FINANCIËLE GEVOLGEN EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING
OMSCHRIJVING
2016 2017 2018 2019 Programma Lasten/baten
Saldo primitieve begroting 2016 231.414 101.070 -43.463 62.564
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2015 -55.500 -40.700 -40.700 -48.700
- Openbare Orde, Veiligheid en Bestuur -170.400 -90.600 -90.600 -98.600 Programma 1 lasten
- Buitenruimte 19.900 19.900 19.900 19.900 Programma 3 lasten
- Buitenruimte 95.000 95.000 95.000 95.000 Programma 3 baten
- Sport 0 -65.000 -65.000 -65.000 Programma 6 lasten
Saldo begroting 2016 na 2e turap 2015 175.914 60.370 -84.163 13.864 Financiele gevolgen collegeprogramma (2016-2019): -40.500 -115.100 -95.700 -23.300
- Website en formulieren op tablet en smartphone -15.000 0 0 0 Programma 1 Lasten
- App voor inwoners inzake klanttevredenheid -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Programma 1 Lasten
- Abonnementkosten en fte social media -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Programma 1 Lasten
- Stimuleren marktpartijen (zuidzijde Louwerensplein) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Programma 2 Lasten - Afschaffen hondenbelasting per 1-1-2017 volledig 0 -105.000 -105.000 -105.000 Programma 4 Baten
- Taakstelling buitenruimte pm pm pm pm Programma 3 Lasten
- Aanleg 2 kunstgrasvelden Polder Albrandswaard en de Omloop 0 -48.900 -96.700 -94.300 Programma 6 Lasten - Aanleg 2 kunstgrasvelden Polder Albrandswaard en de Omloop 0 3.300 6.500 6.500 Programma 6 Baten - Handhaving jaarlijkse indexatie van 3% van OZB (vanaf 2017) 0 61.000 125.000 195.000 Programma 4 Baten
Overige ontwikkelingen: -170.000 -125.000 -125.000 -125.000
- Nadeel rentetoerekening grondexploitaties (Vpb wetgeving) -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 Programma 4 Lasten
- Vpb lasten grondexploitaties -45.000 0 0 0 Programma 2 Lasten
- Herijking Vpb gemeentelijke activiteiten (exclusief grondexl) pm pm pm pm Programma 4 Lasten
- Implementatie omgevingswet pm pm pm pm Programma 1 Lasten
