KKK 1e begrotingswijziging 2018

øøÐ

B¡abant-Zuídoort

1

e BEGROTINGSWIJZIGING 201 8:

Gecofiigeerde versie.

Toename diverse kosten

/

dekk¡ng middels verhoging ¡nwonerb¡jdrage

bijlage 1

Coderinq Omschriivino van de oost

Bedraq Verhooino Verlaqinq

Publlcke Gs¿ondhslrl

Personele kosten

lnhuur personeel van derden Overige goederen en d¡ensten

reserves-voorzrenrng

1.147.000 465.000 0 10.000 672.000

Saldo uitøaven

1.117.000

Progr¿r¡rm¡ Ar¡bulancøorg

I I I

0 0

Saldo uitsaven o

Coderinq Omschriivinq van de post

Programma Publleke Gezondheid

1.4.2 Gemeentelijke inwonerbijdrage strut Gemeentelijke inwonerbijdrage eent 19.6.0 Onttrekking reserves

1.147.000

80.000 672.000 395.000

Saldo inkomsten

1.117.000

Prognamma

I

Arnbulmcsrorg 0

0

Saldo inkomsten

0

INKOMSTËN

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd ⁴

juli

₂₀₁₈

Dongen

r

Secretaris: Hr

J.

Briels

0û^^.

Bijlage 1. Toelichting 1e begrotingswijziging 2018

Voor een nadere inhoudelijke toelichting zie ook de oorspronkelijke begrotingswijziging. Onderstaand een korte nadere financiële toelichting op de afzonderlijke begrotingsregels en met name de correcties op de oorspronkelijke wijziging.

ln bijlage 2 wordt de totale herziene begroting 2018 weergegeven, afgezet tegen de recente begroting 2017 en de primaire begroting 2018. ln bijlage 3 wordt het actuele overzicht van de gemeentelijke bijdragen en in bijlage 4 de gewijzigde staat van reserves weergegeven.

P roe ram ma Ope nbare Gezo nd heidszoro

Toename personele kosten betreft de salariskostenstijging en uitbreiding van de formatíe voor de meerkosten

4.1.0 van lijkschouwing-euthanasieverklaringen ^* en een tijdelijke uitbreiding voor de eenmalige meerkosten 2018.

Nu dus verlaaod met€ 90.000 met de veruallen kosten overzetten disitale dossiers

8.3.0 Toename ínhuur derden betreft inhuur uitzendkrachlen voor een deelvan de werkzaamheden voor het handmatig overzetten van digitale dossiers. Deze kosten ad € 90.000 veruallen nu helemaal.

'14.3.4 Toename ov. goederen en diensten betreft tolkkosten tbv JGZ-statushouders. Ongewijzigd.

Toevoeging aan reseryes betreft de toevoeging aan de Algemene Reserve van de eenmalige

16.6.0 inwonerbijdrage. ls nu € 103.000 lager ivm vervallen kosten overzetten digitale dossiers ad € 180.000 en neoatievere exploitatiesaldo 2017 ad € 77.000.

1.4.2

Toename van de inwonerbijdrage betreft de structurele verhoging ivm de meerkosten van

Lijkschouwing/euthanasieverklaringen ^* en de eenmalige verhoging ter aanvulling van de Algemene Reserve PG vanwege het ontstane tekort. ls nu € 103.000 lager ivm veruallen kosten overzetten digitale dossiers ad €

180.000 en negatievere exploitatiesaldo 2017 ad € 77.000.

.,o o n Onttekking reserves betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve PG vanwege het tekorUde eenmalige

'-'-'- kosten 2018. ls nu dus € 180.000 lager ivm veruallen kosten overzetten digitale dossiers.

. _De ontwikkelingen die hierboven met een . zijn aangeduid zijn structureel van karakter

2

Bijlage 2 Herziene begroting 2018

Totaal GGD

lâ|fedrr|

trE

m lèrk

27.605.00C

1 .910.00c 600.00c 400.00c 40.00c 7.925.00C

1 .01 7.00c c

39.497.000

1 2.852.00C 220.00c 2.1 30.00c c 2.450.00c

1 9.1 ô0.00c 1.040.00c

1 .1 50.00c

€ c

4q5 ofìf 39.¡197.üt0

0

¡{r€ùl t.*. tfi

465.000

0 0 0 0

1 0.000 672.000 0

1.1 ¡t7.ll{¡0

752.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3C5 00n 1.147.0m

0

¡Gtolq

tr¡' *L

27.140.000 1.910.000 600.000 400.000 40.000 7.915.000 345.000 0

38.350.m0

1 00.000

1 2.1 00.000 220.000 2.'t 30.000 0 2.450.000 19.1 60.000 1.040.000

1 .1 50.000 0

38.350.000

0

Ltoflñl

*,,

nLrIr-

26.375.000 1.905.000 675.000 465.000

¿10.000

8.450.000 540.000 550.000 0 39.000.(x¡0

0 805-000

1 1.955.000 285.000 2.230.000 600.000 2.680.000

1 7.795.000 1.345.000

1.1 55-000 0

3a-850.fxto

-150.000 Progr. Ambulancezorg

q¡€¡.|

ært rla*.

1 3.840.00C 1.190.00c

350.00c 370.00c

0

3.080.000 260.00c

0

1 260 00n 20.3s0.00{

0 0

30.000

0

1.1 50.000

1 9.1 00.000 70.000 c c c

21.350.000

0

fcf*r¡

2ttt låSts

0 0 0 0 0 0 0 o o 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

fçe*¡

ðt¡

¡ali5l

1 3.840.000

1 .1 90.000 350.000 370.000

0

3.080.000 260.000

0

1.260.000 20_350.OO0

0 0

30.000

0

1 .1 50.000 19.1 00.000 70.000

0 0 0

20.3s0.000

0

l€t*f üt

El!rÞ-

't2.725.000 1.225.000 325.000

¿145.000

0 3.000.000 21 5.000 0 '1.315.000

19.250.fþ0

0 55.000 30.000 0 1.200.000

1 7.740.000 70.000 0 0 0 155 0nô 19.250.üXt

0 Progr. Openbare Gezondhe¡dszorg

3.üût

ãi3

m iarlül

1 3.765-00(

720.00(

250.00(

30.00c

¿10.00(

4.845.00C 757-00(

( -1.260.00c 19.147.{Xt[

1 2.852.00C 220.00c 2.1 00.00c

c

1.300.00c 60.00c 970.00(

1 .1 50-00(

( ( 495 onf 19.147.qtf

(

*f*r

ttf

îG*.

465.000 0 0 0 0 10.000 672.000 0

1.1¡t7.(m

752.000

0

395_fìon 1.147.(80

0

Eêüeaï âta cl¡dr

1 3.300-000 720.000 250.000 30.000 40.000 4.835.000 85.000 0 -1 26n OO0

18.æ0,000

loo.000

1 2.1 00.000 220.000 2.1 00.000 0 1.300.000 60.000 970.000

'I .150.000 0

18_OOO-m0

0

¡e¡¡*l últ

mle*-

r3.650.000 680.000 350.000 20.000 40.000 5.450.000 325.000 550.000

- 1 .315-000 19.750-fx¡o

0 650.000

1 1.955.000 230.000 2.200.000 600.000 '1.480.000

55.000 1.275.000

1 -155.000 0

19.6m.000

-150,0m Leslen

Personeb kosten Rente en afschrijvingen Inhuur personeel van derder Energie

Duuzame goederen Cverige goederen en d¡enstl f oevoeging reserues/voorz.

Vermogensoverdrachten Yerrekening overhead fotaal laston Baten

Gem. inwonerbijdrage Bi¡dragen gemeenten Oontracttaken gemeenlen ldem Mantelzorgcompliment Baten Rijk

Baten Zorgverzekeraars Baten ¡nstelubedrijven Baten part¡cul¡èren Rentebaten Diverse baten Cnttrekk¡ng reserves fotaal baten

Saldo 1.0 2.O 3.0

J-l

3.3 3.4 6.0 4.2 0

4.2 4.2 3.4 3.4 4.1 3.4 3.4 3.4 2.O 3.4 6.0 4 6

I

10 '12

14 16 't8 20

1

3 5 5a 7 9

11

13 15 17 19

Bijlage 3 Gewiizigd Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente.

-) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

Tolaal

282.462 309.757 494.443 338.808 350.008 540.382 312.310 3.998.119 661.529 507.360 264.671 1.570.847 371.146 385.399 312.434 217.572 321.416 281.278 514.202 755.364 286.435

13.075.9114

Bijdrage

uitloop schalen

1

16.000

116.000 .) Bþrage

ondeaoekslo- caties JGZ

47.000

24.000

71.000 Bijdrage soc.

plan reorgani- satie GGD

zoB'96

1.094 1.200 1.905

1

.313 1.359

2.091

1

.213 2.554 1.965 1.027 5.927 1.437 1.495 1.211 845 1.248 1.087 1.994 2.927 1.107

35.000 .) lnwoner

bijdrage per inwoner

15,150

Inwoner bijdrage puber cm

cf VWS

lnwoner bijdrage eenmalig 0,8821

lnwoner biþrage TOÏAAL

253.250 277.824 441.173 303.928 314.563 4A.048 280.778 3.438.316 591.417 454.990 237.873 1.372.424 332.652 346.227 280.445 195.634 289.020 251.705 461.777 677.819 256.280

13.374 14.558 25.679 15.873 15.772 26.062 13.972 196.619 33.124 23.915 11.922 88.592 17.689 17.519 14.450 9.703

14.321

13.832 23.545 35.154 14.127

I 14.7451 16.175l' 25.6864 17.6951

18:3147'

28.1821 163474

2o0.1al

s4-Æsl 26.4s01

1s.usl 7s.so4l 1s3671 20J58'l 16.3281 11.3901 16.827a 14.6554 26.8854 39.4641 14.9214 I

281.369

492.538 337.496 348.649 538.291 311.097 3.835.1

19

658.975 505.395

1.540.920 369.709 383.

320.1

68

280.1 91

512 752.436 285

311

2't6

12.853.944 11.542.143 639.801 672.Unr

I lnwoners

per ï1-2A17

16.716 18.338 29.120 20.061 20.763 31.950 18.533 226.949 39.037 30.032

15.701

90.588 21.957 22.853

18.51 1

12.913 19.077 16.614 30.480 44.740

1

6.916 761.84S Gemeente

Asten Bergeijk Best Bladel Granendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek

Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot

Reusel-De Mierden Someren

Son en Breugel

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

1

2

Bijlage 4 Gewijzigde Staat van Reserves 2018

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak nog niet (exact) bekend is welke mutaties er in2017 plaats gaan vinden.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren 4

5

6 7

I

9 10

Raming stand 31-12-2018

600.000 1.130.000

100.000 25.000 263.000 490.000 381.000 255.000 3.244.OOO Verminderingen

-395.000 pm

-2.000 -50.000 -50.000 pm pm pm pm -497.OOO Vermeerderingen

672.000 pm

pm

170.000 842.OOO Raming stand

1-1-2018

323.000 1.130.000

2.000 150.000 75.000 263.000 490.000 381.000 85.000 2.899.OOO Omschrijving

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG) Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)

Bestemmingsreserves:

Reserve TBC bestrijding

Reserve Beschikbare middelen gezondheidsprojecten Reserve Monitoringscyclus

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg Reserve

m

iddelen TBC-screening

Reserve eenmalige kosten AZ implementatie S&B

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZWAIVGA