GGD Gelderland Zuid M. Pieters
Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN
Datum :
Kenmerk : UI18.04054
Kenmerkcode :
*UI18.04054*
Uw contact : Willeke Peeters Telefoon : 14 024
Onderwerp : Zienswijze jaarrekening 2017, begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 en concept programmabegroting GGD 2019
Geachte mevrouw Pieters,
Wij hebben uw brieven betreffende de concept jaarrekening 2017, de concept begrotingswijziging voor Veilig Thuis 2018 en de conceptbegroting GGD 2019 ontvangen. Deze stukken zijn behandeld in de commissie Samenleving op 11 juni en de commissie FAZ op 13 juni. In deze brief treft u onder voorbehoud van de formele vaststelling door de gemeenteraad op 3 juli aanstaande de zienswijze van de gemeente Beuningen aan.
Zienswijze concept-jaarverslag en concept-jaarrekening 2017 GGD
De extra kosten die gemaakt zijn voor met name Veilig Thuis, vallen hoger uit dan in juni en in september 2017 is geprognosticeerd. De GGD had toegezegd maatregelen te zullen nemen ten aanzien van Veilig Thuis om dit verwachte tekort terug te dringen. Desondanks is het tekort gedurende 2017 steeds toegenomen in plaats van afgenomen. In uw jaarrekening missen wij een onderbouwing van de (effecten van de) door u toegepaste maatregelen evenals een verklaring van het feit dat de tekorten zijn blijven toenemen in plaats van afnemen. Wij verzoeken u alsnog een onderbouwing met verklaring bij ons aan te leveren.
De GGD verzoekt met betrekking tot de jaarstukken 2017 om een aanvulling van de Algemene reserves tot het volledige maximumbedrag van € 1.123.000,-. Het past niet binnen de huidige beleidslijn van de gemeente Beuningen om het weerstandsvermogen van individuele GR-en aan te vullen. Het aanvullen van het
weerstandsvermogen van de GGD leidt bij de gemeente Beuningen tot een verslechtering van het eigen weerstandsvermogen en daarom gaan wij niet akkoord. Voor alle gemeenschappelijke regelingen geldt dat als het weerstandsvermogen niet op peil is, dat de gemeenten het risico van het tekort voor rekening nemen, zodra dit optreedt.
Samenvatting
Gemeente Beuningen gaat niet akkoord met de concept-jaarstukken 2017. Wij stemmen wel in met ophoging van de negatieve reserve met een bedrag van € 341.000, tot aan de nullijn.
Zienswijze begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
In oktober 2017 heeft de GGD een eerste begrotingswijziging van de begroting 2018 GGD voor zienswijze voorgelegd aan gemeenteraden. In december 2017 heeft de GGD Gelderland-Zuid nogmaals een
begrotingswijziging aangeboden. Deze wijziging had betrekking op de financiële effecten van een nieuw afgesloten CAO voor ambtenaren. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 16 maart jl. besloten wederom een begrotingswijziging met betrekking tot het aandachtsgebied Veilig Thuis ter grootte van € 1.088.166 voor zienswijze toe te sturen naar de deelnemende gemeenten. Dit heeft een financiële bijstelling van het budget voor onze gemeente tot gevolg van € 50.123.
In het AB van december jl. is gesproken over de inrichting van een financiële werkgroep bestaande uit GGD en gemeenten die o.a. de opdracht zou krijgen om de inhoudelijke opdracht van Veilig Thuis en de daarmee samenhangende kosten in beeld te brengen. Hierover is echter geen besluit genomen en daarom is er geen sprake van een gezamenlijke brede analyse met gemeenten en is geen producten-dienstenportfolio uitgewerkt. Wij missen nu een uitsplitsing tussen de wettelijke taak, welke werkzaamheden
aanvullend/specifiek voor deze regio worden uitgevoerd en welke onderdelen van de begroting structureel en welke incidenteel van aard zijn. Daarmee is voor ons de begroting niet voldoende transparant.
Het Dagelijks Bestuur meent dat inzicht in de realisatiecijfers van 2017 cruciaal is om te komen tot een reële begroting Veilig Thuis voor 2018 (en 2019). Dit onderschrijven wij. Daarnaast leeft er een sterke behoefte te spiegelen aan andere Veilig Thuis-organisaties in het land. Daarom is Q-Consult gevraagd Veilig Thuis Gelderland-Zuid op te nemen in de landelijke benchmark en af te zetten tegen de andere Veilig
Thuisorganisaties. Q-Consult beschikt inmiddels over een benchmark van 23 van de 26 Veilig Thuis- organisaties waarin alle bedrijfsvoeringsdata zijn geanalyseerd en verwerkt. Tevens hebben zij in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de VNG berekend wat de effecten zullen zijn van de invoering van de inwerkingtreding van de aangepaste wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief radarfunctie).
GGD Gelderland Zuid stelt voor dat de begroting voor 2018 met € 1.088.166 wordt opgehoogd ten opzichte van de begroting 2018 die begin 2017 is opgesteld. Dit vanwege de gestegen vraag in 2017 en de verwachte productie 2018. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op cijfers 2018 en dit is exclusief aanloop nieuwe meldcode/radarfunctie en is inclusief groei 2017 en doorrekening van deze groei in 2018. Voor
onderbouwing van de cijfers, wordt de uitkomst van het onderzoek van Q-consult gebruikt. De notitie van Q- consult maakt echter niet inzichtelijk dat én hoeveel groei te verwachten is in 2018. Er wordt slechts een ophoging van aantallen benodigde fte’s gepresenteerd maar de onderbouwing hiervoor ontbreekt. Ook wordt de toename uitsluitend geduid in kosten, niet in aantallen extra meldingen, onderzoeken, adviezen, etc. Indien in 2018 toch sprake is van groei ten opzichte van 2017, los van de ingroei in verband met de aanscherping van de meldcode, adviseren wij Veilig Thuis dit expliciet te monitoren. Wij zijn van mening dat niet op voorhand uitgegaan kan worden van een (extra) verhoogde begrotingswijzing 2018 waarvoor onvoldoende onderbouwing in een duidelijk producten en dienstenportfolio wordt geboden.
Uit de benchmark Q-consult blijkt dat de overhead Veilig Thuis regio Gelderland Zuid hoger is dan bij referenten. Er is zijn ook meer gedragsdeskundigen in dienst dan bij referenten. In de AB-vergadering van april j.l. heeft de GGD toegelicht dat bij overhead ook de kosten voor het routeeroverleg meegenomen zijn.
vragen wij u een verbeterplan op te (laten) stellen naar aanleiding van de benchmark van Q-consult om de kosten voor de overhead te doen dalen. Ook blijkt uit de benchmark dat in vergelijking met referenten in ons gebied vaker onderzoek wordt uitgevoerd. Uit de informatie die door Q-consult en Veilig Thuis is verstrekt aan gemeenteraden, is geen verklaring te vinden voor dit soort cijfers. Hierdoor is onvoldoende te zeggen over efficiency. In dit kader geven wij aan het zinvol te vinden hier onderzoek naar te doen omdat inzicht in producten en de kostprijs van de producten nodig is om een goede zienswijze te kunnen formuleren op de begrotingswijziging. In april heeft de GGD aangegeven de eigen processen tegen het licht te gaan houden om doelmatiger, efficiënter en kostenbesparend trachten te gaan werken. Dit zou bij moeten dragen aan het terugdringen van overhead en overige indirecte kosten. Wij verzoeken u een plan van aanpak aan te leveren waarin u beschrijft hoe en wanneer u stappen onderneemt op dit vlak.
Als laatste vragen wij aandacht voor de taken van Veilig Thuis, het Sociaal Team en de overdracht van casuïstiek van Veilig Thuis naar het Sociaal Team. De afgelopen periode is gebleken dat Veilig Thuis in een vroeg stadium samenwerking met het Sociaal Team opstart. Dit juichen wij zeer zeker toe omdat dit bijdraagt aan integrale hulpverlening voor onze inwoners. Echter, dit betekent een toename aan werkzaamheden voor ons Sociaal Team. Als het moment van overdracht vanuit Veilig Thuis naar ons Sociaal Team naar ‘voren’
schuift, heeft dit gevolgen voor het werkproces van Veilig Thuis én voor ons eigen werkproces. Wij constateren dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten in het moment van overdracht van Veilig Thuis naar de lokale toegangspoort. Op dit moment is niet helder wat deze lokale verschillen voor consequenties hebben voor lokale werkdruk en dus ook voor de lokale bijdrage aan Veilig thuis. Wij adviseren om hierover ambtelijk in overleg te treden om in ieder geval meer zicht te krijgen op deze verschillen en deze vervolgens ook proberen te gaan duiden zodat ze een duidelijke plek krijgen in de producten van Veilig Thuis en de bijbehorende productbegroting/kostprijzen.
Samenvatting
Samenvattend kunnen wij niet instemmen met de voorliggende begrotingswijziging 2018 van Veilig Thuis.
De onderbouwing is onvoldoende en er bestaat een discrepantie tussen de realisatie 2017 en de te verwachten groei in 2018 op basis van de aanscherping van de meldcode. Voor de aanloopperiode in 2018 wordt een groei verwacht en hiervoor worden de gemeenten gecompenseerd via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. Dit betekent in onze visie dat wij vooralsnog uitsluitend uitgaan van een structurele verhoging van de begroting Veilig Thuis van maximaal € 480.000. Ons inziens is dit dan ook de maximaal te verwachten en te bekostigen groei in 2018.
Zienswijze conceptbegroting GGD 2019
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 16 maart jl. besloten de begroting GGD Gelderland-Zuid 2019 in concept vast te stellen, inclusief de voorgestelde dekking, te weten de verhoging van de
inwonerbijdrage van € 2.268.555. Deze conceptbegroting 2019 is naar de gemeenten doorgeleid voor zienswijze. Als basis voor de begroting 2019 Veilig Thuis hanteert de GGD de voorgestelde
begrotingswijziging 2018 en de notitie van Q-consult. Hierboven hebben wij reeds uiteengezet dat wij vraagtekens zetten bij de (onderbouwing van de) ingeschatte groei voor 2018.
Voor 2019 stelt de GGD voor op basis van de geschetste scenario’s vanuit het ‘meerjarenmodel’ in te zetten op het zogenaamde midden-scenario. Het midden-scenario leidt op termijn tot een gemiddelde stijging van 25-30% op de begroting. Q-consult stelt echter dat een stijging in 2019 van 10% reëler lijkt. Dit
geconstateerd hebbende, hebben wij een aantal kanttekeningen bij de opzet zoals die nu voor ligt:
Het geraamde extra bedrag door de GGD van € 1.387.647 is niet onderbouwd. Er wordt rekening gehouden met extra benodigde uren voor de afhandeling van meldingen, het geven van adviezen etc.
maar niet afgezet tegen het verwachte aantal werkzaamheden. Wij verwijzen nogmaals naar onze wens inzicht te krijgen in de producten van Veilig Thuis op basis waarvan door prognoses een koppeling met het financiële kader gemaakt kan worden.
Q-consult raamt de benodigde formatie voor Veilig Thuis in haar notitie voor 2019 op 64,26 fte. In de programmabegroting 2019 wordt door de GGD echter 65,30 fte opgevoerd. Een verschil van 1 fte meer voor indirect personeel. Hier wordt geen verklaring voor gegeven. Tegelijkertijd concluderen wij uit de notitie van Q-consult dat Veilig Thuis Gelderland Zuid relatief duur is vergeleken met andere regio’s wat onder meer wordt toegeschreven aan hoge indirecte kosten. Met deze verhoging stemmen wij derhalve niet in.
In de begrotingswijziging 2018 en programmabegroting 2019 is een post ‘flexpool’ opgenomen. Wij erkennen dat het belangrijk is dat Veilig Thuis kan inspringen op fluctuaties in de instroom. Dit bedrag komt echter bovenop het advies in formatie van Q-consult en een expliciete onderbouwing hiervoor ontbreekt.
Ons inziens kunnen de middelen die ook in 2019 via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang voor Veilig Thuis taken aan gemeenten worden verstrekt (extra € 838.942 voor regio Zuid Gelderland) worden ingezet voor Veilig Thuis.
Dit betekent dat de (resterende) inwonersbijdragen van de deelnemende gemeenten hierop aangepast moeten worden.
Ook vragen wij hierbij expliciet aan de GGD om duidelijk te maken wat de discrepantie is tussen de berekeningen van het Rijk (die bij de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang ook uitgaan van middenscenario) en de begroting 2019 van GGD/Veilig Thuis. Gaat het (alleen) om aantallen meldingen/adviezen of speelt ook genoemde overhead een belangrijke rol?
Voor wat betreft de volgende onderdelen stemmen wij in met de conceptbegroting GGD 2019:
- Psychosociale hulpverlening Bijdrage Beuningen € 1.701 (overheveling Veiligheidsregio) - Coördinator Interventieteam Bijdrage Beuningen € 2.706
- Vervallen incidentele bijdrage Bijdrage Beuningen € -23.492 (was incidenteel)
Bij de volgende onderdelen uit de concept-begroting GGD 2019 hebben wij opmerkingen:
- Signaleringsinstrument Bijdrage Beuningen € 2.294
Zoals tijdens het AB van april j.l. is aangegeven, willen wij expliciet verbinding leggen tussen de wettelijke taken van de GGD met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg en de taken die ons Sociaal Team en onze andere samenwerkingspartners (denk aan onderwijs) uitvoeren. Wij willen hierover eerst met elkaar in gesprek gaan: wie doet wat, welk instrument draagt waartoe bij en hoe verhoudt dit zich tot elkaar. Wij willen een integrale afweging kunnen maken alvorens in te stemmen met de inzet van een nieuw signaleringsinstrument en de daarmee gepaard gaande kosten die in de begroting 2019 zijn opgenomen.
- Rijksvaccinatieprogramma Bijdrage Beuningen € 46.415
Pas in december 2018 wordt bekend wat het totaalbedrag aan beschikbare middelen in Algemene Uitkering is. De GGD Gelderland Zuid begroot een bedrag van € 748.397 maar geeft tevens aan dat groepsvaccinaties
gaan er van uit dat de hiervoor bestemde middelen in een volgende circulaire aan ons bekend gemaakt zullen worden. Wij stellen dan ook voor deze middelen één op één door te geleiden naar de GGD met een
taakstellende opdracht dat daarmee het totale RVP pakket uitgevoerd zal gaan worden. Dit betekent dat wij voor 2019 geen uniforme bekostiging wensen voor deze werkzaamheden.
Samenvatting
Samenvattend hebben wij diverse bezwaren over de voorliggende begroting 2019 van de GGD Gelderland Zuid. Ten aanzien van Veilig Thuis vinden wij dat de expliciete onderbouwing (geen dienstenportfolio) ontbreekt en dat de GGD te hoog inzet op de benodigde personele capaciteit. Inzet van middelen voor een signaleringsinstrument ten behoeve van de werkzaamheden voor de Jeugdgezondheidzorg zouden wij graag afgezet zien binnen de hele keten van werkzaamheden voor de JGZ alvorens in te stemmen met extra inzet van middelen.
En tot slot vinden wij het niet wenselijk dat in 2019 ingezet wordt op uniforme bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma alvorens wij zelf inzicht hebben in de mate waarin gemeenten daarvoor gecompenseerd worden.
De GGD Gelderland Zuid vervult een belangrijke rol binnen het gemeentelijke sociale domein. Tegelijkertijd zijn wij, gezien de tekorten binnen het sociale domein op onze gemeentelijke begroting, genoodzaakt om kritisch te zijn in de keuzes die wij maken. Uitdaging blijft om onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de inwoners van Beuningen te nemen en tegelijkertijd van onze samenwerkingspartners te vragen kritisch te zijn ten aanzien van hun dienstverlening en rol in het totaal.
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders
Dyanne Kocken secretaris
Daphne Bergman wnd. burgemeester
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders
Dyanne Kocken secretaris
Daphne Bergman burgemeester
