2 OPBOUW VAN HET DOCUMENT

(1)

Verzoek om goedkeuring wholesale kostentoerekeningssystemen

inclusief tariefvoorstel voor de periode van 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 en de periode van 1 juli 2004 tot aan de implementatie van het Nieuwe

ReguleringsKader

(2)

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding...3

2 Opbouw van het document ...5

3 Voorstel voor systemen ...6

4 Tarieven...7

4.1 Inleiding ...7

4.2 Interconnectie...7

4.3 Bijzondere toegang ...8

4.4 Ontbundelde toegang ...9

4.4.1 Ontbundelde aansluitlijnen...9

4.4.2 Collocatie ten behoeve van MDF Access...9

4.5 Interconnecterende Vaste Verbindingen ...11

4.6 Overige diensten ...12

4.6.1 CPS per mutatie...12

4.6.2 Enkelvoudige en meervoudige porteringen ...12

4.6.3 Network Interconnection Test ...12

4.6.4 90x Customer Billing Service...13

4.6.5 Nummerimplementaties...13

4.7 Gemiddelde Tariefdaling ...14

5 Kosten- en volumeontwikkeling ...15

5.1 Interconnectie & Bijzondere toegang...15

5.1.1 Volumeontwikkeling ...15

5.1.2 Kostenontwikkeling...17

5.1.3 Conclusie...18

5.2 Ontbundelde aansluitlijnen...19

5.2.1 Collocatie ten behoeve van MDF Access...23

5.3 Interconnecterende Vaste verbindingen ...28

5.3.1 Volumeontwikkeling ...28

5.3.2 Kostenontwikkeling...29

5.3.3 Elektrisch en Optisch koppelen ...31

5.4 Overige diensten ...32

5.4.1 CPS per mutatie...32

5.4.2 Enkelvoudige en meervoudige nummerporteringen ...33

5.4.3 Network Interconnection Tests...33

5.4.4 90x Customer Billing Service...34

5.4.5 Nummerimplementaties...34

(3)

1 INLEIDING

Het college van OPTA heeft het voornemen om voor de bepaling van de door KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) gedurende de komende reguleringsperiode (2004/2005) te hanteren kostengeoriënteerde wholesale tarieven een overgangsregime te realiseren. Daartoe heeft OPTA KPN eind februari 2004 uitgenodigd tot het voeren van besprekingen over een door KPN voor de komende reguleringsperiode bij het college in te dienen voorstel, uitgaande van EDC-VI en BULRIC-III, zoals beschreven in het OPTA besluit van 24 juli 2003 (OPTA/IBT/2003/202395), het OPTA besluit van 5 september 2003 (OPTA/IBT/2003/203050), en het OPTA besluit van 11 september 2003 (OPTA/IBT/2003/203020), als de voor de periode 2003/2004 goedgekeurde systemen.

Deze besprekingen hebben geresulteerd in onderhavig voorstel waarin KPN alsnog de door het college goedkeurenswaardig geachte EDC-VI en BULRIC-III systemen, zoals beschreven in het OPTA besluit van 24 juli 2003 (OPTA/IBT/2003/202395) en het OPTA besluit van 5 september 2003 (OPTA/IBT/2003/203050), ter goedkeuring aan het college voorlegt¹. Dit verzoek om goedkeuring bevat tevens het volgende tariefvoorstel, bestaande uit twee onderscheidenlijke delen:

• Tarieven voor bijzondere toegang, interconnectie (terminating access), ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, en collocatie MDF voor de periode juli/september 2003 tot juli/september 2004;

• Tarieven voor bijzondere toegang, interconnectie (terminating access), ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, collocatie MDF en interconnecterende vaste verbindingen voor de periode vanaf juli/september 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK. Ter bepaling van deze tarieven zijn de ter goedkeuring voorgelegde EDC-VI en BULRIC-III systemen als startpunt genomen en zijn vervolgens de nieuwe tarieven daarvan afgeleid door rekening te houden met de voor deze periode relevante kosten- en volumeontwikkelingen.

KPN onderschrijft het belang dat het college hecht aan het, waar mogelijk, voorkomen van onzekerheid over de implementatie van het nieuwe reguleringskader (hierna: "NRK") als gevolg van nog lopende procedures onder de vorige Telecommunicatiewet. Hoewel KPN principiële bezwaren heeft en houdt tegen de door het college goedkeurenswaardig geachte EDC-VI en BULRIC-III systemen, is KPN mede daarom bereid deze systemen alsnog ter goedkeuring aan OPTA voor te leggen. Dit echter onder de voorwaarde dat de toepassing van deze systemen, in samenhang met de relevante kosten- en volumeontwikkelingen, de tarieven oplevert zoals opgenomen in het tariefvoorstel dat deel uitmaakt van onderhavig verzoek.

Mocht een marktpartij in een bezwaar- of beroepsprocedure aanvoeren dat KPN voor één van de diensten in één van de beide tariefsperioden lagere tarieven dient te hanteren, dan behoudt KPN zich het recht voor haar oorspronkelijke bezwaren tegen de door het college goedkeurenswaardig geachte EDC-VI en BULRIC-III systemen opnieuw te voeren.

1 Het OPTA besluit van 11 september 2003 (OPTA/IBT/2003/203020) betreft een goedkeuringsbesluit, wat betekent dat OPTA in dat besluit het door KPN voor interconnecterende vaste verbindingen voorgestelde EDC- VI systeem heeft goedgekeurd.

(4)

In verband met het bedrijfsvertrouwelijke karakter van dit document wordt deze vertrouwelijke Versie OPTA heden bij OPTA ingediend onder de voorwaarde dat die niet aan derden ter beschikking zal worden gesteld. Daarnaast is KPN bereid een Openbare Versie van dit document te vervaardigen, waaruit dan alle vertrouwelijke gedeelten zullen zijn weggelaten. Voor het geval OPTA van oordeel is dat ter zake van enig deel ten onrechte een beroep op vertrouwelijkheid is gedaan, wordt zij verzocht deze gehele Versie OPTA per omgaande te retourneren.

(5)

2 OPBOUW VAN HET DOCUMENT

Hoofdstuk 3 bevat allereerst het voorstel van KPN waarin KPN alsnog de door het college goedkeurenswaardig geachte EDC-VI en BULRIC-III systemen, zoals beschreven in het OPTA besluit van 24 juli 2003 (OPTA/IBT/2003/202395) en het OPTA besluit van 5 september 2003 (OPTA/IBT/2003/203050), ter goedkeuring aan het college voorlegt.

In Hoofdstuk 4 worden vervolgens de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode vanaf 1 juli 2003 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

In Hoofdstuk 5 gaat KPN in op de kosten- en volumeontwikkelingen voor de diverse dienstclusters (interconnectie en bijzondere toegang, ontbundelde toegang, interconnecterende vaste verbindingen en de overige diensten) die, gebaseerd op de ter goedkeuring voorgelegde EDC-VI en BULRIC-III systemen, de basis vormen voor de voorgestelde tarieven voor de periode vanaf juli 2004 tot aan de implementatie van het NRK.

(6)

3 VOORSTEL VOOR SYSTEMEN

KPN legt hierbij ter goedkeuring aan het college voor het EDC-VI kostentoerekeningssyteem en het BULRIC-III kostentoerekeningssyteem in de vorm zoals het college die blijkens zijn besluiten van 24 juli 2003 en 5 september 2003 goedkeurenswaardig acht en waaruit de tarieven volgen voor interconnectie, bijzondere toegang en ontbundelde toegangsdiensten uit bijlage 1 tot en met 3 van het besluit van 24 juli 2003 respectievelijk de tarieven uit bijlage 1A van het besluit van 5 september 2003.

Dit onder gelijktijdige intrekking van de systemen zoals zij die op 15 juli 2003 ter goedkeuring heeft ingediend (en zoals die op 7 en 13 augustus 2003 ten aanzien van collocatiediensten zijn geamendeerd).

(7)

4 TARIEVEN

4.1 INLEIDING

In dit Hoofdstuk doet KPN een tariefvoorstel voor interconnectiediensten (terminating access) voor de periode vanaf 1 september 2003, voor bijzondere toegang, ontbundelde toegang, collocatie MDF en de overige diensten voor de periode vanaf 1 juli 2003, en voor interconnecterende vaste verbindingen voor de periode vanaf 1 juli 2004. KPN zal deze tarieven hanteren tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK. Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

4.2 INTERCONNECTIE

In onderstaande tabellen staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode die begint op 1 september 2003 en die duurt tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

Conveyance Gemiddeld Set-up

Piek Dal WNT Terminating nationaal 0,83 0,75 0,90 0,45 0,34 Terminating regionaal 0,65 0,60 0,70 0,35 0,26 Terminating lokaal 0,49 0,53 0,53 0,27 0,20 Emergency Connect nationaal 0,83 0,75 0,90 0,45 0,34 Emergency Connect regionaal 0,65 0,60 0,70 0,35 0,26

De tariefperiodes voor lokale, regionale en nationale diensten zijn als volgt gedefinieerd:

piek: maandag tot en met vrijdag 08.00 uur tot 19.00 uur dal: maandag tot en met vrijdag 19.00 uur tot 24.00 uur

weekend/nacht: nacht 0.00 uur tot 8.00 uur en zaterdag en zondag 0.00 uur tot 24.00 uur

Per maand in EURO per 2Mb

Terminating access poort nationaal/regionaal 64

Terminating access poort lokaal 63

(8)

4.3 BIJZONDERE TOEGANG

In onderstaande tabellen staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode die begint op 1 juli 2003 en die duurt tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

Conveyance Gemiddeld Set-up

Piek Dal WNT Carrier preselect nationaal 1,09 0,72 1,26 0,63 0,47 Carrier preselect regionaal 0,77 0,78 0,80 0,40 0,30 Carrier preselect lokaal 0,50 0,51 0,53 0,26 0,20 Carrier select nationaal 1,09 0,72 1,26 0,63 0,47 Carrier select regionaal 0,77 0,78 0,80 0,40 0,30 Carrier select lokaal 0,50 0,51 0,53 0,26 0,20 06760 Internet Connect Regional

(MIACO) 0,77 0,78 0,80 0,40 0,30 VPN connect 1-stage nat. 1,09 0,72 1,26 0,63 0,47 VPN connect 1-stage reg. 0,77 0,78 0,80 0,40 0,30 VPN connect 2-stage nat. 1,09 0,72 1,25 0,63 0,47 VPN connect 2-stage reg. 0,77 0,78 0,80 0,40 0,30 Paging connect nationaal 1,09 0,72 1,25 0,63 0,47 Paging connect regionaal 0,76 0,77 0,79 0,40 0,30 PN connect nationaal 1,09 0,72 1,25 0,63 0,47 PN connect regionaal 0,76 0,77 0,79 0,40 0,30 800/90x connect nationaal 1,24 0,82 1,43 0,72 0,54 800/90x connect regionaal 0,91 0,93 0,95 0,48 0,36

De tariefperiodes voor lokale, regionale en nationale diensten zijn als volgt gedefinieerd:

piek: maandag tot en met vrijdag 08.00 uur tot 19.00 uur dal: maandag tot en met vrijdag 19.00 uur tot 24.00 uur

weekend/nacht: nacht 0.00 uur tot 8.00 uur en zaterdag en zondag 0.00 uur tot 24.00 uur

Per maand in EURO

per 2Mb

06760 internet connect Flat Rate service regionaal 1.979 Originating access poort nationaal / regionaal 95

Originating access poort lokaal 144

(9)

4.4 ONTBUNDELDE TOEGANG 4.4.1 Ontbundelde aansluitlijnen

In onderstaande tabellen staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 en de periode vanaf 1 juli 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

Periodieke tarieven

Per maand in EURO 2003-2004

Per maand in EURO 2004-2005

Tarief voor MDF Access (xTL) 9,89 9,59

Tarief voor Line sharing (ASL) 2,25 1,91

Eenmalige tarieven

Eenmalig in EURO 2003-2004

Eenmalig in EURO 2004-2005 Tarief voor levering van een ontbundelde aansluitlijn (xTL) 33,89 28,81 Tarief voor levering van een ontbundelde aansluitlijn in combinatie met Line

Sharing (ASL) 44,05 37,44

Tarief voor New Line Services, type 1 70,85 60,22 Tarief voor New Line Services, type 2 276,95 235,41 Tarief voor opheffing van een ontbundelde aansluitlijn (Disconnection xTL) 33,89 28,81 Tarief voor opheffing van een ontbundelde aansluitlijn in combinatie met

Line Sharing (Disconnection ASL) 44,05 37,44

Tarief voor ICO cancellation 10,64 9,04

4.4.2 Collocatie ten behoeve van MDF Access

In onderstaande tabellen staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 en de periode vanaf 1 juli 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK. KPN handhaaft voor de onderdelen die geen onderdeel zijn van het overgangsregime haar bezwaren tegen de door OPTA in haar besluit van 5 september 2003 vastgestelde tarieven.

(10)

Inpandige collocatie ten behoeve van MDF

Eenmalig in EURO 2003-2004

Eenmalig in EURO 2004-2005

Mini configuratie - 16.990

Halve configuratie 32.040 28.836

Hele configuratie 38.351 34.516

Losse 6e, 7e, 8e, 11e etc. Footprint 7.466 6.719

Losse 4e, 5e, 9e etc. Footprint 3.156 2.840

SIP-kast 2.961 2.665

Voedingskast 48V 2.128 1.727

Voedingskast 230V 1.409 1.144

48V no break voorziening² 6.249 5.624

230V monitored supply 3.574 3.217

Eenmalig in EURO 2003-2004

Eenmalig in EURO 2004-2005

Aanpalende collocatie 17.247 15.522

K1200 SIP-kast 6.106 5.495

In onderstaande tabel staan de tarieven voor additionele koppelkabels gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode vanaf 1 juli 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK. Voor de periode tot 1 juli 2004 handhaaft KPN haar bezwaren tegen de door OPTA in haar besluit van 5 september 2003 vastgestelde tarieven voor koppelkabels.

Additionele koppelkabels

Eenmalig in EURO 2004-2005 Inpandige collocatie

koppelkabel (200 aderparen) 1.571 koppelkabel (400 aderparen) 3.142 koppelkabel (600 aderparen) 4.713 Aanpalende collocatie

koppelkabel (graafwerk) 1.546 koppelkabel (200 aderparen) 4.241 koppelkabel (400 aderparen) 8.481 koppelkabel (600 aderparen) 12.722

(11)

4.5 INTERCONNECTERENDE VASTE VERBINDINGEN

In onderstaande tabel staan de tarieven van de belangrijkste elementen uit het portfolio van de interconnecterende vaste verbindingen gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode die begint op 1 juli 2004 en die duurt tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK³.

De volledige lijst met de voorstellen voor alle elementen treft u aan in Annex 1.

ILL Dienst 2003-2004 2004-2005

MaandelijksAanleg Ophef MaandelijksAanleg Ophef

KPN ILL 64 kbps regional collocation / telco sited service premium a 111 346 185 104 304 163

- - - KPN ILL 64 kbps regional collocation / telco sited service via NWAD premium a/b 37 346 185 33 304 163

KPN ILL 128 kbps regional collocation / telco sited service via NWAD premium a/b 37 426 202 33 375 178

KPN ILL 64 kbps regional collocation / telco sited service via NMUX premium a/b 37 85 85 33 75 75

KPN ILL 1984 kbps regional collocation / telco sited service premium b 506 468 202 425 375 178

KPN ILL 2048 kbps regional collocation / telco sited service premium b 193 468 169 154 375 149

- - - KPN ILL end-user NWAD carrier service premium B 484 426 202 407 375 178

KPN ILL end-user NMUX carrier service premium B 484 426 202 407 375 178

KPN ILL end-user NWAD carrier service premium A 684 426 202 629 375 178

KPN ILL end-user NMUX carrier service premium A 684 426 202 629 375 178

KPN ILL tie cable VC12 & VC3 access group service 277 151 126 260 142 118

KPN ILL tie cable smallband access group service 1,019 244 219 355 29 29

KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch circuit 151 228 - 124 27 -

KPN ILL tie cable optical NTU access group service (optische NTU groep) nvt nvt nvt 355 29 29

KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch circuit (igv optische NTU groep) nvt nvt nvt 124 27 0

Noot: Binnen EDC wordt altijd gerekend met een gemiddelde kostprijs van alle aanlegwerkzaamheden van een bepaalde verbinding. Hierdoor heeft de aanleg van een premium b verbinding in EDC-ILL een even hoge kostprijs als een gelijksoortige premium a verbinding.

Elektrisch & Optisch koppelen

In onderstaande tabel staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode die begint op 15 december 2003 en die duurt tot aan de invoering van eventuele nieuwe

verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

3 De tarieven voor interconnecterende vaste verbindingen voor de periode tot aan 1 juli 2004 vloeien voort uit het door OPTA op 11 september 2003 goedgekeurde EDC ILL kostentoerekeningssysteem.

(12)

Eenmalig in EURO 2003-2005

Per maand in EURO 2003-2005 KPN ILL Tie Cable smalband (or NTU) Access Group Service 29 355 KPN ILL 1984 kbps inter electrical optical switch circuit 27 124 Migratie per KPN ILL tie cable small band access group serivce 58 - Migratie per "KPN ILL 1984 kbps inter-electrical-optical switch

circuit" 27 -

Migratie per end-to-end service 85 -

4.6 OVERIGE DIENSTEN 4.6.1 CPS per mutatie

In onderstaande tabel staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 en de periode vanaf 1 juli 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

Per mutatie in EURO 2003-2004

Per mutatie in EURO 2004-2005

Tarief per CPS mutatie 0,50 0,47

4.6.2 Enkelvoudige en meervoudige porteringen

In onderstaande tabel staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 en de periode vanaf 1 juli 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

Per portering in EURO 2003-2004

Per portering in EURO 2004-2005 Tarief per enkelvoudige nummerportering 23,89 22,46 Tarief per meervoudige portering 10/100 blok 270 254 Tarief per meervoudige portering 1.000/10.0000 blok 1.783 1.676

4.6.3 Network Interconnection Test

In onderstaande tabel staan de tarieven gepresenteerd die KPN voorstelt voor de periode 1 juli 2003 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK.

(13)

Per access area in EURO

2003-2005

Regionale NIT

Vast tarief per NIT 1.274

Service Group 1: Tarief per dienst per access area 444 Service Group 2: Tarief per dienst per access area 320 Service Group 3: Tarief per dienst per access area 245 Service Group 4: Tarief per dienst per access area 212 Service Group 5: Tarief per dienst per access area 195

Lokale NIT

Vast tarief per NIT 1.274

Service Group 1: Tarief per dienst per access area 471 Service Group 2: Tarief per dienst per access area 396

4.6.4 90x Customer Billing Service

2003-2005 Tarief in eurocenten per gesprek 0,86

Percentage van de gefactureerde omzet 3,12%

4.6.5 Nummerimplementaties

Per

nummerblok/code/prefix in EURO

2003-2005

Geografische nummers 1.957

Mobiele nummers 2.031

C(P)S, VPN, personal numbers, electronic messaging

numbers, paging numbers 3.433

(14)

4.7 GEMIDDELDE TARIEFDALING

De gemiddelde tariefontwikkeling voor de belangrijkste diensten staat in onderstaande tabel:

2003-2004 2004-2005 totaal 2003- 2005

Terminating -5% 0% -5%

Originating -10% 0% -10%

MDF Access / xTL

VVA -27% -3% -29%

VVE -57% -15% -64%

Line sharing / ASL

VVA -60% -15% -66%

VVE -51% -15% -58%

ILL -6% -10% -16%

MDF Collocatie

VVE N.A. -10% -10%

(15)

5 KOSTEN- EN VOLUMEONTWIKKELING

5.1 INTERCONNECTIE & BIJZONDERE TOEGANG 5.1.1 Volumeontwikkeling

In onderstaande tabel is de volumeontwikkeling van het verkeer over het vaste netwerk voor de jaren 2002 - 2004 weergegeven:

Realisatie Jaarplan Jaarplan 2002 2003 2004

Retail

Biba spraak 18,1

Buba 9,4 Retail internet 18,7

Vast mobiel 2,6

IDD 1,3 Wholesale

CPS 6,8 Overig originating 1,7

Terminating 10,3 Miaco 6,4 Transit + sleep 6,6

Overig wholesale 2

Totaal 83,9

Tabel 1 Ontwikkeling verkeersvolume (in minuten x 1 mrd)

Zoals blijkt uit tabel 1 verwacht KPN een verkeersvolume over het geschakelde netwerk in 2004 van █ minuten (dit is █ minuten lager dan het volume opgenomen in het goedkeurenswaardige EDC VI). Voor de jaren na 2004 verwacht KPN een verdere afname van het verkeersvolume over het geschakelde vaste netwerk.

Deze afname wordt voor het overgrote deel verklaard door de verdere migratie van smalband internet naar breedband internet (zie hiervoor ook paragraaf 5.2 waarin de ontwikkelingen voor ontbundelde toegang worden beschreven). Indien rekening wordt gehouden met het relatief grotere netwerkbeslag van spraakverkeer ten opzichte van internetverkeer wordt ongeveer █ van de afname van het verkeer hierdoor verklaard. Een andere reden voor de afname van het verkeer is de verdergaande eenzijdige migratie van vast naar mobiel verkeer.

Verder blijkt uit de tabel dat KPN verwacht dat het aandeel van het wholesale verkeer over het vaste netwerk in 2004, voor het eerst, boven de █ zal uitkomen (█ ; in 2002 was dat nog 40%

en in de prognose voor 2003 █).

(16)

Aangezien wholesale minuten, relatief gezien, minder lang over het geschakelde netwerk gaan dan retail minuten, leidt de verschuiving van retail naar wholesale verkeer tot een verdere afname van het aantal netminuten (het totaal aantal minuten dat gebruikt maakt van de diverse netelementen in het KPN netwerk.). Naar verwachting leidt dit tot een afname van het totaal aantal netminuten van tussen de █ en █.

Binnen deze afname valt dus wel een verschillende ontwikkeling voor retail respectievelijk wholesale te herkennen. Retail kent een grote daling, terwijl wholesale in 2004 stijgt ten opzichte van de prognose 2003. De overall ontwikkeling van het aantal netminuten op het geschakelde netwerk als geheel leidt tot een verdere opwaartse druk op de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per eenheid.

De afname van het geschakelde verkeer zoals opgenomen in het jaarplan van KPN wordt ondersteund door de gepubliceerde cijfers over de verkeersontwikkeling in het eerste kwartaal van 2004. Uit tabel 2 blijkt dat het verkeer over het geschakelde netwerk in het eerste kwartaal 2004 met 9% is gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2003.

1e kwartaal 2003 2004

Retail

Biba spraak 3,9 3,3

Buba 2,3 2,0

Retail internet 4,0 2,9 Vast mobiel 0,6 0,6

IDD 0,3 0,3

Wholesale

originating voice 2,8 3,2

Terminating 3,2 3,6

Miaco 2,0 1,4

Transit + sleep 1,5 1,5 Overig wholesale 0,4 0,4

Totaal 20,9 19,1

Tabel 2 Verkeersontwikkeling q1 2003- q1 2004 (minuten x 1 mrd)

Gebaseerd op de werking en de inhoud van het EDC VI kostentoerekeningssysteem zoals KPN dat als onderdeel van dit document ter goedkeuring aan het college voorlegt en de in tabel 1 gepresenteerde verwachting voor de verkeersvolumes voor 2004 zouden de tarieven voor de bijzondere toegangsdiensten, bij overigens verder gelijkblijvende zaken in het bedoelde EDC VI systeem, met ruim █ dienen te stijgen.

KPN verwacht ook echter – ten opzichte van hetgeen in het bedoelde EDC VI systeem is opgenomen - een daling van de (aan de wholesale verkeersdiensten toe te rekenen) kosten.

(17)

5.1.2 Kostenontwikkeling

Bijzondere toegang

Voor gelijkblijvende tarieven zoals KPN in hoofdstuk 4 van dit document voorstelt voor de bijzondere toegangsdiensten, dienen de verwachte kosten per eenheid, uitgaande van het EDC VI kostentoerekeningssysteem en de relevante volumeontwikkeling, zijnde de verwachting voor 2004 ten opzichte van de verwachting 2003, met █ te dalen.

jaarplan Jaarplan Delta

2003 2004 2003-2004

Cost of materials

Cost of work contracted out Cost of extra labourcapacity Salaries and wages Social security contributions Pension charges

Other operating expenses Intercompany expenses Total operating expenses

total operating expenses (excl. cost of work contracted

out) Tabel 3 Bedrijfslasten Divisie Vast (in EUR x 1 mln)

Hoewel KPN in het jaarplan 2004 (zie tabel 3) voor de Divisie Vast uitgaat van een daling van de operationele kosten van ruim █ ten opzichte van het voor EDC VI relevante jaarplan van de Divisie Vast voor 2003, wordt deze daling volledig gecompenseerd door de dalende inkoop voor de Divisie Vast als gevolg van de lagere MTA tarieven. De kosten die samenhangen met deze inkoop vormen het overgrote deel van de post "cost of work contracted out". Aangezien de inkoop van MTA tarieven niet toerekenbaar is aan de wholesale diensten, verwacht KPN derhalve een lichte stijging van de totale operationele kosten voor de Divisie Vast. KPN verwacht echter dat de, voor de wholesale diensten relevante, operationele kosten ten opzichte van jaarplan 2003 gelijk zullen blijven, de hierboven gesignaleerde stijging zal zich voordoen bij het niet gereguleerde retail portfolio van KPN.

In het jaarplan 2004 voor de Divisie Vast wordt er verder van uitgegaan dat de afschrijvingslasten met ruim █ dalen ten opzichte van het voor EDC VI relevante jaarplan van de Divisie Vast voor 2003 als gevolg van het huidige strikte investeringsbeleid. Zoals blijkt uit onderstaande tabel die gebaseerd is op het EDC VI kostentoerekeningssyteem bedragen de afschrijvingen ruim █ van het tarief voor de bijzondere toegangsdiensten. De daling van de afschrijvingen zou dan een daling van de kostprijs per eenheid van een kleine █ veroorzaken.

(18)

afschrijving exploitatiekosten vermogenskosten Totaal CPS nationaal 2002

CPS national 2003 Delta 2003 t.o.v. 2002

Tabel 4 Kostencomponenten in tarief CPS nationaal EDC VI 2002-2003

Dit strikte investeringsbeleid heeft ook gevolgen voor ontwikkeling van de waarde van de voor bijzondere toegangsdiensten relevante activa en derhalve ook voor de component vermogenskosten in het tarief. Deze component vermogenskosten wordt bepaald door de ontwikkeling van de waarde van de activa en de WACC.

Uit de vergelijking van de twee achtereenvolgende jaren (2002 realisatie en 2003 jaarplan) uit het EDC VI kostentoerekeningssyteem blijkt dat de vermogenskosten per eenheid met █ zijn afgenomen (zie tabel 4).

Gegeven het feit dat de vermogenskosten ruim █ van het tarief vormen, levert extrapolatie van deze ontwikkeling een daling van de kostprijs per eenheid op van ruim █.

5.1.3 Conclusie

Gegeven de thans door KPN voorziene, voor bijzondere toegang relevante, kostenontwikkeling zouden, naar de mening van KPN, uitgaande van het goedkeurenswaardige EDC VI kostentoerekeningssyteem, de tarieven voor bijzondere toegang met circa █ dienen te stijgen.

De thans voorziene effecten van het strikte investeringsbeleid binnen de Divisie Vast van KPN, die zorgen voor een lager niveau van de totale afschrijvingskosten en de vermogenskosten, zijn onvoldoende om de daling van het verkeersvolume over het geschakelde net te compenseren.

Gezien het belang dat KPN hecht aan het wegnemen en voorkomen van langdurige tariefonzekerheid en aan een soepele invoering van het nieuwe NRK, is KPN echter bereid de verdere kostendaling die nodig is om gelijkblijvende tarieven te bewerkstelligen als target op zich te nemen.

KPN is van mening dat de vaststelling van terminating access tarieven op basis van een vorm van Long Run Incremental Costs modellering op zichzelf acceptabel is. Deze modellering moet dan echter wel neerslaan in een systeem dat aan bepaalde eisen voldoet. Hierop is door KPN uitvoerig ingegaan in haar bijdragen aan het ontwikkelingstraject voor het BULRIC- systeem en haar aanvullend bezwaarschrift in de EDC VI – BULRIC III procedure.

Kortheidshalve verwijst KPN naar de in dit kader door haar aan OPTA verstrekte schriftelijke bijdragen.

Hoewel KPN van mening is dat het door het college als goedkeurenswaardige aangemerkte BULRIC III systeem niet aan deze eisen voldoet, kan KPN zich voor de periode 1 september 2003 tot 1 september 2004, mede gezien het hierboven beschreven belang, verenigen met de uitkomsten van dit systeem, en voor de periode 1 september 2004 tot aan de invoering van eventuele nieuwe verplichtingen als uitvloeisel van de implementatie van het NRK met de in Hoofdstuk 4 voorgestelde tarieven.

(19)

In het licht van de ter goedkeuring voorgelegde EDC-VI en BULRIC-III systemen en gegeven de te verwachte kostendaling en de volumedaling zoals hierboven beschreven, leidt het tariefvoorstel dat KPN in hoofdstuk 4 voor de periode vanaf 1 juli 2004 voor deze diensten heeft gedaan naar het oordeel van KPN tot de tarieven voor het gehele spraakcluster die kostengeoriënteerd zijn.

5.2 ONTBUNDELDE AANSLUITLIJNEN Volumeontwikkeling

In Figuur 1 is de meest recente voorspelling voor het aantal ontbundelde aansluitlijnen weergegeven. Deze voorspelling is gebaseerd op de realisatie tot en met februari 2004 en een hierop gebaseerde update van het meest recente businessplan voor geheel KPN. Tevens zijn in deze grafiek, ter vergelijking, de aantallen opgenomen zoals OPTA die heeft gehanteerd bij de bepaling van de diverse tarieven in bijlage 3 van het besluit van 24 juli 2003.

Figuur 1 Aantal ontbundelde aansluitlijnen (ultimo; x 1.000)

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat KPN rekening houdt met volumes voor 2004 en 2005 die

█ hoger zijn dan de volumes die vorig jaar werden ingeschat. Verder is de verwachting dat het aandeel van de gedeeltelijk ontbundelde aansluitlijnen (Line Sharing /ASL) aanzienlijk hoger zal blijven dan in de forecast uit het OPTA besluit van 24 juli 2003 (█ ten opzichte van █ in de voorspelling van juli 2003).

2002 2003 2004 2005 forecast maart 2004 0,37 0,95

Waarvan:

Asl 0,34 0,91

XtL 0,03 0,03

Tabel 5 Aantal ontbundelde aansluitlijnen (ultimo; x 1.000.000)

(20)

Eind eerste kwartaal 2004 had KPN ruim 1,2 miljoen aansluitlijnen geheel of gedeeltelijk ontbundeld. Indien de groei in absolute aantallen over het afgelopen jaar wordt geëxtrapoleerd zouden er eind dit jaar ruim █ miljoen lijnen geheel of gedeeltelijk ontbundeld zijn.

Het aandeel volledig ontbundelde aansluitlijnen bedroeg eind eerste kwartaal 2004 ruim 4%.

Op basis van bovenstaande volumeontwikkeling zouden de tarieven bij overigens verder gelijkblijvende zaken in het goedkeurenswaardige EDC VI kostentoerekeningssyteem als volgt zijn:

Eenmalig in EURO Per maand in EURO MDF Access (xTL)

Line sharing (ASL)

Tabel 6 EDC VI met volume forecast maart 2004

KPN verwacht echter verdere kostenbesparingen alsmede verdere efficiencyverbeteringen – ten opzichte van het bedoelde EDC VI systeem - te kunnen realiseren in de komende periode.

De relevante kostenontwikkeling wordt hierna toegelicht.

Kostenontwikkeling

Netwerkkosten MDF periodieke tarieven

De kosten van het aansluitnet worden gedeeltelijk gedekt door de periodieke tarieven voor de volledig ontbundelde aansluitlijnen (MDF Access / xTL). Door de P0 - P5 systematiek in de berekening van het tarief, waarbij het aansluitnet in steeds toenemende mate op basis van de actuele waarde wordt gewaardeerd⁴, en het dalend aantal aansluitlijnen (zie tabel 8), zouden de netwerkkosten per lijn, bij gelijkblijvende kosten voor het aansluitnet, dienen te stijgen.

Met behulp van het jaar 2003 uit het goedkeurenswaardige EDC VI kostentoerekeningssyteem is dit effect uitgewerkt in onderstaande tabel.

2003 afschr OPEX BW incl ROA

# aansl (x

1000) per stuk p/m weging CCA

HCA

Totale netwerkkosten per lijn Tabel 7 Netwerkkosten per lijn MDF Access periodieke tarieven

Ook het dalend aantal aansluitlijnen (zie tabel 8) levert een opwaartse druk op de netwerkkosten die gedekt dienen te worden door de periodieke tarieven voor MDF Access.

2003 delta 2002-2003

(21)

2002

Tabel 8 Aantal aansluitlijnen EDC VI 2002-2003 (x 1.000)

Het effect van de extrapolatie van deze dalende trend in het aantal aansluitlijnen is met behulp van het jaar 2003 uit het goedkeurenswaardige EDC VI kostentoerekeningssyteem in onderstaande tabel verder uitgewerkt.

2003 afschr OPEX BW incl ROA

# aansl (x

1000) per stuk p/m weging CCA

HCA

Totale netwerkkosten per lijn Tabel 9 Netwerkkosten per lijn MDF access periodieke tarieven

Echter doordat de vermogenskosten (opgebouwd uit de waarde van de relevante activa en de WACC) naar verwachting lager zullen zijn dan in de huidige tariefperiode zijn de netwerkkosten per lijn voor de voorliggende reguleringsperiode vrijwel gelijk aan de netwerkkosten per lijn in het huidige tarief. In onderstaande tabel zijn de netwerkkosten per lijn voor de jaren 2002 en 2003 uit het goedkeurenswaardige EDC VI kostentoerekeningssyteem met elkaar vergeleken.

afschrijvingen

Operationele kosten

vermogens- kosten

totale netwerk-

kosten 2002

2003 delta 2002-2003

Tabel 10 Netwerkkosten per lijn MDF Access periodieke tarieven

De scherpe stijging van de afschrijvingen van 2002 naar 2003 wordt verklaard door een herwaardering van het aansluitnet in 2002, waardoor er in dat jaar relatief minder is afgeschreven. KPN voorziet voor 2004 vooralsnog geen vergelijkbare herwaardering. KPN verwacht echter voor 2004 een minder scherpe daling van de component vermogenskosten ten opzichte van de delta 2002-2003.

Organisatiekosten periodieke tarieven

KPN verwacht dat de gezamenlijke kosten (i.e. de Carrier Services organisatiekosten) die kunnen worden toegerekend aan ontbundelde aansluitlijnen in de jaren 2004 en 2005 ongeveer

█ lager zullen zijn dan de verwachting die gehanteerd is in het EDC VI kostentoerekeningssyteem (zie onderstaande tabel). KPN verwacht deze daling deels te kunnen realiseren doordat deze diensten in een meer volwassen fase van de productlevenscyclus gekomen zijn en daardoor relatief minder management aandacht behoeven. KPN verwacht verder dat het aantal geschillen en disputen met betrekking tot deze diensten in de toekomst zal afnemen als gevolg van het overgangsregime per 1 juli a.s. en de overgang naar het NRK.

2004 2005 Forecast maart 2004

(22)

EDC VI juli 2003

Tabel 11 Organisatiekosten ontbundelde aansluitlijnen

Bovenstaande kostenontwikkeling leidt voor de periodieke tarieven gebaseerd op het goedkeurenswaardige EDC VI kostentoerekeningssysteem tot de volgende kostprijzen.

Per maand in EURO

MDF Access (xTL) Line sharing (ASL)

Tabel 12 EDC VI met aangepast volume en organisatiekosten

Projectkosten periodieke en eenmalige tarieven

De nu verwachte projectkosten ten behoeve van ontbundelde aansluitlijnen zijn voor de periode 2004-2005 ongeveer █ lager dan de voorspellingen die ten grondslag lagen aan de tarieven in bijlage 3 van het OPTA besluit van 24 juli 2003. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat projecten eerder zijn uitgevoerd in verband met de snellere groei in het aantal ontbundelde aansluitlijnen ten opzichte van de eerdere prognose.

2004 2005 Forecast maart 2004

EDC VI juli 2003

Tabel 13 Projectkosten ontbundelde aansluitlijnen

Directe kosten eenmalige tarieven

De eenmalige tarieven voor de levering van ontbundelde aansluitlijnen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit directe kosten die verband houden met de fysieke werkzaamheden die verricht moeten worden voor deze leveringen. In 2004 is binnen KPN voor het eerst in een aantal jaren sprake van stijgende lonen. In het jaarplan van KPN wordt rekening gehouden met █ hogere lonen ten opzichte van (de EDC VI prognose voor) 2003. Ondanks deze stijging is de verwachting dat er bij het uitvoeren van deze werkzaamheden voordelen te halen zijn door de hogere verwachte volumes.

Verder verwacht KPN het aandeel van de geautomatiseerde orders verder zal stijgen ten opzichte van de █ waarop de eenmalige tarieven voor de levering van ontbundelde aansluitlijnen uit bijlage 3 van het besluit van OPTA van 24 juli 2003 gebaseerd waren⁵. KPN verwacht hierdoor tussen de █ te kunnen besparen op de directe kosten die samenhangen met de levering van ontbundelde aansluitlijnen.

MDF access eenmalig

tarief

Line sharing eenmalig

tarief Directe kosten

levering

5 Over eventuele, nieuwe, inspanningen aangaande de implementatie van Telco Telco migratie en het OPTA

(23)

Projectkosten

IOR Totaal

Tabel 14 EDC VI met bijgewerkte volumes en kosten

Conclusie

De hierboven beschreven kostenontwikkelingen, in combinatie met de reeds eerder uiteengezette volumeontwikkelingen, leiden, gebaseerd op de uitgangspunten van het EDC VI kostentoerekeningssyteem tot de volgende, naar het oordeel van KPN, kostengeörienteerde tarieven.

Eenmalig in EURO Per maand in EURO MDF Access (xTL)

Line sharing (ASL)

Tabel 15 Kostprijzen ontbundelde aansluitlijnen

Mede met het oog op het in Hoofdstuk 1 beschreven belang dat KPN hecht aan het wegnemen en voorkomen van langdurige tariefonzekerheid en aan het voorkomen van onzekerheid over de implementatie van het NRK, heeft KPN het target op zich genomen de kosten die toegerekend kunnen worden aan ontbundelde aansluitlijnen in de periode 2004 en 2005 zodanig verder te laten dalen ten opzichte van de kosten zoals KPN die nu voorziet dat de tarieven zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 4 kunnen worden gerealiseerd.

5.2.1 Collocatie ten behoeve van MDF Access

Inleiding

KPN introduceert per 1/7/04 een kleinere instapgrootte voor MDF collocatie, de miniconfiguratie, met name om de volgende twee redenen:

• Klanten willen ook in de minder dichtbevolkte locaties met MDF uitrollen. Op deze locaties zijn minder aansluitingen waardoor de behoefte aan MDF en de bijbehorende MDF collocatie kleiner zal zijn, dan in het verleden;

• De nieuwe centrales zijn over het algemeen kleiner waardoor er minder fysieke ruimte beschikbaar is.

Om op locaties waarop reeds MDF collocatie plaatsvindt te voorzien in een breder portfolio zal de mini configuratie ook op die locaties leverbaar zijn.

Naar aanleiding van de FIST bijeenkomst ter zake lijkt er vooralsnog geen aanleiding om voor de mini-configuratie een specifieke stroomvoorziening aan te bieden.⁶

6 Op het moment dat een telco aangeeft voor de mini-configuratie behoefte te hebben aan een andere standaard stroomvoorziening (met een ampèrage kleiner dan dat van de bestaande voorziening) dan zal KPN in deze behoefte voorzien uitgaande van een tarifering op basis van volledige schaalbaarheid

(24)

Volume ontwikkeling: verhouding tranche en post tranche locaties

Zoals hieronder verder uiteengezet zal worden, verwacht KPN dat de kostprijs voor configuraties (hele, halve en mini) op post tranche locaties lager zal zijn dan de kostprijs voor configuraties op bestaande, tranche, locaties. Uit oogpunt van transparantie geeft KPN er de voorkeur aan één uniform tarief te hanteren. De MDF collocaties die naar verwachting in de komende reguleringsperiode verkocht zullen worden betreffen zowel collocaties op nieuwe, nog niet gereedgemaakte locaties (post tranche locaties) als op oude locaties in bestaande collocatieruimten (tranche locaties). De tarieven voor MDF collocatie zijn een gewogen gemiddelde van de verwachte afzet op tranche en post tranche locaties.

De afzet op tranche en post tranche locaties voor halve en mini configuraties is bepaald aan de hand van:

• Verwachte afzet DSL van de belangrijkste (potentiële) DSL-operators per NRC;

• Aantal tranche en post tranche locaties.

Dit geeft de volgende verdeling:

Toekomstige afzet

tranche ruimte

post tranche

ruimte Totaal Half

Mini-configuratie Totaal

Tabel 16 Aantallen MDF collocatie

Uit de toekomstige afzet blijkt dat de halve configuraties met name op tranche locaties worden afgenomen en de mini configuraties op post tranche locaties. Dit is logisch omdat tranche locaties met name grote centrales betreffen met grote verzorgingsgebieden en post tranche de relatief kleine centrales.

Kostenontwikkeling

De investeringen die KPN voor een locatie moet doen om deze geschikt te maken voor MDF collocatie, variëren sterk per situatie en zijn ondermeer afhankelijk van:

• De beschikbare ruimte: kan een collocatieruimte 'eenvoudig' worden gecreëerd door een nieuwe ruimte af te scheiden van een al bestaande technische ruimte (met al een computervloer, brandmeldingssysteem etc.) of moet een hele nieuwe ruimte worden ingericht inclusief alle noodzakelijke voorzieningen;

• De grootte van een gebouw: dit bepaalt onder andere de bouwkundige aanpassingen en de lengte van kabels.

Daarnaast is een belangrijke variabele in het tarief het verwachte aantal telco's dat MDF collocatie op een bepaalde locatie gaat afnemen, omdat een belangrijk deel van de investeringen onafhankelijk is van het aantal afnemers.

Om, ondanks de grote diversiteit in de gemaakte kosten per telco per locatie, een gemiddeld

(25)

BabyXL).⁷ Deze methodiek is naar de mening van KPN een sterk vereenvoudigde en maximaal gemiddelde weergave van de werkelijkheid. Voordelen liggen in de transparantie en de herkenbaarheid voor derden van de opbouw van het tarief. KPN heeft dit laatste het zwaarst laten wegen en derhalve volgt hierna een onderbouwing van de MDF-tarieven op basis van de BabyXL-methodiek.

Voor wat betreft de kostprijsontwikkeling van de diverse tariefelementen is rekening gehouden met:

• de ervaring die KPN tot nu toe heeft met de extra kosten die worden gemaakt bij de afbouw van bestaande collocatieruimten en de kosten die worden gemaakt bij inrichting van nieuwe collocatieruimten;

• targetcosting: Mede met het oog op het belang dat KPN hecht aan het wegnemen en voorkomen van langdurige tariefonzekerheid en aan het voorkomen van interferentie van de vaststelling van de wholesale tarieven per 1 juli a.s. met de implementatie van het nieuwe regelgevend kader is KPN bereid bepaalde kostentargets te aanvaarden.

Hierna worden de nieuwe MDF collocatie tarieven toegelicht voor

• Halve configuratie;

• Mini configuratie;

• Adjacent collocatie.

Voor de andere MDF collocatie tariefelementen, zoals de hele configuratie en losse footprints, geldt een vergelijkbare kostenontwikkeling als voor de halve configuratie en deze worden daarom niet separaat onderbouwd.

Tenslotte wordt de kostenontwikkeling van additionele inpandige koppelkabels besproken.

Halve configuratie

Voor de halve configuratie is uitgegaan van de tarieven voor een 400"B-kabel en een SIP-kast zoals weergegeven in Hoofdstuk 4.

De overige elementen zoals bijvoorbeeld de bouwkundige voorzieningen zijn afhankelijk van het feit of het een tranche of post tranche locatie betreft:

• tranche locaties: KPN heeft het target op zich genomen om de (afbouw)kosten die worden gemaakt op het moment van levering, zoals voedingskasten en engineering, met █ te laten dalen. KPN denkt dit, onder meer als gevolg van verminderde economische omstandigheden ten opzichte van de periode 2000 en 2001, te kunnen bereiken door verscherpte onderhandelingsresultaten te behalen in vergelijking met de periode waarin de tranche locaties werden ontwikkeld;

• post tranche locaties:

7 KPN heeft geen beroep aangetekend tegen de Beslissing op bezwaar van OPTA van 11 februari 2002 inzake de eenmalige tarieven voor MDF collocatie omdat zij zich kon vinden in de financiële effecten van dit besluit en de afwikkeling daarvan. Dat wil echter niet zeggen dat KPN zich kan vinden in elk individueel onderdeel van de BabyXL methodiek.

(26)

o de aanleg van sommige voorzieningen, zoals computervloer en aspiratiesysteem, is niet op alle locaties noodzakelijk;

o een generieke kostendaling per component: vergelijkbaar met de ontwikkeling van afbouwkosten van tranche locaties met █, vanwege lagere inkoop;

o kosten die direct samenhangen met de aard van de locatie, zoals bouwkundige aanpassingen en tekeningen dalen nog █ extra;

o de gemiddelde lengte van kabels daalt met ruim █ vanwege het feit dat post tranche locaties gemiddeld genomen kleinere locaties betreffen;

o voor het gemiddeld aantal aanwezige telco's is uitgegaan van 4. Omdat post tranche locaties gemiddeld genomen centrales zijn met een kleiner marktbereik dan tranche locatie centrales is de verwachting dat deze centrales slechts voor een beperkt aantal partijen aantrekkelijk zullen zijn.

Bovenstaande kosten- en volumeontwikkelingen zouden leiden tot de volgende kostprijzen voor een halve configuratie op tranche en post tranche locaties volgens de BabyXL methodiek. Een volledig overzicht van de elementen voor zowel tranche locaties als post tranche locaties volgens de BabyXL methodiek van OPTA is opgenomen in bijlage 2 van dit document.

Tranche

post

tranche gemiddeld algemene kosten 20.158 Voedingskast 48V 1.727 1.727 1.727 Voedingskast 230 V 1.144 1.144 1.144 koppelkabel 3.142 3.142 3.142 SIP Kast 2.665 2.665 2.665

totaal 28.836

Tabel 17 Kostprijs halve configuratie conform BabyXL methodiek

Mini configuratie

Voor de mini-configuratie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• 200"B-kabel of 100"B-kabel en 100"D-kabel: █ euro

• combi-kast: █ euro

• █ m2 per aanbieder

• besparing op projectkosten van █ euro

Bovenstaande kosten- en volumeontwikkelingen leiden tot de volgende kostprijzen voor de mini configuratie op zowel tranche als post tranche locaties volgens de BabyXL methodiek.

Voor de overige elementen gelden dezelfde ontwikkelingen als beschreven bij de kosten van een halve configuratie. Een volledig overzicht van de elementen voor zowel tranche locaties als post tranche locaties volgens de BabyXL methodiek is opgenomen in bijlage 2 van dit document.

(27)

algemene kosten Voedingskast 48V 1.727 1.727 1.727 Voedingskast 230 V 1.144 1.144 1.144 koppelkabel 1.571 1.571 1.571

SIP Kast

totaal 16.990

Tabel 18 Kostprijs mini configuratie conform BabyXL methodiek

Adjacent collocatie

Adjacent collocatie wordt erg weinig afgenomen, waardoor het moeilijk is om een exact gemiddelde kostprijs te bepalen omdat de situatie per locatie (lengte en graafwerk) erg kan verschillen.

Qua uitgangspunten is daarom aangesloten bij de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor wat betreft de kostenontwikkeling van de elementen van de halve configuratie en additionele inpandige koppelkabels:

• K1200 SIP-kast daalt ten opzichte van de huidige tarieven met █ door verscherpte onderhandelingsresultaten Het graafwerk daalt ten opzichte van de huidige tarieven met █ als gevolg van scherpere afspraken met aannemers

• Het graafwerk daalt ten opzichte van de huidige tarieven met █ als gevolg van scherpere afspraken met aannemers.

• De koppelkabel daalt ten opzichte van de huidige tarieven met █ als gevolg van een combinatie van kortere lengten en goedkopere inkoopprijzen.

In onderstaande tabel is de kostprijs van de diverse componenten volgens de BabyXL methodiek van OPTA opgenomen.

Eenmalig in EURO

K1200 SIP-kast 5.495

koppelkabel (graafwerk) 1.546 koppelkabel (400 aderparen) 8.481 Aanpalende collocatie totaal 15.522

Tabel 19 Kostprijs adjacent collocatie volgens BabyXL methodiek

Additionele inpandige koppelkabels

De kostprijzen van additionele koppelkabels zijn gedaald ten opzichte van de kostprijzen zoals KPN ze aan OPTA heeft gerapporteerd over de periode 2003 in het kader van haar bezwaren tegen het besluit Koppelkabels van 14 juli 2003 als gevolg van de volgende twee factoren:

(28)

• KPN heeft nieuwe inkoopprijzen onderhandeld met de drie aannemers die koppelkabels aanleggen. Deze nieuwe inkoopprijzen zijn gedaald tussen de █ afhankelijk van het aansturingsitem (afwerken koppelkabel of lengte koppelkabel) en afhankelijk van de leverancier;

• Telco's zijn hun DSL-netwerk aan het uitrollen op kleinere centrales, waardoor de gemiddelde lengte van de additionele koppelkabels naar verwachting met ruim █ zal dalen.

5.2.2 Conclusie

Met name het feit dat in de voorliggende reguleringsperiode naar verwachting meer collocaties zullen worden gerealiseerd op nieuwe locaties en het feit dat KPN het target op zich heeft genomen scherpere inkoopcontracten af te sluiten leidt ertoe dat de diverse eenmalige tarieven voor MDF Collocatie lager zijn dan de huidige tarieven.

Een en ander is in onderstaande tabbellen uitgewerkt

toekomstige afzet

ruimte Totaal Half

Combi Totaal

Tabel 20 Verdeling afzet MDF collocatie

kostprijs

ruimte gewogen

Half 28.836

Combi 16.990

Tabel 21 Kostprijzen MDF collocatie

5.3 INTERCONNECTERENDE VASTE VERBINDINGEN 5.3.1 Volumeontwikkeling

In onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van de aantallen vaste verbindingen voor de periode 2002 tot en met 2005 aangegeven, uitgesplitst in subrates en 2.048 Kbit/s en hoger.

De aantallen zijn gebaseerd op jaar- en business plannen van KPN. De totale aantallen dalen in 2004 volgens het jaarplan voor de Divisie Vast met █ ten opzichte van de prognose voor 2003. De aantallen subrates dalen met ongeveer █ terwijl de aantallen 2Mb en hoger █.

(29)

Figuur 2 Ontwikkeling aantal digitale (retail en wholesale) vaste verbindingen via het KPN netwerk

De ontwikkeling van de subrates kan verklaard worden vanuit enerzijds een toenemende behoefte aan bandbreedte bij eindklanten en anderzijds een toenemende penetratie van datacomdiensten die deels ten koste gaat van huurlijnen. KPN verwacht dat de markt voor subrates uiteindelijk een niche markt wordt waarin subrate huurlijnen op basis van technische eigenschappen afgenomen worden.

Uiteindelijk verwacht KPN dat deze ontwikkeling zich ook voor zal gaan doen in de 2Mb markt. Dit zal echter later in de tijd gaan plaats vinden. Vooralsnog voorziet KPN derhalve een stabiele markt voor verbindingen van 2Mb en hoger.

Bij gelijkblijvende ILL kosten zullen de kosten per eenheid bij een daling in de aantallen van

█ █ stijgen.

Voor subrates verwacht KPN zoals aangegeven een daling van de aantallen van rond de █. De kosten per eenheid zullen hierdoor █ stijgen bij gelijkblijvend kostenniveau.

Voor verbindingen van 2Mbit/s en hoger verwacht KPN vanwege de ongeveer gelijke volumes █.

5.3.2 Kostenontwikkeling

Zoals uiteengezet voor de bijzondere toegangsdiensten wordt in het jaarplan voor 2004 voor de Divisie Vast van KPN voor de voor wholesale dienstverlening relevante operationele kosten een gelijkblijvend niveau verwacht, voor de afschrijvingen een daling van █. De daling van de vermogenskosten die bij bijzondere toegang wordt gehanteerd (█) kan ook toegepast worden op ILL. Uit EDC-ILL 2003 kan op basis van de afgezette aantallen ILL verbindingen van juli 2003 de volgende kostenverdeling worden afgeleid: