per aansluiting 2016 Benchmark Directe kosten fijn huishoudelijk afval D Inzameling (inclusief inzamelmiddelen) Restafval Gft-afval Papier Kunststof verpakkingen/PMD (Sita

(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

(10)

3

(11)

(12)



(13)

(14)



 ⁴



5



6

4 5

(15)

(16)

7

8

7 8

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

Rekening 2016 Tynaarlo*

€ per aansluiting

2016 Benchmark

Directe kosten fijn huishoudelijk afval D

Inzameling (inclusief inzamelmiddelen)

Restafval € 269.628 € 20 € 36

Gft-afval € 269.628 € 20 € 19

Papier € 1.926 € 0 € 10

Kunststof verpakkingen/PMD (Sita) € 164.774 € 12 € 9

Glas € 3.284 € 0 € 3

Textiel € 0 € 1

KCA € 0 € 0

Overig (materiaal, luierinz., kosten oc's) € 173.991 € 13 € 0

Kapitaalslasten € 49.827 € 4 € 0

Doorbelast personele kosten € 364.290 € 26 € 0

Totaal inzameling € 1.297.348 € 94 € 78

Verwerking (inclusief op- en overslag) € 0

Restafval (+ belasting) € 320.141 € 23 € 42

Gft-afval € 98.144 € 7 € 11

Papier (inz+ verw. En baten) € 29.056 € 2 -€ 10

Kunststof verpakkingen/PMD (Nedvang) € 70.680 € 5 € 5

Glas (inz. en verw.) € 16.878 € 1 € 0

Textiel € 0 -€ 2

KCA € 0 € 0

Fijn huishoudelijk overig € 73.754 € 5 € 0

Totaal verwerking (incl. op- en overslag) € 608.653 € 44 € 47 Totaal directe kosten fha € 1.906.001 € 138 € 125 Directe kosten grof huishoudelijk afval

Grof afval halen € -10.725 -€ 1 € 7

Milieustraat (kapitaalslasten+overige) € 54.421 € 4 € 21

Milieustraat (personeel) € 258.864 € 19 € 0

Inkomsten van bezoekers € -215.832 -€ 16 € 0

€ 0 € 0

Verwerkingskosten/baten (incl. op-, overslag) € 44.637 € 3 € 0 Totaal directe kosten gha € 131.365 € 10 € 28 Indirecte kosten

Beleid en onderzoek € 29.485 € 2 € 4

Directie en toezicht € 0 € 4

Communicatie en voorlichting € 24.312 € 2 € 1

Perceptiekosten (inningskosten ash) € 70.388 € 5 € 6

Handhavingskosten € 0 € 7

Huisvestingskosten € 0 € 5

IT Algemeen € 0 € 1

Wagenparkbeheer € 0 € 6

Administratie en planning € 0 € 5

Servicedesk € 0 € 1

HRM, JZ en financiele ondersteuning € 0 € 7

Overige indirecte kosten € 1.879 € 0 € 14

Totaal indirecte kosten € 126.063 € 9 € 29 TOTAAL AFVALBEHEERKOSTEN € 2.163.429 € 157 € 182 Overige doorbelaste kosten

Baten verwerkingskosten (KFF/OPK/Tex) € -467.131 -€ 34

Reinigingsrechten € 0

BTW-compensatie € 367.068 € 27

Kwijtscheldingsgelden € 0

Verwijdering zwerfvuil € 20.039 € 1

Dumpingen afval € 965 € 0

Veegkosten, graffiti, etc. (groenbestek) € 157.803 € 11

Inzet reserves € 110.787 € 8

Totaal overige doorbelaste kosten € 189.531 € 14 Afvalstoffenheffing € 2.352.959 € 171

(35)

(36)

Kosten- en batenraming Scenario 1: optimalisatie, excl. BTW

Eenmalige kosten GFT-afval

Vrijblijvende aanrechtbak voor keukenafval, incl uitzetten 6.896 € 11,00 € 75.850,50 € 7.736,75 € 0,56

Aanname 50% van het aantal huishoudens dat daar gebruik van wil maken

Gezamelijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl

uitzetten 10 € 60,00 € 600,00 € 61,20 € 0,00 Aantal is aanname: bakken per locatie en 5 locaties

Kunststofverpakkingen, metalen en drankenkartons

Minicontainers met chip, incl uitzetten 12.969 € 30,00 € 389.070,00 € 39.685,14 € 2,88

Restafval

Ondergrondse containers met toegangscontrole ipv

bovengrondse 30 € 6.500,00 € 195.000,00 € 19.890,00 € 1,44

Aantal is aanname gebaseerd op aantal huidige bovengrondse containers (44 stuks). Oc is 5 kuub (groter dan bc), dus niet 1 op 1 vervangen. Aantal locaties wel van belang. Hoeveel locaties?

Innemen huidige bovengrondse containers 44 € 77,50 € 3.410,00 € 347,82 € 0,03

Prijs per eenheid is gemiddelde voor verwijderen cocon en een rolcontainer

Overig € 0,00

Onvoorzien, 5% op investeringen € 33.196,53 € 3.386,05 € 0,25

Subtotaal eenmalige kosten € 697.127,03 € 71.106,96 € 5,16

Structurele kosten en opbrengsten GFT-afval

Toename inzamelkosten 10% € 269.628 € 26.962,83 € 1,96

bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft- containers worden aangeboden

Extra verwerkingskosten 691 € 38,00 € 26.239,04 € 1,90

Vervallen kosten legen bladkorven 1 € -20.000,00 -€ 20.000,00 -€ 1,45

Vervallen inzamelkosten kunststof in zakken -1 € 164.774,24 -€ 164.774,24 € -11,95

Inzamelkosten mc 1x p2 weken 1 € 269.628,27 € 269.628,27 € 19,55

Aanname: inzamelkosten even hoog als huidige inzamelkosten restafval

Inzamelkosten hoogbouw (zakken) incl kosten zakken 5% € 164.774,24 € 8.238,71 € 0,60

Hoogbouw = 5% van aantal aanslutingen. Aanname: 5%

van de huidige inzamelkosten

Post-collection PMD 179 € 196,00 € 35.035,82 € 2,54 tarief/eenheid is voor 2018

Extra verwerking drankenkartons 51 € -398,00 -€ 20.249,26 € -1,47

Extra verwerking kunststoffen -2 € -712,00 € 1.307,79 € 0,09

tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief. Note:

de extra bronscheiding heeft als effect een verminderde hoeveelheid nascheiding van deze stroom Oud papier en karton

nvt Glasverpakkingen nvt Restafval

Afname inzamelkosten -5% € 269.628 -€ 13.481,41 -€ 13.481,41 € -0,98

Door minder restafval en diftartarief, zal het aanbod iets minder vaak zijn. De rondes worden gewoon eens per 2 wkn gereden

Minderkosten verwerking -1.206 € 51,00 -€ 61.525,38 -€ 61.525,38 € -4,46

Grof huishoudelijk afval

Extra verwerking grof restafval 0 € 45,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Minder inkomsten door gratis wegbrengen tot bepaalde

hoeveelheid 214.000 € 0,14 € 29.960,00 € 29.960,00 € 2,17

Aanname dat 10% van de huidige aangeleverde hoeveelheid GHA op milieustraat straks gratis mag worden aangeboden. Euro 0,14/kg. Gescheiden stromen zullen wellicht ook wat opleveren. Deze opbrengsten zijn niet meegerekend

Beleid

Beleid, extra communicatie en uitvoering 13.791 € 3,50 € 48.268,50 € 48.268,50 € 3,50 Bedrag/eenheid is aanname

Handhaving nvt Overig

Onderhoud, 5% op investering € 33.196,53 € 2,41

Onvoorzien structurele lasten 5% € 8.280,53 € 0,60

Subtotaal structurele kosten € 207.087,74 € 15,02

Totale kosten scenario 1 € 278.194,69 € 20,17

Opmerking jaarlijks

kosten/opbrengst

Per hh/jaar

Onderwerp Aantal Prijs/eenheid Investering Op jaarbasis

(37)

Kosten- en batenraming Scenario 2: restafval eens per 4 weken excl. BTW

Vrijblijvende aanrechtbak voor keukenafval, incl uitzetten 6.896 € 11,00 € 75.850,50 € 7.736,75 € 0,56 Aanname 50% van het aantal huishoudens dat daar gebruik van wil maken

Gezamelijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl uitzetten 10 € 60,00 € 600,00 € 61,20 € 0,00 Aantal is aanname: 2 bakken per locatie en 5 locaties Kunststofverpakkingen en drankenkartons

Restafval

bovengrondse 30 € 6.500,00 € 195.000,00 € 19.890,00 € 1,44

Aantal is aanname gebaseerd op aantal huidige bovengrondse containers (44 stuks).

Oc is 5 kuub (groter dan bc), dus niet 1 op 1 vervangen. Aantal locaties wel van belang. Hoeveel locaties?

Innemen huidige bovengrondse 44 € 77,50 € 3.410,00 € 347,82 € 0,03

Overig

Subtotaal eenmalige kosten € 697.127,03 € 71.106,96 € 5,16

Toename inzamelkosten 15% € 269.628 € 40.444,24 € 2,93 bij stijgend aanbod gft-afval zullen er meer gft-containers worden aangeboden

Extra verwerkingskosten 691 € 38,00 € 26.239,04 € 1,90

Inzamelkosten mc 1x p2 weken 1 € 269.628,27 € 269.628,27 € 19,55 Aanname: inzamelkosten even hoog als huidige inzamelkosten restafval

Hoogbouw = 5% van aantal aanslutingen. Aannanem: 5% van de huidige inzamelkosten

Extra verwerking kunststoffen 38 € -712,00 -€ 26.901,36 € -1,95

tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief. Note: de extra bronscheiding heeft als effect een verminderde hoeveelheid nascheiding van deze stroom Oud papier en karton

Extra verwerkingsopbrengsten 38 € -75,00 -€ 2.837,85 € -0,21

Voor 23% van het totaal aan opgehaalde papier, ontvangt de gemeente een opbrengst (dat is het deel dat zij zelf ophaalt)

Glasverpakkingen

Extra verwerkingsopbrengsten 43 € -1,70 -€ 73,78 € -0,01

Restafval

Afname inzamelkosten -45% € 269.628 -€ 121.332,72 € -8,80 Er wordt de helft minder rondes gereden. Aanname: inzamelkosten dalen met 45%

Minderkosten verwerking -1.685 € 51,00 -€ 85.949,23 € -6,23

Extra verwerking grof restafval 0 € 45,80 € 0,00 € 0,00

Minder inkomsten door gratis wegbrengen tot bepaalde

hoeveelheid 2.140 € 0,14 € 299,60 € 0,02

Aanname dat 10% van de huidige aangeleverde hoeveelheid GHA op milieustraat straks gratis mag worden aangeboden. Euro 0,14/kg. Gescheiden stromen zullen wellicht ook wat opleveren. Deze opbrengsten zijn niet meegerekend Beleid

Beleid, extra communicatie en uitvoering 13.791 € 3,50 € 48.268,50 € 3,50 Bedrag/eenheid is aanname

Handhaving nvt Overig

Onvoorzien structurele lasten 5% -€ 14,86 € 0,00

Totale kosten Scenario 2 € 103.991,50 € 7,54

Op jaarbasis (10,2%) Per hh/jaar Opmerking

Onderwerp Aantal Prijs/eenheid Investering jaarlijks

kosten/opbrengst

(38)

Kosten- en batenraming Scenario 3: gewicht- en frequentiesysteem, excl. BTW

Vrijblijvende aanrechtbak voor keukenafval, incl

uitzetten 6.896 € 11,00 € 75.850,50 € 7.736,75 € 0,56 Aanname 50% van het aantal huishoudens dat daar gebruik van wil maken

Gezamelijke minicontainer in beugel hoogbouw, incl

uitzetten 10 € 60,00 € 600,00 € 61,20 € 0,00

Aantal is aanname, weet niet hoeveel locaties er zijn die aanspraak maken. Nu aanname 2 bakken per locatie en 5 locaties

Kunststofverpakkingen en drankenkartons

Restafval

bovengrondse 26 € 6.500,00 € 169.000,00 € 17.238,00 € 1,25

Aantal is aanname gebaseerd op aantal huidige bovengrondse containers (44 stuks), die wsl 3 kuub/stuk zijn? Oc is 5 kuub

Innemen huidige bovengrondse 44 € 77,50 € 3.410,00 € 347,82 € 0,03

Benodigde aanpassingen gegevensverwerking tot

aanslag obv gewicht en frequentie 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 510,00 € 0,04

Het aantal ledigingen vd minicontainers wordt al bijgehouden. Aanpassing maken tot aanslag. Aanname.

Overig

Subtotaal eenmalige kosten € 675.077,03 € 68.857,86 € 4,99

Toename inzamelkosten 15% € 269.628 € 40.444,24 € 2,93

de hoeveelheid in kg stijgt naar verwachting met ca 30%. Het aanbod ter lediging zal hierdoor stijgen en ook door wegvallen diftartarief. Aanname 15%

Extra verwerkingskosten 1.036 € 38,00 € 39.358,57 € 2,85

Inzamelkosten mc 1x p2 weken 1 € 269.628,27 € 269.628,27 € 19,55 Aanname: inzamelkosten even hoog als huidige inzamelkosten restafval

Hoogbouw = 5% van aantal aanslutingen. Aannanem: 5% van de huidige inzamelkosten

Extra verwerking kunststoffen 46 € -712,00 -€ 32.543,19 € -2,36

tarief/eenheid geldt voor 2018 en is netto tarief. Note: de extra bronscheiding heeft als effect een verminderde hoeveelheid nascheiding van deze stroom Oud papier en karton

Extra verwerkingsopbrengsten 38 € -75,00 -€ 2.837,85 € -0,21

Voor 23% van het totaal aan opgehaalde papier, ontvangt de gemeente een opbrengst (dat is het deel dat zij zelf ophaalt)

Glasverpakkingen

Extra verwerkingsopbrengsten 54 € -1,70 -€ 92,23 € -0,01

Restafval

Afname inzamelkosten -25% € 269.628 -€ 67.407,07 € -4,89

De inzamelrondes blijven gelijk aan de huidige situatie, maar inwoners gaan minder vaak aanbieden. Nu is dat bijna eens/3 wkn, naar verwachting straks eens per 4 of 5 wkn. Inzamelrondes worden sneller gereden. Aanname -25%

Minderkosten verwerking -2.099 € 51,00 -€ 107.038,67 € -7,76

Extra verwerking grof restafval 0 € 45,80 € 0,00 € 0,00

Minder inkomsten door gratis wegbrengen tot

bepaalde hoeveelheid 2.140 € 0,14 € 299,60 € 0,02

Aanname dat 10% van de huidige aangeleverde hoeveelheid GHA op milieustraat straks gratis mag worden aangeboden. Euro 0,14/kg. Gescheiden stromen zullen wellicht ook wat opleveren. Deze opbrengsten zijn niet meegerekend Beleid

Beleid, extra communicatie en uitvoering 13.791 € 3,50 € 48.268,50 € 3,50 Bedrag/eenheid is aanname

Handhaving

nvt € 0,00

Overig

Onvoorzien structurele lasten 5% € 2.203,62 € 0,16

Totale kosten Scenario 3 € 147.280,43 € 10,68

Op jaarbasis (10,2%) Per hh/jaar Opmerking

Onderwerp Aantal Prijs/eenheid Investering jaarlijks

kosten/opbrengst

(39)