Pagina 1 van 3
RAADSVOORSTEL
Raadsvoorstel
Onderwerp: − Kadernota 2021
Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
Zie raadsbesluit.
Geheimhouding
Nee Ja
Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 30 juni 2020
Zaaknummer : BB20.00230
Voorstelnummer : RAAD200070
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissie : 18 juni 2020
Soort agendering : Ter bespreking
Agendapunt :
Team : Control en Advies
Opsteller(s) : Jan Belleman
Telefoonnummer : 088 909 7628
Bijlagen: : Kadernota 2021, begrotingswijziging 10
Kadernota 2021 Raad, Bijlage mutatie 4.8 effect op woonlasten van verlaging riool via OZB
Pagina 2 van 3
RAADSVOORSTEL
INLEIDING
De Kadernota is een actualisatie van de huidige jaarschijf én vormt de opmaat naar de vast te stellen Begroting 2021-2024. In de Kadernota wordt uw raad een eerste prognose
gegeven over de begrotingspositie voor het volgend jaar en wordt inzage gegeven in de meerjarenraming.
Het formatieakkoord 2019-2022 “Nieuw Vertrouwen” is zoveel als mogelijk verwerkt in de Kadernota 2021.
De wijzigingen raadsbevoegdheid worden na goedkeuring door uw raad verwerkt.
Dit is exclusief het nieuw beleid uit de Kadernota 2021 (mutatie 4.14 t/m 4.17). Deze mutaties worden zoals gewoonlijk bij de vaststelling begroting 2021 opnieuw ter besluitvorming aangeboden.
KEUZERUIMTE
Conform de planning en control cyclus zoals vastgelegd in de financiële verordening Bergen wordt de Kadernota te vaststelling aan de raad aangeboden om zo het uitgangspunt voor de komende meerjarenbegroting, zowel financieel als beleidsmatig, vast te stellen.
TOELICHTING OP HET ADVIES n.v.t.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE n.v.t.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE n.v.t.
RISICO’S n.v.t.
FINANCIËN
Onderstaande de totale financiële gevolgen voor het deel collegebevoegdheid en raadsbevoegdheid en het nieuw te verwachte begrotingssaldo.
Pagina 3 van 3
Voor een verdere toelichting op de mutaties zie het stuk Kadernota 2021 raadsbevoegdheid.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL n.v.t.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt, het nieuw beleid Kadernota 2021 wordt zoals gewoonlijk pas bij de behandeling van de begroting 2021 ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.
BIJLAGEN
Kadernota 2021 raad v1 26-05-2020
Begrotingswijziging 10 Kadernota 2021 raad 30-06-2020
Bijlage mutatie 4.8 effect op woonlasten van verlaging riool via OZB
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Het detailoverzicht per investeringskrediet van het meerjareninvesteringsplan 2020-2024 ligt ter inzage bij de griffie.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel burgemeester
N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000 2020 2021 2022 2023 2024
Stand begrotingssaldo na raad 30 januari 2020 493 V 829 V 327 V 615 916 V
Subsidies viering 75 jaar bevrijding 40 N 0 0 0 0 B&W 04-02-20
Restauratie oorlogsgedenkteken 20 N 0 0 0 0 B&W 11-02-20
Borstbeeld Decartes Egmond 6 N 0 0 0 0 B&W 18-02-20
Incidentele subsidies 2019-2020 Kranenburgh 50 N 0 0 0 0 B&W 24-03-20
Integraal advies Kranenburgh 30 N 0 0 0 0 B&W 24-03-20
Stand begrotingssaldo 1 april 347 V 829 V 327 V 615 916 V
Kadernota collegedeel 139 N 11 N 40 N 20 N 14 N B&W 26-05-20
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 mei 2020 207 V 818 V 287 V 596 902 V
Openhouden Lagune 0 45 N 45 N 45 N 45 N Raad 25-06-20
Overdracht parkeerbeheer 136 N 98 N 95 N 93 N 93 N Raad 25-06-20
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 25 juni 2020 71 V 675 V 147 V 458 764 V
Kadernota raad 4.892 N 578 N 414 N 946 N 1.158 N Raad 30-06-20
Kadernota raad nieuw beleid (besluitvorming bij begroting 2021) 0 146 N 355 V 362 V 394 V Raad 29-10-20 Verwachte stand begrotingssaldo na raad 30 juni 2020 4.821 N 49 N 88 V 126 0 V
Totaal incidentele aanvragen uit Kadernota 2021-2024 87 V 105 V 25 V 91 V Toetsing voor provincie op structureel sluitende begroting 2021-2024 38 V 193 V 101 N 91 V
