G emeente 3* LEUNINGEN

G ^emeente 3* LEUNINGEN

Aan de raads- en commissieleden van de Gemeente Leuningen

Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

19-10-2017 UI17.11382 Diderick Holtland 14 024

Vragen programmabegroting 2018

Geachte Heer, Mevrouw,

In de commissie FIN/AZ zijn vragen gesteld over de begroting 2018. Ook zijn een aantal technische vragen ingediend. In deze brief worden deze vragen voorzien van een antwoord.

1. Hoe beoordeelt u een voordelig saldo van 0 130.000 op een begroting van C 58 miljoen?

Antwoord:

Het doel is om een sluitende begroting te presenteren. De gemeente is geen organisatie met een winstoogmerk. Een positief saldo is gezien de huidige negatieve reservepositie wenselijk om dit tekort verder weg te werken, maar binnen de begroting is hier ook al rekening mee gehouden via het spaarprogramma voor het grondbedrijf. Eerdere jaarrekeningen wijzen uit dat de kans op een negatief sluitende jaarrekening klein is.

2. Waarop is de raming gebaseerd voor het Participatiebudget vanwege een verwachte lagere uitkering voor de participatiewet?

Antwoord:

Aangenomen wordt dat deze vraag doelt op integratie uitkering sociaal domein onderdeel participatie. Deze uitkering is met name voor de dekking van de SW kosten die de gemeente (MGR-Werkbedrijf) heeft. De berekening van deze uitkering is gebaseerd op de

Meicirculaire. Als deze vraagt verwijst naar de uitgaven van het BUIG-Budget dan zie het antwoord op vraag 7.

3. Kosten rente en afschrijving C 172.000, hoe is dit berekend?

Antwoord:

In de kaderbrief begroting 2018 is een voorlopige berekening gemaakt van de verwachte rentekosten en rente-inkomsten voor het kalenderjaar 2018. Deze berekening is verder

G

LEUNINGEN

uitgewerkt in de begroting 2018 op basis van de meest actuele en later bekend geworden gegevens. Bij het opstellen van de begroting 2018 is o.a. gebleken dat extra is afgelost op de hypotheken. De gemeente ontvangt minder rente-inkomsten als gevolg van deze extra aflossingen. Dit effect is C 36.000 structureel. Een tweede nadelig effect betreft de rentetoerekening aan het riool. Per saldo kan C 70.000 minder rente worden toegerekend worden aan het riool dan verwacht was bij de kaderbrief. Bij de kaderbrief was al rekening gehouden met 0 190.000 minder toe te rekenen rentekosten, maar bij de begroting 2018 blijkt dit 6 260.000 te zijn. Het totale verschil van 6 172.000 wordt dus voor C 36.000 verklaard als gevolg van de extra aflossing hypotheken en voor C 70.000 verklaard door de lagere rentetoerekening aan het riool (zie ook toelichting pagina 5). Het resterende verschil komt door verschillende kleinere afwijkingen in de renteberekening. Zo is onder andere bij het opstellen van de begroting 2018 gebleken dat de gemeente een (berekend)

financieringstekort heeft van ruim C 6 miljoen. Dit financieringstekort is hoger dan het tekort dat oorspronkelijk was verwacht. Hierdoor treden extra rentekosten op.

4. Reserve grondbedrijf. Opbrengst 2.941.000 wat is dat?

Antwoord:

Dit zijn de opbrengsten van het project Linten in Ewijk. Deze winst is voor een deel (1,337 mln) al gemaakt in voorgaande járen, maar nog niet genomen omdat dit volgens de BBV bij een grondexploitatie pas aan het eind van het project mag. Wat wel mogelijk is, bij

ingrijpende wijziging van een project, is het project afsluiten en een nieuw project openen waarin die wijzigingen zijn opgenomen.

5. Voordeel aanbesteding groen. Wordt gerekend als een structureel voordeel. Dit is behoorlijk discrepant in vergelijking met de puinhoop buiten.

Antwoord:

Bij de aanbesteding hebben we een voordeel behaald voor de komende drie jaar, rekening houdend met het huidig onderhoudsniveau. Het huidige kwaliteitsniveau in de wijken is een C niveau voor onkruid, zwerfvuil e.d. en een B niveau voor het technisch

groenonderhoud. Bij een nieuwe aanbesteding kan er een nieuw onderhoudsniveau bepaald worden.

6. Stofkam operatie, opmerkelijk resultaat als we dat vergelijken met de afwijkingen die steeds worden gepresenteerd in de Maraps!

Antwoord:

De geplande opbrengst van de stofkamoperatie was geraamd op 150.000 in 2018 en 50.000 structureel. Uiteindelijk is de opbrengst 103.000 structureel (vanaf 2018). Voor 2018 valt deze dus lager uit maar structureel is de uitkomst positiever. Na meerdere bezuinings- ronden staan de budgetten in de gemeente Beuningen over het algemeen al redelijk scherp.

Dit zorgt ervoor dat het lastig wordt om met een stofkam operatie de budgetten nog verder aan te scherpen.

7. Is de ontwikkeling van het BUIG budget inmiddels wel bekend? Nijmegen krijgt C 9 mln minder!

Antwoord:

Ja de ontwikkeling is bekend: voor 2017 krijgt Beuningen fl 78.000 meer en voor 2018 krijgt Beuningen 0 300.000 meer. Op dit moment wordt de verwachte bijstandspopulatie voor 2018 nog nader ingeschat. Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting

G

B

2018. Dit zal inclusief de structurele effecten worden meegenomen in de herfstnota 2017.

8. Hoe zit het met de nadere onderbouwing van de Dromedaris?

Antwoord:

Basisschool de Dromedaris is gelegen in de wijk Beuningse Plas. De school heeft meerdere gebouwen in gebruik: het schoolgebouw, ‘schoolwoningen’ en noodlokalen. De wens is om een nieuwe school te realiseren. In dit gebouw komt ook ruimte voor partners zoals voor- en naschoolse opvang en peuteropvang. De vraag is gesteld of er een alternatieve locatie is in de wijk om de mogelijke nieuwe school te faciliteren. Er is een onbebouwde locatie in de directe omgeving voorhanden en dat is de locatie tussen de Oude Reekstraat en de

Lagunesingel. Voor deze locatie is het bestemmingsplan Kern Beuningen van toepassing. De locatie heeft een groenbestemming met dubbelbestemming Waarde - Archeologie. Om hier een andere functie toe te staan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Het perceel is gelegen in een buurt met een rustig woonkarakter. Er is een bewuste keuze gemaakt om het perceel onbebouwd te laten bij de ontwikkeling van het gebied Beuningse Plas. Bij het ontwerp van de Beuningse Plas was het van belang dat de ontwerpprincipes werden doorgetrokken naar de inrichting van het uitbreidingsgebied. Daarnaast was het van belang dat het rustige woonkarakter werd gerespecteerd. Het perceel vormt een

waardevolle open ruimte waar de relatie d.m.v. een markante zichtlijn tussen de plas en het woongebied wordt gelegd. Het fungeert als een groene doorloop met bomen naar het achterliggende open gebied. De bebouwing in de buurt kenmerkt zich door de riante percelen met een vrijstaande woning erop. Dit komt niet overeen met de bebouwing en bouwmassa van een basisschool. Daarnaast zal dit niet passen bij de uitstraling en de typering van de omliggende bebouwing. Dit zal de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet ten goede komen. Een andere invulling van het perceel heeft niet alleen gevolgen voor het perceel, maar zal ook impact hebben op de omwonenden en het totale ontwerp van het gebied. Kortom, het gebied wordt bij een dergelijke ontwikkeling ruimtelijk aangetast.

De locatie ontsluit aan de Oude Reekstraat en de Lagunesingel. De Lagunesingel fungeert als hoofdontsluiting van de wijk Beuningse Plas. Dit houdt in dat deze weg niet zonder meer geschikt is voor “schoolverkeer”. De Oude reekstraat is een rustige doodlopende woonstraat en op dit moment niet ingericht voor het toenemende aantal

verkeersbewegingen die een basisschool met zich mee brengt. Kortom zowel qua bestemmingsplan, stedenbouwkundig- en parkeer perspectief is deze vrije locatie niet geschikt voor de realisatie van een nieuwe school. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de renovatiekosten van de school. Zoals gesteld bestaat de school uit diverse gebouwen. Om de renovatiekosten in beeld te brengen moet een PvE worden opgesteld en onderzocht worden of de renovatiekosten in verhouding staan tot nieuwbouwkosten. Met een eventuele renovatie wordt geen verdere invulling gegeven aan de IKC ontwikkeling.

9. Onttrekking reserve groen versus voordeel aanbesteding, methodisch niet te volgen Antwoord:

In januari 2017 (BW16.00728) is het nieuwe groenbestek voor 2017-2019 gegund. Ten opzichte van de bestaande budgetten levert dat een besparing op van C 101.000.

Los daarvan, bestaat er ook een (oplopende) prioriteit (zie pag.91) voor de vervanging van openbaar groen (inclusief bomen). Deze middelen waren in 2016 grotendeels niet

aangewend en zijn bij de vaststelling van de programmarekening 2016 gestort in de reserve vervanging groen. Deze middelen dienen voor 2018 weer beschikbaar te komen. Het budget

G

B

voor 2018 wordt aan de uitgavenzijde hiermee verhoogd terwijl aan de inkomstzijde een gelijke bijdrage uit de reserve groen wordt geraamd.

10. Tekort aan liquide middelen is hoger dan de kasgeldlimiet. Verder moeten we jaarlijks miljoenen aflossen. Waar moet dat geld vandaan komen?

Antwoord:

Voorgaande járen hebben uitgewezen dat in de praktijk het tekort aan liquide middelen lager uitvalt dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat dit een sluitpost in de balans is. De jaarlijkse aflossing van ruim 4 miljoen kan de gemeente Beuningen financieren door:

1. Het jaarlijks spaarprogramma van 1 miljoen.

2. Overschotten binnen het grondbedrijf.

3. Meer toevoegingen aan voorzieningen dan onttrekkingen.

4. Hogere afschrijvingskosten dan investeringskosten. (Voor het begrotingsjaar 2018 is deze laatste niet van toepassing, met name vanwege de geplande investering in de basisschool de Dromedaris).

Als er al een tekort aan liquide middelen optreedt kan er bij de BNG een lening worden afgesloten.

11. Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat zijn dit voor (goedkope) banen, waarom niet meer? In hoeverre voldoen wij aan onze taakstelling?

Antwoord:

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vraagt ons als overheidswerkgever een bijdrage te leveren aan het Sociaal Akkoord 2013 om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het betreft banen voor mensen met een WSW-indicatie, Wajong of mensen die door wat voor een beperking dan ook niet of nauwelijks op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. De werkzaamheden van deze banen hebben veelal betrekking op groenwerkzaamheden of werkzaamheden gericht op de interne

organisatie.(schoonmaak, post, facilitaire dienstverlening) In 2017 hebben wij 2

medewerkers aangesteld die met name werkzaamheden verrichten in de groenvoorziening en als afvalcoach. Wij blijven alert op nieuwe mogelijkheden voor deze doelgroep met daarbij de wetenschap dat onze organisatie, zeker de afgelopen járen, door bezuinigingen op de formatie, verdergaande digitalisering en het inkopen van diensten zoals schoonmaak steeds minder werk voor deze doelgroep beschikbaar heeft.

De taakstelling wordt per sector (overheid) afgesproken en is nog niet te herleiden tot individuele gemeenten. Dit doet overigens niets af aan onze inspanningsverplichting.

12. Jeugdwet afbouwen, terwijl de gemeente inhoudelijk geen invloed heeft, is dit wel verantwoord qua raming van kosten en qua hulpvraag? Is dit niet handelen tegen beter weten in?

Antwoord:

Voor wat betreft de zorg die valt onder de Jeugdwet staat buiten kijf dat we de zorg die nodig is altijd zullen leveren. Daar waar mogelijkheden zijn om de (zeer) dure jeugdzorg af te schalen naar minder dure zorg, zullen wij die zeker benutten. Dit neemt overigens niet weg dat de beïnvloedbaarheid van de vraag naar deze zorg en daarmee ook de

kostenbeheersing moeilijk te sturen valt. Onze preventieve manier van werken bij het

G

ĝigį B

Sociaal Team en de korte lijnen in onze gemeente met de partners in het veld (o.a.

onderwijs, Perspectief) dragen hier wel op een positieve manier aan bij.

13. Beschermd wonen, moeten we daar geen geld voor reserveren?

Antwoord:

Herverdeling van middelen moet nog plaats vinden en het is dus nog steeds niet duidelijk wat het beslag op onze gemeentelijke middelen is.

14. Een positief cultureel klimaat kost naar mijn idee geld. Mooie woorden, maar welke daden?

Antwoord:

De voorwaarden voor een positief cultureel klimaat zijn niet alleen afhankelijk van meer geld. Allereerst zal de gemeente stimuleren dat spelers in het culturele veld samenwerken en zo een groter bereik krijgen voor hun activiteiten. Op verschillende terreinen wordt er al samengewerkt, zoals voor het uitvoeren van het muziekonderwijs en projecten van de bibliotheek en Stichting Perspectief. De gemeente streeft ernaar op meer terreinen synergie te bereiken. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van het nieuwe subsidiebeleid zullen met de verenigingen afspraken worden gemaakt waarin samenwerking met andere organisaties wordt gestimuleerd, zodat het bereik wordt vergroot en de maatschappelijke relevantie toeneemt.

Verder kijkt de gemeente in hoeverre kunstenaars een rol kunnen spelen bij het vinden van praktische oplossingen op ruimtelijk of sociaal terrein om zo te komen tot nieuwe,

misschien verrassende, aanpakken. Binnenkort worden hiervoor afspraken gemaakt om een pilot te beginnen.

Ook is er nieuw beleid opgenomen in de begroting ten behoeve van projecten van de bibliotheek (Bibliotheek op School, de voorleesExpress en BoekStart)

15. Verbouwing Paulus, hoe wordt de grens van de gemeentelijke bijdrage bepaald? Hoe ziet het financieringsplaatsje eruit en de toekomstige exploitatie

Antwoord:

Bij het verbouwingsvoorstel wordt gekeken naar het maatschappelijk rendement en welke basisvoorzieningen zijn nodig om de maatschappelijke activiteiten uit te kunnen voeren.

Samen met het dorpshuis wordt gekeken naar verschillende fínancieringsmogelijkheden zowel intern (gemeente) als extern (bijv. provincie). De grens wordt op basis van maatwerk bepaald, waarbij gekeken wordt naar de nut en noodzaak. We zijn op dit moment nog in gesprek met het bestuur van de Paulus over het financieringsplaatje. Naar verwachting wordt er een grotere financiële bijdrage gevraagd aan de gemeente dan tot nu toe beschikbaar is gesteld.(020.000 begroting 2017 en 0100.000 nieuw beleid begroting 2018) De toekomstige exploitatie wordt op dezelfde wijze voorgezet. Het bestuur van de Paulus verwacht na de aanpassingen aan het gebouw door een intensiever gebruik en duurzaamheidsmaatregelen een betere exploitatie te draaien.

16. OZB dorpshuizen, ook een bijdrage voor de verzekeringspremies en het onderhoud. Ook hier geldt de vraag hoe trekje de grens?

Antwoord:

De grens wordt bepaald op basis van maatwerk. Het uitgangspunt is om een zekere

G

B

harmonisatie te creëren tussen de dorpshuizen en de beide mfa’s. Besloten is om een bijdrage in de OZB te leveren zodat de dorpshuizen een grotere kans hebben op een sluitende exploitatie en hiermee de maatschappelijke functie die een dorpshuis heeft kan uitvoeren. De grens hiervoor is op dit moment de compensatie van de OZB. De uitvoering van de compensatieregeling gaan we op termijn ook evalueren.

17. Houtduiflaan, het college heeft toch al toegezegd dat er ook naar de BG-laan wordt gekeken?

Antwoord:

Bij het aanpakken van de Houtduiflaan zal ook de situatie aan de Burgemeester Geradtslaan betrokken worden. Indien noodzakelijk zal daarna een verhoging van het krediet worden aangevraagd. Het is momenteel nog onduidelijk of de geraamde voorbereidingskosten van de Houtduiflaan voldoende zijn om ook de kosten van het voorbereiden van de aanpak van de Burgemeester Geradtslaan te dekken. Ook voor het voorbereiden kan dus extra krediet worden aangevraagd.

18. Bestuur en algemene ondersteuning, bijvoorbeeld B en W, bijna 400.000 meer, waar is dat voor? Meer geld voor bestuurlijke samenwerking, waarom? Ook bij andere posten zijn er aanmerkelijke afwijkingen t.o.v. 2017

Antwoord:

De C 400.000 hogere kosten op het product ‘Bestuursondersteuning college van B&W’

komen voort uit de volgende zaken:

1. Lagere doorberekening overheadkosten (C 192.000)

Vanuit het programma ‘Bestuur en algemene ondersteuning’ worden in een aantal gevallen nog overheadkosten doorbelast aan andere programma’s. Deze doorbelasting geldt voor de onderdelen afval- en riolering, de investeringswerken en het grondbedrijf. In 2018 wordt ĉ 192.000 minder aan overheadkosten doorbelast naar de betreffende onderdelen.

2. Hogere kosten algemene uren (0 241.000)

Op basis van de BBV voorschriften worden de kosten voor management, secretariaat en algemene uren voor het overige personeel niet meer verrekend in het uurtarief, maar rechtstreeks toegerekend aan het programma ‘Bestuur en algemene ondersteuning’. In de begroting 2017 is deze ombuiging al toegepast, maar in de begroting 2018 is dit verder uitgewerkt. Hierbij is gebleken dat in 2018 meer kosten toegerekend worden aan het programma ‘Algemeen bestuur en ondersteuning’. De hogere kosten op dit programma worden gecompenseerd door lagere kosten op de overige programma’s.

De 0 46.000 hogere kosten op het product ‘Bestuurlijke samenwerking’ komt voor uit:

1. Het in 2018 opgenomen nieuw beleid voor Bijdrage uitvoering “Rijk van Nijmegen 2025” (fl 16.000).

2. De hogere bijdrage die de gemeente Beuningen moet betalen aan de VNG. De VNG ontving in het verleden een rechtstreekse bijdrage vanuit de uitkering uit het gemeentefonds. De gemeenten werden gekort voor dit bedrag. Vanuit het Rijk is aangegeven dat dit

onwenselijk is. De gemeenten ontvangen nu een hogere uitkering uit het gemeentefonds, maar betalen dit voordeel door aan de VNG.

19. Overige handel en ambacht, ook een aanzienlijke stijging (pag.65) Antwoord:

Dit wordt veroorzaakt door een andere boekhoudkundige verwerking van de

reclamebelasting. Munitax haalt reclamebelasting op en deze wordt doorbetaald aan de stichting centrummanagement. Vanaf 2018 wordt dit ook in de primaire begroting meegenomen in zowel de baten als de lasten. In 2017 is dit meegenomen in de zomernota.

20. Waarom zijn de kosten van restafval zo hoog, er wordt niet meer ingezameld, alleen maar gebracht en ook nog eens veel minder!

Antwoord:

Jaarlijks worden bij de conceptbegroting voor het onderdeel afval de cijfers van het

voorgaande jaar aangehouden. In de raad van december volgt dan, bij de vaststelling van de legesverordeningen, ook een begrotingswijziging voor het onderdeel afval (en riolering).

Dan worden de begrote cijfers aangepast aan de meest actuele cijfers die beschikbaar zijn.

Het onderdeel restafval was voor 2017 geraamd (primair) op E 894.000. Dit is ook in grote lijnen aangehouden voor de conceptbegroting 2018 (C 855,000). Echter, bij de 3e

begrotingswijziging 2017 zijn de totale kosten voor restafval al naar beneden bijgesteld met C 127.000. De aangepaste raming voor 2017 bedraagt dus E 767.000.

21. Waar kan ik de rentetoerekening vinden bij het riool? (pag 74) Antwoord:

De rentetoerekening is opgenomen in het product aanleg riolering, De totale kapitaallasten binnen dat product bedragen 0 706.000, waarbij de rente bedraagt 6 490.000 euro en de afschrijving E 216.000.

22. Er staat vaak Nieuw beleid: en dan blanco, hoe moet ik dat lezen?

Antwoord:

Dit betreft een standaardformat welke voor de begroting gebruikt wordt. In veel gevallen is er geen sprake van Nieuw Beleid dus blijft dit blokje blanco.

23. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering stijgt. Wij zouden graag een overzicht willen zien naar leeftijdsopbouw van mensen die gebruikmaken van een bijstandsuitkering.

Antwoord:

De gemeente houdt alleen bij hoeveel mensen jonger dan 27 gebruik maken van een bijstandsuitkering. Op dit moment zijn dat er 52. Er zijn 383 cliënten 27 jaar of ouder.

24. Is rekening gehouden met rentelasten op het tekort aan liquide middelen? (Blz. 17) Antwoord:

Hier wordt rekening mee gehouden, zoals aangegeven in de uitgangspunten van de begroting in de kaderbrief. Er wordt rekening gehouden met een rentetoerekening van 20Zo voor de kasgeldlimiet. Over het resterende financieringstekort wordt 40Zo berekend.

25. Totaal aan openstaande investeringen uit de periode tot en met 2017 bedraagt 4 miljoen, welke investeringen betreffen dit? Openstaande kredieten per 1-1-2017

Antwoord:

Dit betreffen vooral kredieten op het gebied van het riool (2 mln) en het gebied van welzijn:

speelbeleid en sportvoorzieningen (1 mln). Verder zijn er nog een aantal kleinere kredieten.

26. Bezuinigingen decentralisatie participatie, het lijkt erop dat 166k in 2019, 142k moet zijn, zie pagina 8 en 24.

G

LEUNINGEN

G

V ^{» B}

Antwoord:

Het verschil tussen de 166.000 en 142.000 wordt veroorzaakt door 25.000 nieuw beleid in 2019. Dit geld is 'vrijgemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

27. Mutaties reserves: staat onttrekking, maar is hier toevoeging (Blz. 8)?

Antwoord:

De onttrekking wordt verminderd ten opzichte van de begroting 2018. Hier is dus geen sprake van een toevoeging maar van een lagere onttrekking. Vandaar dat het bedrag negatief is.

28. Loon- en prijsstijgingen: hoe kunnen de bedragen van 474k in 2019 en van 384k in 2020 zo verschillen terwijl index^o nagenoeg gelijk is?

Antwoord:

Bij het inschatten van loon- en prijsstijgingen in de begroting heeft de gemeente Beuningen de gewoonte om voor het eerste begrotingsjaar een deel van de indexering buiten de begroting te laten. De praktijk heeft uitgewezen dat dit vrijwel altijd haalbaar is. Dit zorgt ervoor dat binnen de begroting meer ruimte over blijft voor andere zaken. In het jaar dat daarop volgt (in dit geval 2019) wordt wel ook de complete voorspelde loon- en

prijsstijging voor 2018 meegenomen. Dit verklaart waarom de stijging groter lijkt in 2019 dan in 2020.

29. Op pagina 72 en 74 staat geen bedrag achter de overhead, klopt dit?

Antwoord:

Dit klopt, in de overzichten op bladzij 72 en 74 is alleen de btw apart gespecificeerd. De overhead is verdeeld over de verschillende posten en niet apart inzichtelijk gemaakt.

Hieronder een specifícering van de overhead.

Product Riolering Begroting 2018 Overhead

Bermen C 11.324

Straatreinining C 1.756

Waterbeheer c 27.417

Beheer en onderhoud c 125.334

Aanleg c 1.069

Totaal Riolering c 166.900

Product Afval Begroting 2018 Overhead

GFT C 7.690

Glasafval C 708

Chemisch afval c 4.415

Toezicht Afval c 78.948

Buurtbeheer c 9.409

Totaal Afval c 101.170

30. Moet het autoriseren van reserves als beslispunt aan het raadsvoorstel worden toegevoegd?

Antwoord:

In het raadsvoorstel is dit toegevoegd.

G

įį ^{^;. B}

31. Pagina 48: Kan er een verdere toelichting komen op de vervanging van bomen en groen in enkele wijken?

Antwoord:

De aanvraag van 6385.000,- voor 2018 is tweeledig:

1. 6324.000,- voor de vervanging van de laanbomen in de Ficarystraat en de Groene Heuvels

2. 660.000,- voor planvorming Vording 2 (een deel van de muziekbuurt in Ewijk) De financiële middelen voor de Ficarystraat en Groene Heuvels worden ingezet voor de vervanging van de laanbomen. De bomen hebben de watermerkziekte en er is veel

takbreuk. Uitgangpunt voor de vervanging is herplant met de helft minder bomen (kwaliteit voor kwantiteit). Bij de vervanging worden sterke soorten terug geplant om de investering voor minimaal vijftig jaar te borgen. Om het risico van boomziekten te beperken, wordt aandacht besteed aan de biodiversiteit.

De financiële middelen voor Vording 2 worden ingezet voor de ontwikkeling van integraal plan voor de wijk waarin de toekomstbestendigheid van de openbare ruimte centraal staat.

De vervanging van bomen en groen maakt hier onderdeel van uit. Op basis van dit plan worden de uitvoeringskosten voor 2020

nader gespecifieerd. In het meerjarenperspectief wordt voorgesteld om in 2020 een plan te maken voor de Tinnegieter.

32. Pagina 88: Staan de kosten a 6 72.000,- ook in het financieel overzicht van het riool?

Antwoord:

Nee. Deze 6 72.000 voor 4 jaar (totaal dus 4x 6 72.000) is in het oude vGRP opgenomen als geplande investering. Alleen de kapitaallasten hiervan (rente en afschrijving) zitten in de cijfers voor het onderdeel riolering.

33. Pagina 56: Wat wordt bedoeld met van buiten naar binnen te werken bij de methode Klantreis?

Antwoord:

Door te werken met klantreizen willen we inzichtelijk maken hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren. We brengen deze klantervaring in kaart zodat we gericht

verbeteringen kunnen aanbrengen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant.

Van buiten naar binnen werken betekent dus dat we starten bij de klant (buiten) en hem vragen naar hoe hij de dienstverlening ervaart. De informatie nemen we mee naar ‘binnen’

en kijken met elkaar hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren. Het doel is om de negatieve ervaringen minimaal om te buigen naar een neutrale ervaring. Op dit moment loopt er een pilot om te werken met deze methodiek.

Met vriendelijke groet namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Hans Driessen Wethouder Financiën