans. Conform de boekhoudregels wordt het verschil tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten (rekening houdend met winstneming) per saldo naar de balans geboekt en zorgt voor een verlaging van het onderhanden werk (neutraal voor het jaarrekeningresultaat).

1.704.000 V

Doorbelasting BUCH

Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2019 in totaal € 313.000,- lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.

2.000 V

Niet nader verklaarde verschillen 8.000 V

Totaal lasten 1.714.000 V

Programmaonderdeel 2B (baten)

Grondexploitatie Boekelermeer

In 2019 zijn € 2,57 mln aan opbrengsten gerealiseerd. De raming bedroeg € 4,09 mln. De oorzaak van de lagere opbrengsten dan begroot is toe te schrijven aan de niet gerealiseerde opbrengst van de kavel in Fase B (12.000m²) deze is doorgeschoven naar 2020. Voor Fase A is meer grond verkocht dan verwacht.

1.524.000 N

Niet nader verklaarde verschillen 6.000 V

Totaal baten

1.518.000 N

Subtotaal resultaat voor bestemming 197.000 V

Omschrijving Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N 2b Economische vitaliteit

Baten en lasten 6.628 6.745 -116 4.119 4.294 -176 2.601 2.580 21 -1.518 N 1.714 V 197 V

Totaal 6.628 6.745 -116 4.119 4.294 -176 2.601 2.580 21 -1.518 N 1.714 V 197 V

(40)

Geen afwijkingen -

Totaal lasten -

- -

Geen afwijkingen -

Totaal baten -

Subtotaal mutaties reserves -

Resultaat 197.000 V

(41)

…

2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE

Beleidsverantwoording

Score tijd

Score

FD

Aansluiting A9: In 2019 heeft de Raad van State het door de gemeenteraad in oktober 2017 vastgestelde

bestemmingsplan zonder zitting vernietigd. De gemeente Heiloo heeft hier verzet tegen aangetekend.

RO

Spooronderdoorgang: De realisatie van de

spooronderdoorgang Vennewatersweg is in volle gang.

Oplevering van de onderdoorgang staat gepland voor mei 2020.

RO

Vennewatersweg: In 2019 is de door de gemeenteraad gekozen voorkeursvariant 14 voor de reconstructie van de Vennewatersweg uitgewerkt van Schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp. Belanghebbende partijen zijn hierbij betrokken door het voeren van gesprekken. De hierbij opgehaalde informatie is verwerkt in het Schetsontwerp. Dit heeft geleid tot een verschuiving van het voorrangsplein ter hoogte van de Hoogeweg/Liguster waardoor er geen woning hoeft worden uitgekocht. Met eigenaren zijn gesprekken gevoerd om te komen tot minnelijke verwerving van de benodigde gronden. Begin 2020 komt het aan op vaststelling van het Definitief Ontwerp, terinzage legging van het

ontwerpbestemmingsplan en verwering van de benodigde gronden zodat de Vennewatersweg in 2021 kan worden gereconstrueerd.

Op het gebied van een bereikbare gemeente wordt gewerkt aan:

- Een goed fietsnetwerk

- Een betere bereikbaarheid door een extra afslag op de A9 en realisatie van de

spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg

- Veilige verkeersafwikkeling

Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt een aantal grootschalige projecten opgestart en/of gerealiseerd, zoals de aansluiting op de A9, de spoorwegonderdoorgang

Vennewatersweg en de reconstructie van de Vennewatersweg om

nieuwbouwlocaties te ontsluiten.