ZIE JE NOU WEL

(1)

Jaarstukken 2014 | 1 Jaarstukken 2014 | 1

Ja ar st uk ke n 2 01 4

ZIE JE NOU WEL

DAT JE

ANDEREN KUNT INSPIREREN!

Nicole Janssen,

gedetacheerd bij Cycloon Post

(2)

Jaarverslag 2014 | 3

20 Jaarstukken I4

(3)

Hoofdstuktitel

Jaarstukken 2014 | 7

Hoofdstuktitel

6 | Jaarstukken 2014

In houd

Jaarstukken 2014

- Voorwoord 10

- De bouwplannen 16

- De fundering 20

- Steen voor steen 36

- Financieel (inclusief paragrafen) 51

Jaarrekening 65

- Balans 66

- Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 68 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 69

- Toelichting op de balans 73

- Niet uit de balans blijkende verplichtingen 77 - Toelichting op het overzicht van baten en lasten 80 - Normenkader en controletoleranties 2014 86

- Jaarrekening: SiSa 2014 87

- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 88 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 90

Samenstelling bestuur 92

(4)

Hoofdstuktitel

6 | Jaarverslag 2014 Jaarstukken 2014 | 9

“De samenwerking met Breed is heel prettig. Sinds 2014 werken 14 Breed-medewerkers op onze assemblage-afdeling. Daarvoor besteedden wij de assemblage uit aan een ander bedrijf dat dan weer Breed-medewerkers inhuurde.

Ik heb een goed contact met de consulent van Breed. Ik kan met haar snel schakelen over het verhogen van de capaciteit,

kwaliteitsnormen of het opleiden van medewerkers. Wij bieden een rustige werkplek. Mede daardoor leveren de mensen van Breed een hoge kwaliteit en het gewenste volume.”

Henry van Angeren

coördinator assembly Teamplast

DAT BREED-

MEDEWERKERS KWALITEIT EN KWANTITEIT LEVEREN!

ZIE JE

NOU WEL

(5)

Hoofdstuktitel

Jaarstukken 2014 | 11 10 | Jaarstukken 2014

Zie je nou wel...

...dat SW-medewerkers ook bij reguliere werkgevers het verschil kunnen maken!

Wij mogen er trots op zijn dat we op koers liggen voor onze inhoudelijke opgave: zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen bij reguliere werkgevers. Dat vraagt inspanning en aanpassing van medewerkers en de reguliere werkgevers. Juist daarom is de Zie je nou wel-campagne opgezet. Want er kan veel meer dan SW-medewerkers en werkgevers op het eerste gezicht denken.

Breed heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Ongeveer de helft van de medewerkers van Breed werkt al bij een reguliere werkgever, in loondienst of op detacheringsbasis. In de meeste gevallen tot grote tevredenheid van werkgever en medewerker. In de toekomst worden dat er meer. In 2017 wil Breed dat 85% van de medewerkers bij een reguliere werkgever aan de slag is. Een mooie, maar soms ook lastige doelstelling. De arbeidsmarkt maakt het realiseren van dit doel een uitdaging van formaat. Gelukkig gaat het economisch weer iets beter. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het gaat lukken.

...dat ambities tot iets moois kunnen leiden.

In 2014 kregen we hoog bezoek. Niemand minder dan koningin Máxima kwam op onze Zie je nou wel-dag in oktober kennis- maken met Breed. Ambities zijn goed en belangrijk. De lat hoog leggen houdt de organisatie en bestuurders scherp. De keerzijde is dat we soms werden geconfronteerd met te hoge ambities.

Voor 2014 was dat het geval bij de financiën van Breed. De resultaten waren minder goed dan begroot. We moeten zoeken naar de juiste balans tussen ambities en de realiteit.

...dat aansluiten bij talenten en mogelijkheden ogen opent bij medewerkers, professionals en werkgevers.

Breed heeft dit in diverse situaties ruimschoots bewezen.

Deze kennis en ervaring brengt Breed in bij de ontwikkeling van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. In 2014 hebben wij steeds intensiever meegewerkt aan de totstandkoming van het WerkBedrijf. Uitgangspunt is dat Breed in het WerkBedrijf zal opgaan. Dat biedt mooie kansen voor medewerkers en

werkgevers. Voor werkgevers omdat voor hen de dienstverlening eenvoudiger en beter wordt: voortaan kunnen zij op één plek terecht met hun vraag. Voor medewerkers omdat zij door een grotere regio een betere kans hebben op een ‘match’.

Vo or wo or d

(6)

13 12 | Jaarstukken 2014

Voorwoord

...dat alles altijd verandert.

Gemeenteraadsverkiezingen, dat betekende nieuwe bestuurs- leden in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Breed.

Ook het samengaan van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek zorgde voor wijzigingen. Maar de grootste wijziging waar wij ons op moesten voorbereiden in 2014 was de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. Dat bracht veel uitdagingen voor Breed én gemeenten met zich mee.

Uitdagingen die wij samen in het WerkBedrijf oppakten. Ik vertrouw erop dat wij samen deze uitdagingen blijven aangaan en ervoor zorgen dat nog meer mensen de kans krijgen om hun talenten in te zetten voor de samenleving.

Turgay Tankir

Voorzitter algemeen bestuur Breed

(7)

Hoofdstuktitel

“We werken in een ‘mensen - bedrijf’ waar we elke dag grote en kleine successen hebben.

Maar natuurlijk ook dieptepunten.

Het is belangrijk om van deze tegen vallers te leren. En van elk succes - hoe klein of groot - te genieten. Door ons op deze manier te blijven ontwikkelen, boeken we vooruit gang. En voor- uitgang betekent dat we niet stil staan! De kers op de taart van 2014 was het bezoek van koningin Máxima aan de Breed Zie je nou wel-dag.”

Henri Koerhuis algemeen directeur

DAT WE

TROTS KUNNEN ZIJN OP HET

RESULTAAT!

ZIE JE

NOU WEL

(8)

Hoofdstuktitel

De bo uwp lan nen

De bouwplannen voor de toekomst

We kunnen trots zijn dat veel mensen achter onze koers zijn gaan staan en dat we daar inmiddels veel van hebben gerealiseerd.

We kregen in eerste instantie ook weerstand, met name van de medewerkers. Maar er kwamen ook vragen en kritiek van buiten de muren van Breed en er was ongeloof of al die ambities wel realistisch waren. In 2011 en begin 2012 hebben we daarom vooral onze missie, visie en strategie zowel intern als extern moeten

‘verkopen’. Uiteindelijk is de nieuwe organisatie grotendeels neergezet in 2013 en in 2014 zijn belangrijke mijlpalen bereikt.

Van onze doelstelling om in 2017 85% van de medewerkers buiten de muren van Breed aan de slag te hebben, is eind 2014 al zo’n 50% gerealiseerd. De snelheid daarvan was vooral te danken aan de ombouw van onze leerwerkbedrijven Groen, Post en Documentconversie naar groepsdetacheringen.

Met de schoonmaak en Afac erbij in 2015 komen we op 55%.

Resteert nog 30% verdeeld over 3 jaar (2015-2017). Kortom: 10%

per jaar te gaan. Dit moeten we bewerkstelligen met de medewerkers van de bestaande interne productieafdelingen. We zullen nog (veel) meer moeten investeren in ontwikkeling en begeleiding van de laatste groepen om ze bij reguliere bedrijven te kunnen plaatsen.

Wat tegenviel in 2014 waren de aantallen medewerkers van Breed in dienst bij organisaties met loonkostensubsidie (begeleid werken).

Het tij was daarvoor te slecht. Ook de tarieven waren niet volgens de verwachtingen. Dit kwam door het moeilijke economisch klimaat. Daarnaast bleek gedurende het jaar dat we onszelf, in overleg met het bestuur, te zware taakstellingen hadden opgelegd.

Het financiële resultaat blijft daardoor achter bij de ambities, maar het sociale resultaat mag er zijn. De tevredenheid bij medewerkers die buiten Breed werken, blijft nog steeds stijgen. Ook die van de ondersteunende staf stijgt. De tevredenheid van medewerkers die nog binnen werken daalt en dat is dan ook meteen de uitdaging voor 2015. Want de ervaring leert dat als ze bij reguliere bedrijven werken, de tevredenheid meteen stijgt.

Met dank aan alle betrokken partijen als ondernemingsraad, georganiseerd overleg, bestuur, gemeenten, SW-medewerkers en ondersteunende staf die dit mogelijk hebben gemaakt zien wij uit naar het laatste jaar waarin Breed op zal gaan in het nieuwe gemeentelijk WerkBedrijf. Uitdagend en spannend tegelijkertijd.

Het directieteam gelooft in de nieuwe toekomst van het WerkBedrijf.

Het samengaan van Breed en de sociale diensten van zeven gemeenten zal de toekomst van ons arbeidsbemiddelings bedrijf nieuw leven inblazen. We hebben vertrouwen in de uitvoering van de Participatiewet die de hele onderkant van de arbeidsmarkt bestrijkt en niet alleen de Wet sociale werkvoorziening.

Henri Koerhuis Namens het directieteam

(9)

Hoofdstuktitel

DAT JE MET EEN GEZAMENLIJKE FOCUS VEEL

KUNT BEREIKEN!

ZIE JE NOU WEL

“In juli 2014 is de nieuwe or geïnstalleerd. Als voorzitter ben ik me ervan bewust dat de or een grote verantwoordelijk draagt.

Vanaf het begin hebben wij ons gericht op teambuilding. We vinden het erg belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Op dit moment zijn we, naast de bestaande commissies, vooral toekomstgericht bezig. We vertegenwoordigen onze medewerkers en hun positie in het nieuwe WerkBedrijf. We over- leggen met veel partijen en dragen graag ons steentje bij.”

Ramonda Buil voorzitter or

(10)

Hoofdstuktitel

De fu nd er ing

Zie je nou wel…

dat we topmedewerkers hebben!

Vanaf 2014 werkten we in de nieuwe organisatiestructuur.

Voor iedereen nog even wennen. De medewerkers van de afdeling P&O hadden de opdracht om het beleid, de processen en procedures op orde te krijgen en te implementeren.

Soorten functies

Binnen Breed maken we onderscheid tussen directe en indirecte functies. Directe functies zijn alle functies die bekleed worden door SW-medewerkers. De indirecte medewerkers zijn verantwoordelijk voor de operatie zoals managers detachering, consulenten en werkcoaches en alle medewerkers van ondersteunende afdelingen zoals P&O, Facilitair, Informatievoorziening, Communicatie, etc.

Indirecte medewerkers kunnen zowel ambtelijke medewerkers als SW-medewerkers zijn. De groep ambtelijk is nog onder te verdelen in medewerkers die vallen onder de cao CAR/UWO en medewerkers die vallen onder de cao Welzijn&Maatschappelijke dienstverlening (deze laatste groep wordt gedetacheerd bij Breed via Support BV). Wanneer we in dit jaarverslag over ambtelijke medewerkers spreken, zijn dit de indirecte medewerkers die zowel onder de cao CAR/UWO als onder de cao

Welzijn&Maatschappelijke dienstverlening vallen.

133,2 146

Aantal medewerkers

(totaal 2331)

Indirect Direct

(totaal FTE 1943,8)

Indirect Direct

1810,6 2185

Verhouding directe en indirecte medewerkers per 31-12-2014 in aantallen medewerkers

(11)

De fundering

133,2 146

(totaal 2331)

Indirect Direct

(totaal FTE 1943,8)

Indirect Direct

1810,6 2185

Directe en indirecte medewerkers per 31-12-2014 in FTE

Indirecte medewerkers onderverdeeld naar cao 31-12-2014 in aantallen

41

(totaal 146)

Cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening Cao CAR/UWO

Cao SW

48 70 24

74

Tevredenheid

In 2014 gaven alle medewerkers (direct en indirecte) werken bij Breed een gemiddeld cijfer van 6,6. Dit cijfer is hetzelfde als in 2012. De indirecte medewerkers gaven het werken gemiddeld een 7,2. De SW-medewerkers die gedetacheerd waren, beoor deelden het werken via Breed gemiddeld met een 6,9. De SW-medewerkers die nog bij de leerwerkbedrijven van Breed werken, waren het minst tevreden. Zij gaven het werken gemiddeld een 6,2.

De SW-medewerkers van de leerwerkbedrijven gaven aan erg gemotiveerd te zijn om gedetacheerd te worden. Daarbij wilde maar liefst 92% van alle medewerkers graag nieuwe dingen leren.

Dit is meer dan het landelijk gemiddelde bij SW-organisaties.

Verder scoorden we beter dan veel andere SW-organisaties als het gaat om de ontwikkeling naar detachering en de begeleiding hierbij door de consulent.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij Breed blijft een aandachtspunt. Zowel in de aanpak als de begeleiding van zieke medewerkers. Het verzuim in 2014 is 17,6% voor SW-medewerkers en 5,4*% voor de ambtelijke medewerkers. In 2013 was het ziekteverzuim voor SW-medewerkers 18% en bij de ambtelijke medewerkers 5,6*%.

In de groepen die gedetacheerd zijn bij reguliere organisaties, zien we een gemiddeld verzuim van 15,4%. Het verzuim bij SW- medewerkers die binnen bij Breed werken, is 19,4%. Het hogere verzuim in deze groep heeft te maken met de populatie. Deze groep is veelal ouder, kwetsbaar en mede daardoor langer ziek.

Dit heeft een effect op het gemiddelde cijfer.

* In het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijke medewerkers hebben we de medewerkers die niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie niet meegerekend Wanneer we dat wel doen is het ziekteverzuim in 2014 5,8% in 2013 7,4%.

Nieuwe ondernemingsraad

In 2014 vonden de verkiezingen voor de nieuwe ondernemings raad plaats. Op 1 juli werd de nieuwe or geïnstalleerd. De or bestaat uit 17 leden waarvan 13 SW-medewerkers en 4 ambtenaren of medewerkers in dienst via Support. Er is voor het eerst voor deze verdeling gekozen om zo een juiste afspiegeling van de organisatie in de or te krijgen.

Ambtelijke medewerkers 2014 Ambtelijke medewerkers 2013 SW - medewerkers 2014

SW - medewerkers 2013

17,6 % 18,0 % 5,4^*% 5,6^*%

(12)

Hoofdstuktitel

“Schoonmaken is echt een mooi vak. Het is geen licht werk, want je beweegt veel. Het is leuk dat je op verschillende plekken komt en dus met allerlei mensen in aanraking komt. Nu werk ik in een wijk- centrum in een klein team.

Dat is voor mij redelijk rustig en prettig. Zo kan ik me goed concentreren. De mensen gaan heel vriendelijk met me om. Ze weten wat ze aan me hebben, want ik zorg ervoor dat ik alles netjes hou.”

Michel Nas

gedetacheerd bij SMB Willems

DAT SCHOONMAKEN EEN MOOI

VAK IS!

ZIE JE

NOU WEL

(13)

De fundering. Directe medewerkers

Directe medewerkers

Eind 2014 werkten er 2176 directe SW-medewerkers bij Breed.

Leeftijdscategorie Man Vrouw Eindtotaal

15-24 27 5 32

25-34 156 88 244

35-44 265 146 411

45-54 546 232 778

55-64 535 169 704

65+ 7 - 7

Totaal aantal 1536 640 2176

Aantal directe medewerkers

(totaal 2176)

Man Vrouw

640

1536

Iedere SW-medewerker heeft sinds 2014 een consulent als leiding- gevende. Deze consulent is verantwoordelijk voor bemiddeling, begeleiding, scholing en doorgroei van de medewerker. Op basis van een bemiddelingsadvies en een individueel ontwikkelplan bepaalt de consulent met de medewerker zijn of haar doelen.

In 2014 hebben alle consulenten gewerkt aan het opstellen van de bemiddelingsadviezen en ontwikkelplannen. Dit gaat in twee fasen.

De eerste fase is het advies van de werkcoach. In de tweede fase wordt het advies gevalideerd door de consulent. In totaal zijn er 1540 gevalideerde bemiddelingsadviezen uitgebracht. 636 directe medewerkers hebben wel een bemiddelingsadvies, maar deze is nog niet gevalideerd.

In het bemiddelingsadvies staat ook in welke werksoort een medewerker kan en wil werken. De werksoorten zijn:

• schoonmaak

• groen- en grijsvoorzieningen

• productie, logistiek en magazijn

• montage, techniek en reparatie

• techniek en beheer

• horeca en catering

• administratie

Op basis van wat een medewerker kan en wil en de kansen in de markt, maken de consulent en de medewerker gezamenlijk een keuze voor een werksoort. De werksoorten waarin het meeste werk is: schoonmaak, groen- en grijsvoorzieningen, productie, logistiek en magazijn.

Werksoort Totaal aantal personen

Administratie 155

Groen 306

Horeca 17

Productie, magazijn en logistiek 1313

Schoonmaak 209

Techniek 61

Toezicht en beheer 139

Totaal 2200

De meeste SW-medewerkers die werkzaam zijn in de werksoorten administratie, groen, horeca, techniek en toezicht en beheer worden gedetacheerd in één van de werkvormen begeleid werk, individuele- of groepsdetachering. Van alle SW-medewerkers die werken in de werksoort productie, logistiek en magazijn, is ongeveer de helft gedetacheerd. De andere helft werkt in een beschutte omgeving of op locatie. Binnen de werksoort schoonmaak is ongeveer de helft gedetacheerd en de andere helft is (nog) werkzaam in ons leerwerkbedrijf.

Nieuwe medewerkers

In 2014 zijn er 166 SW-dienstverbanden gesloten. Er zijn 178 dienstverbanden geëindigd en we hebben van 75 medewerkers de SW-indicatie ingetrokken of niet verlengd. In 31 gevallen lag het initiatief hiervoor bij Breed. Verder is in 182 gevallen de wacht- lijstperiode opgeschort met behoud van SW-indicatie. In verband met de Participatiewet gaan er geen nieuwe SW-medewerkers aan de slag via Breed. Op 18 december is de allerlaatste medewerker uit de gemeente Heumen nog in dienst gekomen.

Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers naar geslacht per 31-12-2014

Werksoort met aantal personen

Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers in leeftijdscategorieën per 31-12-2014

(14)

De fundering. Indirecte medewerkers

De fundering. Directe medewerkers

2014 2013

In dienst 166 201

Uit dienst 178 205

Trainen en opleiden

In 2014 hebben 281 directe medewerkers één of meerdere opleidingen of trainingen gevolgd. Uiteindelijk hebben 224 mensen hun diploma behaald en/of de training met goed gevolg afgerond.

Er werden opleidingen en trainingen gevolgd met uiteenlopende onderwerpen, zoals veiligheid, heftruck en sociale vaardigheden.

Daarnaast werd voor de werksoort schoonmaak een apart opleidingstraject ingezet. De 180 medewerkers die al bij schoonmaak werkten, werden verder opgeleid. Verder startten er 52 SW-medewerkers in de functie van schoonmaker.

Hiervan volgden 36 medewerkers de opleiding en ontvingen 25 medewerkers in 2014 hun schoonmaakdiploma.

Klachtencommissie

Het aantal officiële klachten en bezwaren in 2014 was 25.

Dit is een stijging van vier ten opzichte van 2013.

In dienst en uit dienst in aantal personen Indirecte medewerkers

Eind 2014 werkten er 146 indirecte medewerkers bij Breed.

Leeftijdscategorie Man Vrouw Eindtotaal

15-24 1 - 1

25-34 3 23 26

35-44 13 22 35

45-54 22 14 36

55-64 32 16 48

Eindtotaal 71 75 146

75

Samenstelling indirecte medewerkers

(totaal 146)

Man Vrouw

71

Consulenten en werkcoaches

De belangrijkste functionarissen binnen Breed zijn de medewerkers die de SW-medewerkers begeleiden. Dit zijn de consulenten en werkcoaches. De consulenten zijn de leiding- gevende van de SW-medewerkers en bemiddelen ze naar en begeleiden ze bij werk. De werkcoaches werken nauw samen met de consulenten en worden ingezet bij medewerkers die in een groep gedetacheerd zijn of nog op de productieafdelingen van Breed werken. Zij zijn dagelijks op de werkvloer aanwezig om de medewerkers te begeleiden. Eind 2014 hadden we 34 consulenten en 23 werkcoaches. De consulenten en

werkcoaches vallen onder een van de vijf managers detachering.

Verdeling van het aantal indirecte medewerkers per 31-12-2014 naar geslacht

Verdeling van het aantal indirecte medewerkers in leeftijdscategorieën per 31-12-2014

(15)

Hoofdstuktitel

“Ik begeleid groepen mede werkers op de werkvloer bij opdracht-

gevers. Voor zowel medewerker als opdrachtgever ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik krijg vragen over bijvoorbeeld uitbreiding van de productie. Ook zorg ik voor de uren administratie. Samen met de consulent ben ik verantwoordelijk voor de juiste inzet van medewerkers en voor een fijne werk - plek. De samenwerking met de consulent en de opdrachtgever is goed; we komen onze afspraken na. Hierdoor kunnen de medewerkers zich verder ontwikkelen.”

Peter Verstegen werkcoach

DAT DETACHEREN KANSEN BIEDT AAN MEDEWERKERS!

ZIE JE

NOU WEL

(16)

De fundering. Indirecte medewerkers

De consulenten en werkcoaches zijn gespecialiseerd in één van de zeven werksoorten en werken in teams. Voor het team van werksoort groen hebben we de laatste consulent in april 2014 aangenomen. Daarnaast bleek dat we te weinig capaciteit hadden voor team Schoonmaak om onze groeiplannen te realiseren. In juni begon de werkcoach en eind 2014 hebben we de laatste vacature voor een consulent ingevuld.

Ondersteuning primaire proces

De operatie wordt ondersteund door de afdelingen Financieel, Facilitair, P&O, Communicatie, Juridisch Zaken. De afdelingen Financieel en Facilitair hebben in 2014 het nieuwe debiteuren-, inkoop-, facilitair- en informatiebeleid uitgewerkt en geïmple men- teerd. In het kader van operational excellence zijn de processen waar nodig aangepast, zodat iedereen op een eenduidige manier kan werken. Dit zorgt ervoor dat Breed zich als arbeidsbemiddelings- organisatie verder professionaliseert. Daarnaast zijn er flinke stappen gemaakt in de verdere inrichting van ons personeelsvolgsysteem voor de directe medewerkers.

Ontwikkeling

In 2014 is de nieuwe functionerings- en beoordelingssystematiek geïntroduceerd; wij noemen dit de PCB-cyclus. PCB staat voor Plannen – Coachen – Beoordelen. Dit betekent dat we volgens dezelfde wijze de ontwikkeling en prestaties van alle indirecte medewerkers plannen, monitoren en evalueren. Dit gebeurt volgens een gestructureerde jaarlijks terugkerende cyclus van drie geformaliseerde gesprekken: plannings-, coachings- en beoordelings gesprekken. Het (nog te vernieuwen) beloningsbeleid is hieraan gekoppeld.

Opleidingen

Er is in 2014 een nieuw opleidingsbeleid voor de indirecte medewerkers ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat iedere training of opleiding past bij de huidige werkzaamheden van de medewerkers.

Het opleidingsbeleid wordt in 2015 verder geïmplementeerd.

Verder kwam er een opleidingscatalogus voor werkcoaches en consulenten en een evaluatie- en observatietechniek. Ook zijn er diverse collectieve leerinterventies en individuele opleidingen georganiseerd. In totaal hebben 14 indirecte medewerkers een training of opleiding gevolgd en succesvol afgerond.

(17)

Hoofdstuktitel

32 | Jaarstukken 2014 32 | Jaarverslag 2014

DAT IK

ZELFVERZEKERD BEN OP

HET WERK!

“Ik werk al acht jaar via Breed waarvan de laatste drie jaar bij Talis. Het is een leuke functie met veel vrijheid en verantwoordelijk- heid. Ik zorg voor het totale

onderhoud van 25 bedrijfsauto’s.

Hiervoor heb ik regelmatig contact met andere bedrijven. In het begin was ik onzeker en moest ik erg wennen. Voor mij was 2014 het jaar van het bewijs dat ik het kan. Ik heb mezelf bewezen bij nieuwe leiding gevenden en ik heb gesproken met belangrijke mensen, zoals koningin Máxima.

Ik kan eindelijk zeggen dat ik zelfverzekerd ben.”

Donny Honig

gedetacheerd bij Talis

ZIE JE

NOU WEL

(18)

Hoofdstuktitel

Ste en vo or ste en

Zie je nou wel…

dat we mooie dingen hebben bereikt!

2014 was het jaar van de ‘ombouw’ van de leerwerkbedrijven en het wegnemen van twijfels met de Zie je nou wel-

campagne. De doelstelling om 85% van de SW-mede werkers in 2017 buiten de deuren van Breed aan het werk te hebben, is voor 51% bereikt mede door de ombouw van de leerwerk- bedrijven Post, Groen en Documentconversie.

Nieuwe groepsdetacheringen

Het leerwerkbedrijf Post is in april overgenomen door Cycloon.

Cycloon huurt ongeveer 55 medewerkers (50 fte) in om het werk uit te voeren. Eind februari hebben we ons leerwerkbedrijf Documentconversie ook omgebouwd naar een groeps detachering van ongeveer 17 medewerkers bij digitaliserings specialist 2dA. Het leerwerkbedrijf Groen was in 2013 al grotendeels omgebouwd naar een groepsdetachering bij Dar en gemeente Wijchen. Begin 2014 zijn er 11 groenmedewerkers bij West Maas en Waal begonnen, 20 medewerkers bij IBN en zijn de commerciële opdrachten van het leerwerkbedrijf overgenomen door Donkergroen. Zij huren 20 Breed-medewerkers in om dit werk uit te voeren.

De ombouw van de leerwerkbedrijven Schoonmaak en Afac hebben vertraging opgelopen. De tijd die de gemeenten nodig hebben om de aanbesteding voor te bereiden, is langer dan wij hadden voorzien. Naar verwachting zal het aanbestedingstraject in 2015 worden afgerond en vindt daarna de ombouw naar een groepsdetachering plaats.

Naast de ombouw van de leerwerkbedrijven hebben we ook bestaande groepsdetacheringen substantieel weten uit te breiden onder meer bij Look-O-Look en BlueView. De samenwerkings- overeenkomst met NXP is verlengd. Verder hebben we nieuwe groepsdetacheringen gerealiseerd bijvoorbeeld bij Qrackers, Quantore en Teamplast. Met sommige opdrachtgevers hebben we andere afspraken gemaakt zodat het werken op locatie (waarbij Breed nog verantwoordelijk is voor de productie) veranderde in een groepsdetachering. De totale uitbreiding in de groepsdetachering gedurende 2014 was 246 personen (van 183 naar 429 personen eind 2014).

We hebben in 2014 een tijdelijk inpakproject uitgevoerd voor de organisatie Midl. Ruim 30 medewerkers die normaal op de productieafdelingen van Breed werken, hebben ongeveer twee maanden op Bijsterhuizen gewerkt. De klant was tevreden.

De deadlines zijn behaald en de medewerkers hebben een positieve ervaring opgedaan met het werken buiten Breed.

(19)

38 | Jaarstukken 2014 39

Steen voor steen

Dynamiek in individuele detacheringen

In 2014 heeft Breed 214 vacatures ontvangen voor individuele detacheringen. Hiervan zijn er uiteindelijk 73 vervuld. Het totaal aantal individuele detacheringen is eind 2014 636 en is ten opzichte van 2013 gestegen met 57 personen. De stijging van de individuele detacheringen past bij onze ambitie om zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen.

Dec-13 in personen

Dec-13 in

%

Dec-14 in personen

Dec-14 in

%

2013 in % SW sector

Begeleid werk 105 5% 90 4% 6%

Individuele

detachering 579 25% 636 28% 16%

Groeps-

detachering 183 8% 439 19% 12%

Werk op locatie 652 28% 420 18% 24%

Beschut 790 34% 702 31% 42%

Totaal 2.309 100% 2.287 100% 100%

Medewerkers kiezen voor schoonmaak

Er is veel werk voor Breed in de schoonmaaksector. Schoon- maakbedrijven willen graag met onze medewerkers werken.

Het is daarom een kansrijke werksoort voor ons. Om ervoor te zorgen dat meer SW-medewerkers kiezen voor deze werksoort, organiseren we sinds augustus 2014 informatiebijeenkomsten voor alle medewerkers die nu nog op de productieafdelingen van Breed werken. Na het volgen van de informatiebijeenkomst brengen de medewerkers een bezoek aan een locatie waar schoonmaakmedewerkers van Breed gedetacheerd zijn.

Hierdoor krijgen ze een beeld van het werk in de praktijk. Tevens krijgen de SW-medewerkers die voor schoonmaak kiezen een opleidings traject. In 2014 hebben ongeveer 150 medewerkers deel genomen aan het informatieprogramma. Daarna hebben 25 medewerkers gekozen om stage te gaan lopen.

Het is de bedoeling dat alle medewerkers die nu nog binnen de muren van Breed werken een keer naar de bijeenkomst gaan.

Op deze manier maken ze kennis met het kansrijke schoonmaak- vak en verdwijnen meestal de vooroordelen die ze hebben. Niet iedereen kiest daarna voor schoonmaak. Maar door de bijeenkomsten, zien ze andere mogelijkheden en weten ze wat het werk inhoudt. Uiteindelijk zullen alle medewerkers die nog niet zijn gedetacheerd een keuze moeten maken voor één van de drie kansrijke werksoorten: groen, schoonmaak of productie, logistiek en magazijn.

Werkvormen

Voldoende werk bij leerwerkbedrijf Productie & Logistiek

Een belangrijk uitgangspunt van het leerwerkbedrijf is dat het een plek is waar medewerkers hun werknemersvaardigheden ontwikkelen, zodat zij een keuze kunnen maken voor een werksoort. Dan kunnen ze vervolgens op (korte) termijn aan de slag gaan bij een opdrachtgever. Om hier invulling aan te geven, is voldoende werk nodig.

We hebben daarom nieuwe klanten binnengehaald. Maar we hebben vooral de werkzaamheden van bestaande klanten uitgebreid en afspraken gemaakt over volume en opbrengsten.

Hierdoor hadden we voor de medewerkers die nog op de productieafdelingen werkten, met uitzondering van januari en eind februari, voldoende werk. Zelfs de groenmedewerkers die in het najaar geen werk hadden bij hun opdrachtgever, konden tijdelijk vanuit het leerwerkbedrijf werken. Zij pakten voornamelijk kerstpakketten in.

Het leerwerkbedrijf Productie en Logistiek 3 bestaat eind 2014 uit de afdelingen In- en Ompakken, Verpakken Voedingswaren en Licht Industrieel. De Flex-afdeling hebben we begin september gesloten. Deze afdeling was een paar jaar geleden opgericht om nieuwe medewerkers in te werken. Het was ook de plek voor medewerkers die snel (weer) gedetacheerd konden worden.

We krijgen in 2015 geen nieuwe medewerkers meer bij Breed.

Daarnaast heeft iedere SW-medewerker in 2014 een consulent gekregen. De consulent en werkcoach zorgen samen voor de bemiddeling en begeleiding. Een aparte afdeling was daarom niet meer nodig.

Leerwerkbedrijf Aantal personen per 31-12-2013

Aantal personen per 31-12-2014

Groen 177 0

Productie en Logistiek 1 124 92

Post 89 0

Schoonmaak 97 117

Documentconversie 47 0

Afac 15 14

Aantal medewerkers per leerwerkbedrijf 31-12-2013 en 31-12-2014

(20)

Hoofdstuktitel

38 | Jaarstukken 2014 38 | Jaarverslag 2014

DAT JE

ANDEREN KUNT INSPIREREN!

“Tijdens de Zie je nou wel-dag voerde ik gesprekken met medewerkers die nog niet gedetacheerd zijn. Ik vertelde over mijn ervaringen bij Cycloon en beantwoordde

vragen. Wat ik vooral wilde over- brengen is dat werken niet vrij- blijvend is. Breed is voor mij een werkgever als alle andere.

We dragen allemaal de verant-

woordelijkheid om ons werk goed te doen. Ik vond het een grote eer dat koningin Máxima ook aan schoof bij een van deze gesprekken. Haar oprechte interesse en betrokken- heid hebben veel indruk op me gemaakt.”

Nicole Janssen

gedetacheerd bij Cycloon Post

ZIE JE

NOU WEL

(21)

Koninklijk bezoek tijdens de Zie je nou wel-dag

Op 7 oktober 2014 organiseerden we de Zie je nou wel-dag voor de medewerkers die nog op de productieafdelingen van Breed werken.

Tijdens deze dag lieten zij zich informeren en inspireren over werk bij reguliere organisaties. Ze konden een bedrijvenmarkt bezoeken, hun curriculum vitae maken, praten met gedetacheerden, deelnemen aan de informatiebijeenkomst over schoonmaak en meedoen aan een fotowedstrijd.

Het hoogtepunt van deze dag was natuurlijk het bezoek van koningin Máxima. Zij sloot aan bij de informatiebijeenkomst over schoonmaak, bij het gesprek met een gedetacheerde medewerker en ze bezocht de bedrijvenmarkt.

De dag leverde prachtige resultaten op. Enthousiaste bedrijven, bijna 300 medewerkers die deelnamen, acht nieuwe aan- meldingen voor schoonmaak, mooie gesprekken tussen medewerkers, een heleboel zelfgemaakte cv’s, veel positieve media-aandacht en veel positieve energie bij alle betrokkenen.

De Zie je nou wel-dag was een belangrijk onderdeel van het nieuwe communicatieconcept van Breed. Met dit concept geven we op verschillende manieren antwoord op de twijfels die zowel medewerkers als organisaties soms nog hebben. Sommige medewerkers twijfelen of ze wel kunnen werken buiten de muren van Breed. Sommige organisaties twijfelen of ze medewerkers van Breed moeten inhuren. Met behulp van een clip, verhalen van medewerkers in diverse media, de in- en externe uitingen van Breed en de Zie je nou wel-dag laten we medewerkers en organisaties zien dat de twijfels onterecht zijn.

Netwerk uitgebreid

We hebben in het afgelopen jaar meer dan 80 netwerkbijeen- komsten van businessclubs en andere initiatiefnemers bezocht, zoals van het IKN en VNO/ NCOW. Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij de zakelijke bijeenkomsten van de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen.

Verder hebben we ook organisaties bij Breed uitgenodigd, zoals de leden van het Logistiek Expertise Centrum (LEC) en de 120 deelnemers aan de Social Return conferentie. Voor de gemeenteraadsleden hebben we werkbezoeken op locaties georganiseerd waar onze medewerkers zijn gedetacheerd.

Daarnaast hebben we op verschillende fronten de samenwerking opgezocht, zoals met gemeente Wijchen voor de landelijke pilot

‘functiecreatie bij overheden’.

43

ZIE JE NOU WEL DAT JE MEER UIT BREED-

MEDEWERKERS KUNT HALEN!

ZIE JE

NOU WEL

(22)

42 | Jaarstukken 2014 42 | Jaarverslag 2014 Jaarstukken 2014 | 43

ZIE JE NOU WEL

DAT DETACHEREN HEEL GOED

VOOR JE KAN ZIJN!

“Doordat ik drie maanden gedetacheerd was bij Abiom, heb ik weer nieuwe dingen geleerd. Ik heb vooral meer zelfvertrouwen gekregen.

Bovendien heb ik ervaren, dat ik me op een andere

werkplek ook thuis kan voelen.

Het werk bij Abiom was voor mij uitdagend. Ik soldeerde verbindingen in een strip met schakelknoppen en led-

lampjes. Dit is een onderdeel van politiemotoren, politie- auto’s, brandweerauto’s en ambulances. Ik heb mijn blik op de toekomst gericht en wil graag weer gedetacheerd worden.”

Marcel van der Zanden medewerker

Productie & Logistiek 3, afdeling Licht Industrieel

ZIE JE NOU WEL

ZIE JE NOU WEL DAT BREEDMEDE- WERKERS VOOR BALANS IN EEN ORGANISATIE ZORGEN!

“Samen met de werkcoach zorg ik dat medewerkers op een prettige manier hun werk kunnen doen. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de juiste medewerker op de juiste plek zit. Goed overleg met de

opdrachtgever is hierbij van belang. De grootste uitdaging is om de productie van de opdracht gever en de inzet van onze mede werkers goed op elkaar af te stemmen en te zorgen voor de beste kwaliteit.

Die uitdaging ga ik dagelijks aan.”

Anja Tijssen consulent

(23)

Fina nc iee l

Jaarstukken 2014 | 51 50 | Jaarstukken 2014

“Onze grootste uitdaging in 2014 was de groei van Smits Transformatoren. Hierdoor moest onze productie stijgen. De groep Breed-medewerkers heeft ook deze mijlpaal gehaald! En we

hebben er een nieuwe afnemer bij gekregen. De tweede uitdaging was het openen van een tweede vestiging in Apeldoorn. Ook dat is ons gelukt! Tot de verrassingen van het afgelopen jaar behoort voor mij de soepele samenwerking met Breed. Die is echt verbeterd.

Ik kan goed merken dat Breed een andere koers is gaan varen.”

Job Swinkels

mede-eigenaar BlueView

(24)

Financieel Financieel

53 (bedragen x € 1000)

Rekening 2014

Rekening 2013

Verschil 2014-2013

Subsidieresultaat (1) -3.905 -4.317 412

Bedrijfsresultaat (2) 2.213 3.135 -922

Gemeentelijke bijdragen (3) 0 1.760 -1.760

Saldo van baten en lasten (4)=1+2+3 -1.692 578 -2.270

Incidentele baten/lasten (5) 5.171 6.212 -1.041

Gerealiseerd totaalsaldo van

baten en lasten (6)=4+5 3.479 6.790 -3.311

Mutatie reserves (7) -2.300 -4.528 2.228

Gerealiseerd resultaat (8)=6+7 1.179 2.262 -1.083

(aantallen in se/fte)

SW-medewerkers incl. bw (se) 1.973 1.981 -8

Niet gesubsidieerde medewerkers (fte) 101 85 16

vervolgens via een vermogensmutatie (mutatie reserves) in mindering gebracht op de langlopende vordering. Samenvattend:

• Incidentele reorganisatie baat van € +0,4 miljoen.

• Extra subsidie van € +2,3 miljoen.

De incidentele reorganisatiebaat in 2013 van € 1,6 miljoen is op basis van het winstbestemmingsbesluit van het algemeen bestuur ingezet om de langlopende vordering op de gemeenten te verlagen.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten van € -1,7 miljoen is ten opzichte van 2013 verslechterd met € 2,3 miljoen. Deze verslechtering kan worden opgesplitst in onderstaande onderdelen:

• Een positiever subsidieresultaat van € +0,4 miljoen.

• Een nadeliger bedrijfsresultaat van € -0,9 miljoen.

• Geen gemeentelijke bijdrage van € -1,7 miljoen.

Subsidieresultaat:

Het subsidieresultaat bestaat uit de gemeentelijke salarissubsidie Wsw, verminderd met de salariskosten SW-medewerkers en de overige kosten SW-medewerkers, zoals reiskosten woon- werkverkeer, netto kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor SW-medewerkers, kosten arbo- dienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken.

Het subsidieresultaat 2014 is met € +0,4 miljoen verbeterd ten opzichte van 2013. Dit is als volgt te specificeren:

• Gelijkblijvende subsidie Wsw.

• Een daling van de salarissen SW-medewerkers van

€ +0,1 miljoen.

• Een afname van de overige kosten SW-medewerkers van

€ +0,3 miljoen.

Bedrijfsresultaat:

Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten verminderd met de salarissen niet-gesubsidieerde medewerkers en afschrijvingskosten, huur/lease kosten, onderhoudskosten, energiekosten, rente baten/lasten en de overige bedrijfskosten.

Het bedrijfsresultaat is in 2014 met € -0,9 miljoen verslechterd in vergelijking met 2013. Dit valt uiteen in:

• Een afname van de netto bedrijfsopbrengsten van

€ -0,6 miljoen.

• Een stijging van de bedrijfskosten van € +0,3 miljoen.

Een deel van bovenstaande effecten hangt samen met de transitie van een productie- en dienstverleningsbedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf en brengt deze verandering in de opbrengsten- en kostenstructuur tot stand. Verderop leest u meer in detail wat de ontwikkelingen en effecten zijn geweest op de netto bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten.

Toelichting kengetallen:

Hieronder vindt u een toelichting op de realisatiecijfers van 2014 in vergelijking met voorgaand jaar, 2013. Voor een vergelijking van deze realisatiecijfers 2014 met de begroting van 2014 verwijzen wij u naar de ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’

op pagina 82.

Algemeen

Het gerealiseerde resultaat heeft een omvang van € +1,2 miljoen en bestaat uit een negatief saldo van baten en lasten van

€ -1,7 miljoen en positieve incidentele baten met een gesaldeerd totaal van € +2,9 miljoen.

Reorganisatie

Op basis van het in oktober 2012 door het algemeen bestuur genomen reorganisatiebesluit, hebben de reorganisatie en de hiermee samenhangende personele consequenties grotendeels in 2013, maar ook nog in 2014 hun beslag gekregen.

De reorganisatiekosten hebben in 2014 een omvang van

€ 2,0 miljoen. Op basis van de situatie eind 2014 zijn de nog te verwachten reorganisatiekosten € 0,4 miljoen lager in vergelijking met de nog resterende reorganisatievoorziening. Dit heeft geleid tot een incidentele reorganisatiebaat in 2014 van € 0,4 miljoen.

De reorganisatievoorziening heeft eind 2014 een omvang van

€ 3,5 miljoen. De totale reorganisatiekosten hebben een

verwachte omvang van € 9,3 miljoen. De oorspronkelijke omvang was in 2012 geschat op € 11,3 miljoen.

In 2014 hebben de gemeenten in totaal € 2,3 miljoen extra subsidie verstrekt aan Breed. Conform het bestuursbesluit is deze

€ 2,3 miljoen verantwoord in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 (incidentele baten reorganisatie) en

(25)

55 Netto bedrijfsopbrengsten

De netto bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2013 met

€ -0,6 miljoen (-4%) afgenomen. Dit wordt in onderstaande tabel uiteengezet:

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2013 met € +0,3 miljoen (4%) gestegen.

De salariskosten van niet-gesubsidieerde medewerkers (ambtelijk medewerkers, medewerkers ingehuurd via Support en tijdelijk ingehuurde medewerkers), hebben in 2014 een omvang van

€ 7,4 miljoen en zijn daarmee € +0,8 miljoen hoger in vergelijking met 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gestegen formatie van 85 fte in 2013 naar gemiddeld 101 fte in 2014.

De gemiddelde salariskosten over 2014 zijn gedaald met ca.

€ 3.800 tot € 63.970. Vanaf april 2013 is Breed gestart met de personele invulling van de nieuwe organisatie. In de loop van 2014 zijn veel van de openstaande vacatures ingevuld. In de tussentijd zijn de vacatures daar waar nodig opgevuld door tijdelijke inhuur van medewerkers.

De veelal productie- en dienstverlening gerelateerde kosten, zoals afschrijvingskosten, huur- leasekosten, onderhoudskosten en energiekosten zijn € -0,7 miljoen lager dan in 2013. Vooral de transitie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Document- conversie hebben geleid tot een daling van deze kosten. In 2014 is de voorziening groot onderhoud geactualiseerd op basis van de verwachte transformatie van de leerwerkbedrijven. Dit heeft voor 2014 geresulteerd in een vrijval van de voorziening groot onderhoud van € -0,1 miljoen.

De overige bedrijfskosten laten in 2014 een stijging zien van

€ +0,2 miljoen in vergelijking met 2013. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra kosten voor telefonie, beveiliging en portokosten door de vervreemding van het leerwerkbedrijf Post.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling, in het bestuur of anderszins tussen gemeenten specifiek overeengekomen bijdragen, behalve de bijdrage in bestuurs- en beheerskosten die onder de overige bedrijfsopbrengsten is verantwoord.

In 2013 is er een gemeentelijke bijdrage geweest ter dekking van de negatieve resultaten voor bestemming. De negatieve resultaten voor bestemming van de jaren daarvoor zijn in mindering gebracht op de algemene reserves van Breed. In 2014 is er geen

gemeentelijke bijdrage geweest.

Incidentele baten/lasten

De incidentele baten bestaan uit de eerder genoemde reorganisatiebaat van € +2,7 miljoen. Daarnaast is een aantal voorzieningen in de loop van 2014 opgeheven met als resultaat een vrijval in 2014 van in totaal € +2,2 miljoen. Tenslotte heeft de transformatie van een aantal leerwerkbedrijven geresulteerd in een boekwinst op de verkoop van vaste activa van € +0,3 miljoen.

(bedragen x € 1000)

Rekening 2014

Rekening 2013

Verschil 2014-2013

Arbeidsbemiddeling 7,8 6,2 1,6

Leerwerkbedrijven 3,5 6,4 -2,9

Overig 1,0 0,3 0,7

In de verschuiving van de bedrijfsopbrengsten is de in 2013 gestarte transitie naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf terug te zien.

In 2014 is in de werkvorm groepsdetacheringen een omzet gerealiseerd van € 2,5 miljoen ten opzichte van € 1,3 miljoen in 2013. Door transitie van een aantal leerwerkbedrijven naar groepsdetacheringen zijn vooral de werksoorten productie, logistiek en magazijn en groen in omvang toegenomen.

De omzet van de werkvorm individuele detacheringen is in 2013 met € +0,4 miljoen toegenomen ten opzichte van 2013 en heeft in 2014 een omvang van € 5,3 miljoen.

De omzetstijging wordt in deze werkvorm uitsluitend veroorzaakt door een toename van het aantal gedetacheerde medewerkers met 6 %. Het aantal productieve uren per persoon laat een daling zien van -3,5 %. Het aantal productieve uren wordt nadelig beïnvloed door toegenomen leegloop. Ook de gerealiseerde opbrengst per uur daalt met -2,0%. Dit is het gevolg van de lastige marktsituatie, economische recessie en krimp van de

werkgelegenheid enerzijds. Verder is er sprake van een toegenomen prijsdruk van andere partijen die gericht zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bij de leerwerkbedrijven, werkvormen werk op locatie en beschut, is sprake van een afname van de bedrijfsopbrengsten van

€ -2,9 miljoen in vergelijking met 2013. Deze zijn bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de transitie van de leerwerkbedrijven Groen, Post en Documentconversie naar arbeidsbemiddeling.

Zie ook de toelichting bij groepsdetachering.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn in vergelijking met 2013 met ruim € +0,7 miljoen toegenomen. Dit komt doordat de

opbrengsten uit de bonussen begeleid werken, die achteraf worden uitgekeerd door de Rijksoverheid, voor de jaren 2011 tot en met 2014 in de jaarrekening 2014 zijn verantwoord. In 2013 is alleen de in dat jaar uitgekeerde bonus van 2010 verantwoord.

Vanaf 2015, na invoering van de Participatiewet, is de bonus begeleid werken afgeschaft.

(26)

57 Mutaties reserves

Verstrekte extra subsidie van € 2,3 miljoen door de gemeenten.

Conform het bestuursbesluit is deze € 2,3 miljoen verantwoord in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 (incidentele baten reorganisatie) en vervolgens via een vermogensmutatie (mutatie reserves) in mindering gebracht op de langlopende vordering. Het positieve resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening in 2013 van € 0,6 miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve op basis van het winstbestemmingsbesluit van het algemeen bestuur.

TAAKSTELLING EN WACHTLIJST

Het aantal standaardeenheden (se) dat gemeenten kunnen plaatsen, de zogenaamde taakstelling, is het afgelopen jaar met -2 se afgenomen in vergelijking met 2013. Deze daling van de taakstelling wordt met name veroorzaakt door gemeente Wijchen (-5 se), gemeente Ubbergen (+2 se) en gemeente Beuningen (+5 se). De overige deelnemende gemeenten hebben bijna allemaal te maken gehad met een gelijkblijvende of licht verlaagde taakstelling.

De (indirect) aan Breed toegewezen taakstelling van de negen deelnemende gemeenten voor 2014 was 1.932 subsidie eenheid (se). De gerealiseerde formatie in 2014 is +3 se hoger dan de taakstelling. Deze overrealisatie komt voornamelijk door een overrealisatie bij: de gemeente Nijmegen van +1 se, gemeente Heumen van +1 se, gemeente Druten +1 se, gemeente Wijchen van +1 se. Daarnaast is er bij de gemeente West Maas en Waal voor -1 se ondergerealiseerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taakstelling en van de over- en onderrealisatie per gemeente (laatste kolom) in 2014. Deze realisatie is in de tabel onderverdeeld in realisatie door Breed (realisatie Breed) en door andere SW-bedrijven (realisatie extern).

Gemeente

Taak- stelling na uitruil*

Realisatie Breed

Realisatie extern

Realisatie gemeente

over/

onder Realisatie

Beuningen 135,16 133,26 1,82 135,08 -0,08

Druten 109,78 108,54 2,00 110,54 0,76

Groesbeek 147,08 146,12 1,42 147,54 0,46

Heumen 61,14 59,84 20,21 62,05 0,91

Millingen aan

de Rijn 28,85 28,72 0,00 28,72 -0,13

Nijmegen 1.141,27 1.125,77 16,33 1.142,11 0,84

Ubbergen 33,67 33,83 0,00 33,83 0,16

Wijchen 235,61 233,42 2,83 236,26 0,65

West Maas

en Waal 67,33 64,93 1,63 66,56 -0,77

Totaal aangesloten gemeenten

1.959,89 1.934,43 28,24 1.962,67 2,78

* Als een gemeente verwacht dat zij zelf de taakstelling niet volledig zal gebruiken, bestaat de mogelijkheid om een deel van de taakstelling aan een andere gemeente over te dragen. Dit noemen we uitruil.

Overzicht taakstelling en realisatie per gemeente 2014