Voorstel raad nr. RV/13/00401
*<BARCODE>*
1 Datum vergadering gemeenteraad1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt22 april, 30 september en 9 december 2014 RV/13/00401 11/16/17
Voorstel ingebracht door H.Stam Begrotingsprogramma Wonen Portefeuillehouder H. de Ronde
Onderwerp Overname beheer en onderhoud brug en wegen in de Tollewaard
Geacht raadslid, Voorstel
1 In te stemmen met de eigendomsoverdracht, beheer en onderhoud brug en wegen Tollewaard naar de gemeente. De baten ter hoogte van de afkoopsom, € 1.314.191,--, toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Beheer en onderhoud
Tollewaard.
2 Het ontvangen bedrag ter hoogte van de ontvangen afkoopsom van € 1.314.191,-- voor 10 jaar in schatkistdeposito bij het Rijk uitzetten.
3 Aan de 2 voorzieningen Wegen en Civiele Kunstwerken worden jaarlijkse dotaties gedaan voor het benodigde beheer- en onderhoudplan Tollewaard. Deze dotaties zijn gelijk aan het bedrag van de onder 2 ontvangen depositorente. Dotatie gaat naar evenredigheid aan deze beide voorzieningen.
4 Als de onder 3 genoemde dotaties in enig jaar ontoereikend zijn voor het daadwerkelijke onderhoud dan meldt het college van burgemeester en wethouders dit via een
bestuursrapportage.
Inleiding
In de voorbespreking van 8 april 2014 behandelde u dit voorstel. Naar aanleiding daarvan ontving u een raadsinformatiebrief (RI/14/01499). Daarna behandelde u in uw vergadering van 20 mei 2014 het raadsvoorstel. Uit deze behandeling kwamen 5 punten naar voren waarover het college nader advies moet geven. Dit aangepaste raadsvoorstel bevat deze nadere adviezen. Het gaat daarbij om:
1. de financiering;
2. de consequenties van de aankoop;
3. de eigendomssituatie;
4. de openbaarheid van de wegen;
5. de bestemmingsmogelijkheden Aanleiding
Sinds het hoogwater van 1995-1996 werkt Nederland aan het vergroten van de waterveiligheid. De risico’s op overstromingen verkleinen we door enerzijds de dijken te verhogen. Anderzijds geven we de rivier meer ruimte.
In de gemeente Buren spelen twee projecten waar de rivier meer ruimte krijgt. Het gaat om de Middelwaard en de Tollewaard. Voor de ingrepen verleende de gemeente alle vergunningen.
Inmiddels rondde de aannemer de werkzaamheden af.
De werkzaamheden betreffen het weghalen van groen en het verlagen van het maaiveld waardoor de uiterwaarden vaker onder water komen te staan. In de Tollewaard krijgen de twee terpen een andere
1
Besluit gemeenteraad:
, griffier
Voorstel raad nr. RV/13/00401 2 ontsluitingsstructuur. Onderdeel daarvan is de aanleg van een brug. Deze brug bij de westelijke terp zorgt er voor dat de bedrijven en burgers bereikbaar zijn bij het verwachte hoog water.
Een ander onderdeel is een nieuwe ontsluitingsweg (op maaiveld) naar de oostelijke terp. Bij hoog water is de oostelijke terp bereikbaar via een verbindingsweg tussen de beide terpen en de nieuwe brug tussen de westelijke terp en de Marsdijk.
De wegen en brug laat Rijkswaterstaat op haar kosten aanleggen. Rijkswaterstaat wil het beheer en onderhoud van de brug en weg overdragen aan de gemeente. Het college stemde op 29 oktober 2013 in met de overname. Het bevestigde deze keuze nog eens in zijn vergadering van 11 maart 2014. De instemming is onder de voorwaarde dat de gemeenteraad financieel instemt met de overname van het beheer en onderhoud.
Aanvullingen naar aanleiding van de voorbespreking van 8 april 2014 1. de financiering
Voor de financiering bekeken we verschillende opties. Deze staan in dit voorstel onder het kopje
“Financiën”. Het college heeft de voorkeur voor het storten van de afkoopsom in een deposito van 10 jaar. Hierdoor blijft de afkoopsom in tact. De rente-opbrengsten dekken vervolgens een deel van de beheer- en onderhoudskosten.
Momenteel is deze renteopbrengst voor een 10-jaarsdeposito ongeveer € 14.000. De gemiddelde jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten zijn echter berekend op € 54.4082. Gezien de huidige lage rentestand is de renteopbrengst waarschijnlijk te laag. We verwachten in de toekomst een hogere rentestand. Op dat moment sluiten we een nieuwe deposito af. Een eventueel tekort (we weten immers nog niet hoe hoog de daadwerkelijke onderhoudskosten zijn) verantwoorden we bij de Burap’s.
De afkoopsom kan ook voor een kortere of langere termijn in deposito worden gezet. In de tabel staan de desbetreffende opbrengsten3 en tekorten.
Termijn Deposito
Rente
(stand 02-10-2014)
Opbrengst deposito
Tekort
(ten opzichte van benodigd budget)
5 jaar 0,23% € 3.000 € 51.408
10 jaar 1,06% € 14.000 € 40.408
30 jaar 1,83% € 24.000 € 30.408
Het is ook mogelijk de afkoopsom ‘op te eten’. Hierbij halen wij de jaarlijkse beheer en
onderhoudskosten uit de afkoopsom. Bij gemiddelde jaarlijkse kosten van € 54.408 is de afkoopsom voldoende voor 24 jaar. Als de daadwerkelijke onderhoudskosten lager uitvallen danduurt het langer voordat we de afkoopsom hebben opgegeten. Als de afkoopsom op is, moeten wij de jaarlijkse kosten structureel bijramen.
2. de consequenties van de aankoop
Uitgangspunt van de overeenkomst is dat de gemeente het eigendom van de grond onder de weg krijgt. Dit staat ook zo in de overeenkomst. Daarnaast krijgt zij een afkoopsom voor al het toekomstig beheer en onderhoud. Alleen de vervanging van de brug (na 100 jaar) ligt bij Rijkswaterstaat. Aan de overname van de beheer en onderhoudsverplichting zijn risico’s verbonden. In verband met de risico’s paste Rijkswaterstaat in de afkoopsom een risico-opslag toe. Oranjewoud bekeek de afkoopsom en risico’s voor de gemeente. De afkoopsom is voldoende voor het beheer en onderhoud. De (financiële) risico’s en onzekerheden zitten met name in de ontbrekende kennis bij de gemeente en het kapot rijden van de ontsluitingsweg op maaiveldniveau naar de oostelijke terp (vlak voor en na hoog water).
Dit laatste risico beperken wij door:
a) een degelijke en volledige afsluiting te realiseren aan zowel de dijk- als terpzijde van de weg;
b) een monitoringssysteem te realiseren. Dit bestaat uit een peilbuis ter plaatse (voor rekening van Rijkswaterstaat) met een rechtstreekse verbinding vanuit het gemeentehuis. Daarnaast is er bij dreigend hoog water contact met Rijkswaterstaat over eventueel te nemen maatregelen (waaronder dus het afsluiten van de weg op maaiveld naar de oostelijke terp.
2 De jaarlijkse kosten bedroegen € 59.139. Object 6 komt niet bij de gemeente in beheer en onderhoud. De jaarlijkse kosten van € 4.731 maken wij dan ook niet en brengen we in mindering op het bedrag.
3 De bedragen zijn gebaseerd op een eerdere berekening. De daadwerkelijke inkomsten kunnen, afhankelijk van het uiteindelijke rentepercentage hoger of lager zijn.
Voorstel raad nr. RV/13/00401 3 c) de gebruikers van de terp te wijzen op het belang van het zorgvuldig omgaan met de weg. Zij
zijn niet alleen mogelijke veroorzakers van schade maar ook de grootste belanghebbende bij een goede ontsluiting. Onderdeel van dit punt is hen te wijzen op het punt dat de gemeente eventuele schade op de veroorzaker verhaalt.
3. de eigendomssituatie
Artikel 17 van de objectovereenkomst regelt de eigendomsoverdracht. Uitgangspunt is dat het eigendom over gaat naar de gemeente. 1 perceel is niet in eigendom bij de Staat (Rijkswaterstaat).
Het betreft object 6 (weg langs de oostelijke terp). Deze blijft bij de particulier. Recent gaf
Rijkswaterstaat aan dat ook het beheer en onderhoud van dit stuk bij de particulier blijft. Dit heeft geen consequenties voor de hoogte van de afkoopsom. Wel dalen de jaarlijkse onderhoudskosten van € 59.139 naar € 54.4084.
4. de openbaarheid van de wegen
Als de gemeente eigenaar is van de weg, bepaalt zij zelf de openbaarheid van de weg. In het
voortraject maakte het college wel afspraken met de gebruikers en eigenaren van beide terpen. Kern van deze afspraken is dat de zomerkade tussen de terpen alleen bij hoog water toegankelijk is. In de overige periodes is deze afgesloten door een nog te plaatsen hek. Doordat object 6 in particuliere handen blijft ontstaat er geen ‘rondje Tollewaard’. Onder kanttekening 1.2 gaan wij ook in op dit punt.
5. de bestemmingsmogelijkheden
Voor de ingrepen in de Tollewaard, pasten wij het bestemmingsplan niet aan. De Tollewaard heeft de bestemming “Agrarisch – Uiterwaard”. Binnen deze bestemming is naast agrarisch gebruik en
landschappelijke waarden, ook extensief dagrecreatief medegebruik toegestaan. Hierbij moet gedacht worden aan fietsen en wandelen. De grond in de Tollewaard is voor een deel in handen van
particulieren. Het overige deel is in beheer bij de Staat. Er bestaan geen plannen om deze grond toegankelijk te maken door middel van paden of routes. Deze gronden zijn en blijven agrarisch in gebruik. Zie ook kanttekening 1.2.
Doel / meetbaar effect
Het regelen van het beheer en onderhoud van de nieuwe infrastructuur.
Argumenten
1.1 De gemeente ontvangt een eenmalige afkoopsom van Rijkswaterstaat voor de toekomstige beheer- en onderhoudskosten. Daarin houden zij rekening met alle kosten.
Grontmij berekende in opdracht van Rijkswaterstaat de beheer- en onderhoudskosten. Daarbij hielden zij rekening met allerlei kostenposten. Grontmij komt op een afkoopsom van € 1.314.191,-- exclusief BTW. Zij oordelen dat deze som geld alle toekomstige kosten dekt.
Oranjewoud beoordeelde de overeenkomst op verzoek van de gemeente. In deze second opinion geven zij aan dat er sprake is van een realistische overeenkomst en afkoopsom. Oranjewoud waardeert wel een aantal posten hoger en een aantal posten lager. Door de relatief hoge indirecte kosten en risico-opslagen die de Grontmij hanteert valt de afkoopsom voldoende hoog uit. Wel mist Oranjewoud een aantal kleinere posten. Deze staan in onze ogen het overnemen van het beheer en onderhoud niet in de weg. De betreffende taken horen tot het reguliere takenpakket van de gemeente.
Wij passen deze in in de bestaande werkplannen en onderhoudsprogramma’s. De second opinion treft u als achtergrondinformatie 2 bij dit voorstel aan.
1.2 Het college sprak zich positief uit over de overname van het beheer en onderhoud.
Het college stemde in met de overname van het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de Tollewaard. Dit onder voorbehoud van financiering door de gemeenteraad.
1.3 Met de objectenovereenkomst leggen we de rechten en plichten over en weer vast.
Bij het overnemen van het beheer en onderhouden horen allerlei rechten en plichten. Deze leggen we vast bij het ondertekenen van de overeenkomst. De overeenkomst treft u als achtergrondinformatie 1 bij dit voorstel aan.
1.4 De vervanging van de brug komt voor rekening van Rijkswaterstaat.
Als de brug op enig moment vervangen moet worden, komt dit voor rekening van Rijkswaterstaat. Zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het vergunningentraject. Doordat Rijkswaterstaat de vervanging
4 Zie tabel 4.1 van de rapportage van Grontmij. Over het in de tabel genoemde bedrag komt nog 12%
voorbereiding, administratie en toezicht.
Voorstel raad nr. RV/13/00401 4 voor haar rekening neemt, hoeft de afkoopsom ook geen kosten te bevatten voor fondsvorming voor vervanging.
2.1 Met het in deposito zetten ontvangen wij een rentevergoeding.
Bij een 10-jarige deposito ontvangen wij het actuele rentepercentage. De huidige rente is historisch laag, 1,06%. Dit komt overeen met een vergoeding van € 13.930.
Let op, het betreft het rentepercentage van 2 oktober 2014. Het exacte percentage verandert dagelijks. Het kan dus lager of hoger uitvallen na een raadsbesluit.
2.2 Door de afkoopsom in deposito te zetten, blijft deze in tact.
Mogelijk dat in de toekomst de rente weer stijgt. Hierdoor stijgt ook de rentevergoeding. De rente- opbrengsten worden dan meer kostendekkend dan nu. Bij het ‘opeten’ van de afkoopsom is de afkoopsom na 24 jaar op. Hierdoor verdwijnt ook de kans dat we op termijn alsnog genoeg
renteopbrengsten uit de afkoopsom kunnen halen. Wel is er de zekerheid dat we op termijn voldoende dekking hebben. Deze zekerheid is er bij fluctuerende renteopbrengst nooit.
3.1 De stortingen dekken deels de noodzakelijke beheer- en onderhoudskosten.
De rapporten van de Grontmij en de Second opinion van Oranjewoud geven aan dat de beheer- en onderhoudskosten jaarlijks € 54.408 bedragen. Dit bedrag is inclusief reserveringen voor toekomstig groot onderhoud. Door de rentevergoeding structureel te labelen voor de toekomstige kosten van beheer en onderhoud kunnen we dit deels blijven betalen.
Rijkswaterstaat bepaalde overigens nog op basis van de gemeentelijke cijfers wat de gemeente zelf (op dit moment) aan beheer en onderhoud uitgeeft. Rijkswaterstaat komt tot de conclusie dat de gemeente, op basis van het wegenplan € 1,23 per m² beschikbaar heeft. Op dit moment besteed zij
€ 1,10. In het kader van (tijdelijke) bezuinigingen daalde dit tot € 0,85 per m². De afkoopsom van Rijkswaterstaat komt neer op een vergoeding van € 2,50 per m². Dit betreft prijspeil 2011. Dit moet dus nog geïndexeerd worden.
Uit de berekening van de afkoopsom blijkt een bepaalde verhouding tussen de beheer en
onderhoudskosten voor de wegen en de brug. Deze verhouding gebruiken we ook voor de verdeling van de renteopbrengst van de deposito. Grofweg gaat 2/3 naar de voorziening Wegen en 1/3 naar de voorziening Civiele kunstwerken.
3.2 Door gebruik te maken van bestaande voorzieningen nemen we de infrastructuur op in de bestaande beheer en onderhoudsprogramma’s.
Als gemeente hebben we een beheer- en onderhoudsprogramma voor de infrastructuur en civiele kunstwerken. Deze actualiseren we periodiek. De infrastructuur en kunstwerken in de Tollewaard nemen wij bij de eerstvolgende herziening op in de betreffende programma’s.
Kanttekeningen
1.1 De infrastructuur heeft een plaatselijk karakter.
Voor de ingrepen in de Tollewaard, was de aanwezige infrastructuur in particulier eigendom. Deze particulieren waren ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. In de nieuwe situatie gaat het eigendom, beheer en onderhoud grotendeels over naar de gemeente. Dit terwijl de functie van de infrastructuur niet anders is dan in de oude situatie. Oranjewoud concludeert in haar second opinion dat de gemeente geen belang heeft bij de overname.
Overname van het beheer betekent een uitbreiding van het gemeentelijk wegen- en
kunstwerkenareaal. Ondanks het standpunt van Oranjewoud (dat de gemeente geen belang bij overname heeft), vindt het college overname wel wenselijk. Dit omdat infrastructuur betreft met een lokaal karakter. Daarnaast dient de infrastructuur de ontsluiting van meerdere percelen van
verschillende eigenaren. De betreffende wegen hebben dus wel een openbaar karakter.
1.2 Er ontstaat geen ‘rondje Tollewaard’.
Omdat object 6 bij de particulier blijft, ontstaat er geen mogelijkheid om richting de rivier te wandelen.
Na de voorbespreking op 16 september werd de suggestie gedaan Rijkswaterstaat een extra
struinpad door het gebied aan te laten leggen. Hierdoor nemen de recreatieve mogelijkheden van het gebied toe. Het aanleggen van een dergelijk struinpad levert allerlei problemen op. Zo past het pad niet binnen de afspraken die wij maakten met de gebruikers van de terpen. Zij staan huiverig
Voorstel raad nr. RV/13/00401 5 tegenover het toegankelijk maken van het gebied in verband met ongewenst bezoek en gebruik. Ook is er voor het struinpad een nieuw vergunningentraject noodzakelijk. De uitkomsten hiervan zijn ongewis. Zo zijn de consequenties voor de flora en fauna onduidelijk. Ook kunnen belanghebbenden opnieuw bezwaar maken. Gelet op de afspraken die wij met de gebruikers maakten, verwachten wij bezwaren.
Ondanks het bovenstaande is Rijkswaterstaat bereid om het betreffende struinpad aan te leggen mits de gemeente nog in november 2014 besluit het beheer en onderhoud in de Tollewaard over te nemen.
1.3 Als de gemeente het beheer en onderhoud niet overneemt, blijft dit bij RWS.
De kosten en risico’s nemen in dat geval voor de gemeente niet toe. Rijkswaterstaat kan het beheer en onderhoud doen aangezien zij een eigen onderhoudsdienst heeft. Deze wil het beheer en onderhoud niet overnemen. Als zij dit doet, krijgt de gemeente vermoedelijk wel het verzoek een aantal praktische dingen op te pakken zoals zwerfvuil en gladheidsbestrijding.
Aanleiding voor de aanleg van de wegen en brug is het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Met dit programma maakt het rijk het land veiliger voor hoog water. De brug en wegen dienen dus een nationaal belang. Het beheer en onderhoud zou in dat licht ook bij het rijk horen. Dit is onwenselijk omdat de infrastructuur een puur lokaal belang is.
1.4 De overeenkomst regelt niet alle punten.
Het college stemde in met het over nemen van het beheer en onderhoud van de infrastructuur in de Tollewaard. Zij constateert alleen nog wel een aantal punten die onvoldoende in de overeenkomst zijn geregeld en die dus een risico vormen voor de gemeente. Deze treft u aan in de Second opinion van Oranjewoud. Deze zit als achtergrondinformatie 2 bij dit voorstel. Ondanks dit wil het college het beheer en onderhoud toch overnemen. Dit omdat zij verwacht dat de voorliggende overeenkomst en afkoopsom het maximaal haalbare is bij Rijkswaterstaat.
1.5 Wij wijken met dit voorstel af van gemeentelijke totaalfinanciering.
Net als de meeste andere gemeenten, doen we in onze gemeente al jaren aan totaalfinanciering. Dit is ons algemene uitgangspunt en opgenomen in de paragraaf financiering van onze begroting. Dat betekent dat we alle gemeentelijke leningen en uitzettingen als 1 geheel op elkaar afstemmen.
Totaalfinanciering houdt in dat we niet voor elk project apart geld uitzetten of aantrekken. De
leningenportefeuille is in de afgelopen jaren flink groeiende, met name door teleurstellende resultaten op investeringen in grondexploitaties. In het kader van totaalfinanciering zou het daarom logisch zijn om de afkoopsom Tollewaard te gebruiken voor onze gemeente om onze totale leningenportefeuille te verlagen. Bovendien is er in de toekomst een stijging van de rentetarieven te verwachten. Gemiddeld gezien is over een periode van 10 jaar geld lenen duurder dan geld uitzetten voor diezelfde periode.
1.6 De huidige overschrijding van de kasgeldlimiet neemt niet af met dit besluit.
We laten de kans voorbij gaan om onze kortlopende schuldenpositie te verbeteren met een
substantieel bedrag. Momenteel lenen we nu ongeveer 10 miljoen euro met kortlopende leningen. We moeten deze gelden op korte tot middellange termijn omzetten in duurdere langlopende leningen. Dit om te gaan voldoen aan de kasgeldlimiet en het grote renterisico in de komende jaren te verkleinen.
De rentestanden blijven namelijk niet langdurig op een historisch laag niveau.
1.7 Onze gemeentelijke schulden nemen niet af met dit besluit.
Volgens de Wet Fido en onze financiële verordening mogen we geen gelden aantrekken met het doel de aangetrokken gelden tegen een hoger rendement uit te zetten. Dit voorstel heeft een ander karakter en doel. De rente-opbrengst van de afkoopsom is immers bedoeld voor het toekomstige beheer en onderhoud in de Tollewaard.
Wel lopen wij een renterisico.
Op dit moment kunnen we gelden lenen tegen een lager rentetarief (met kasgeld of korter dan 5 jaar) dan het depositotarief, maar de rentetarieven stijgen in de komende jaren waarschijnlijk boven het depositotarief uit.
2.1 De rentevergoeding dekt de berekende jaarlijkse beheer- en onderhoudslast niet. De kans is aanwezig dat de accountant beide voorzieningen bij de jaarrekening 2014 meerjarig als niet toereikend beschouwd.
Zowel de Grontmij als Oranjewoud komen op jaarlijkse (berekende) kosten van € 54.408. De huidige rentevergoeding is lager. Nu is nog niet duidelijk of de daadwerkelijke onderhoudskosten even hoog
Voorstel raad nr. RV/13/00401 6 zijn als de berekende kosten. Mogelijk is is er daarom de komende 10 jaar onvoldoende geld
beschikbaar voor het beheer en onderhoud. Onderhoudskosten boven de jaarlijkse rentevergoeding verantwoordt het college bij de Burap’s en het onderhoudsprogramma.
Financiën
1. Overname eigendom, beheer- en onderhoud Tollewaard
Door een overeenkomst aan te gaan met Rijkswaterstaat neemt de gemeente het (gedeeltelijk) eigendom, beheer en onderhoud van brug en wegen Tollewaard over van Rijkswaterstaat. De
gemeente ontvangt daarvoor een eenmalige afkoopsom van € 1.314.191,--. Deze bate voegen we toe aan de algemene reserve.
2. 10 jaars Schatkistdeposito
Daarnaast sluiten we een 10-jaars schatkistdeposito af ter hoogte van de ontvangen afkoopsom van
€ 1.314.191,-- De jaarlijks te ontvangen depositorente hierop, zal de de te maken beheer- en onderhoudskosten moeten gaan dekken. Rijkswaterstaat gaat in haar afkoopregeling uit van de historisch gemiddelde rente, een rentepercentage van 4,5%. De verwachting is echter dat de komende jaren de depositorente gemiddeld veel lager ligt dan deze rekenrente.
De voorkeur van het college gaat uit naar storting van het ontvangen afkoopbedrag in een 10-jaars schatkistdeposito. Dit omdat de afkoopsom dan op de lange termijn behouden blijft. Als op enig moment de depositorente op 4,15%5 ligt, kunnen wij de te verwachten structurele beheer- en onderhoudskosten volledig dekken (€ 54.408). Bij een hoger percentage, ontstaat zelfs een
(structureel) voordeel voor de gemeente. Gelet op het verleden en met de huidige inzichten is de kans echter zeer klein dat we dit percentage van 4,5% op korte termijn halen. Het huidige rentetarief van een 10-jaars deposito (per 2-10-2014) is 1,06%. Dat is een bedrag van bijna € 14.000,--. Het moment waarop we het geld uitzetten, ligt echter later in de tijd. De te ontvangen rente kan dan lager of hoger zijn.
3. Beheer- en onderhoudskosten
Aan de 2 voorzieningen Wegen en Civiele Kunstwerken worden jaarlijkse dotaties gedaan voor het benodigde beheer- en onderhoudplan Tollewaard. Deze dotaties zijn gelijk aan het bedrag van de onder 2 ontvangen depositorente. Dotatie gaat naar evenredigheid aan deze beide voorzieningen.
4. Extra exploitatielast beheer- en onderhoudskosten
Het eventuele verschil tussen de jaarlijks te ontvangen rentevergoeding en de daadwerkelijke beheer- en onderhoudslasten, nemen we als extra last op in de Burap’s. De huidige bezuinigingsopdracht zal met de overname van Tollewaard mogelijk toenemen met het verschil tussen de renteopbrengsten en de daadwerkelijke beheer- en onderhoudskosten in deze periode.
Ook al is de Tollewaard net nieuw, we moeten wel tijdig en voldoende geld reserveren voor groot onderhoud over 10 tot 15 jaar. Als wij dit niet doen, komen we straks geld tekort voor het beheer- en onderhoud. Dit is een structureel financieel risico van ongeveer € 40.000,-- per jaar. Dit risicobedrag is bepaald op basis van de in- en externe adviezen voor het benodigde beheer- en onderhoud.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de accountant bij de jaarrekening 2014 ons verplicht om jaarlijks het bedrag van € 54.408 te doteren aan de voorzieningen voor Tollewaard in plaats van het bedrag ter hoogte van de opbrengst uit schatkistdeposito (ongeveer € 14.000).
Wat wij overnemen, bestaat uit twee verschillende delen. Het gaat om wegen en om een brug. Voor beide delen bestaan verschillende voorzieningen. Het beschikbare bedrag moeten wij dan ook
verdelen over deze twee voorzieningen. Het gaat daarbij om de voorziening Wegen en de voorziening Civiele kunstwerken.
Uitvoering - Planning
Rijkswaterstaat nam de brug op 7 oktober 2013 in gebruik. Dit omdat dan de werkzaamheden aan de oude toegangsweg konden beginnen. Rijkswaterstaat nam op 20 december jongst leden alle
infrastructuur in gebruik. Hierdoor is het wenselijk zo snel mogelijk de overeenkomst te sluiten.
5 Door het verkleinen van het beheer en onderhoudsgebied omdat wij object 6 niet in beheer en onderhoud krijgen, volstaat een lager rentepercentage bij een gelijkblijvende afkoopsom. Een rentepercentage van 4,15%
levert voldoende rente op om de kosten van € 54.408 af te dekken.
Voorstel raad nr. RV/13/00401 7 - Communicatie
Wij spreken met Rijkswaterstaat over de inhoud van de overeenkomst en een eventueel raadsbesluit.
- Evaluatie
Een eventuele evaluatie vindt plaats via het beheer- en onderhoudsprogramma van de gemeente.
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is niet aan de orde bij deze overeenkomst. Rijkswaterstaat betrekt de inwoners en gebruikers wel bij het totale project. Vanuit de gemeente vond er overleg plaats over de eventuele openbaarheid van de infrastructuur.
Deregulering
Er is geen sprake van deregulering. Het aantal regels neemt eerder toe door de eventueel te sluiten overeenkomst. Dit zijn regels waaraan de gemeente is gebonden en niet haar inwoners.
Achtergrondinformatie
1 Overeenkomst inclusief bepaling afkoopsom en inrichtingsplan 2 Second opinion Oranjewoud
Burgemeester en wethouders van Buren,
de secretaris, de burgemeester, mr. R.P. van der Starre J.A. de Boer Bijlage: raadsbesluit
Voorstel raad nr. RV/13/00401 8 Datum vergadering gemeenteraad Raadsvoorstelnummer Agendapunt
22 april, 30 september en 9 december 2014 RV/13/00401 11/16/17
Onderwerp: Overname beheer en onderhoud brug en wegen in de Tollewaard
De Gemeenteraad van Buren;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;
besluit:
1 in te stemmen met de eigendomsoverdracht, beheer en onderhoud brug en wegen Tollewaard naar de gemeente. De bate ter hoogte van de afkoopsom, € 1.314.191,--, toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve.
2 Het ontvangen bedrag ter hoogte van de ontvangen afkoopsom van € 1.314.191,-- voor 10 jaar in schatkistdeposito bij het Rijk uitzetten.
3 Aan de 2 voorzieningen Wegen en Civiele Kunstwerken worden jaarlijkse dotaties gedaan voor het benodigde beheer- en onderhoudplan Tollewaard. Deze dotaties zijn gelijk aan het bedrag van de onder 2 ontvangen depositorente. Dotatie gaat naar evenredigheid aan deze beide voorzieningen.
Als de onder 3 genoemde dotaties in enig jaar ontoereikend zijn voor het daadwerkelijke onderhoud dan melden we dit bij de bestuursrapportages.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 De griffier, De voorzitter,
G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc
