> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs.
8e etage, digitale balie Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Datum
Betreft Jaarplan en begroting 2017 Aw
Inspectie Leefomgeving en Transport
Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 Utrecht
Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl
Ons kenmerk ILT-2016/93959
Geachte heer ,
Op grond van artikel 61c van de Woningwet stelt u de begroting van de Autoriteit woningcorporaties vast. Met deze brief bied ik u de begroting voor 2017 aan.
Ik verzoek u de begroting van de Autoriteit woningcorporaties voor 2017 met een totaalbedrag van €16.594.492 vast te stellen en ik vraag u kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2021.
Nadat het resultaat over 2016 bekend is, zal ik u uiterlijk 1 juni 2017 het te heffen bedrag op de woningcorporaties voor 2017 voorleggen.
Ik zal de begroting na uw akkoord op de website van de ILT plaatsen, zodat de begroting toegankelijk is voor de woningcorporaties.
Hoogachtend,
DE DIRECTEUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES,
drs. C. van Nieuwamerongen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Autoriteit woningcorporaties
Ons kenmerk ILT-2016/93959
Bijlage
Begroting Autoriteit woningcorporaties 2016
Op 28 januari 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR) de
‘toezichtvisie’ en het meerjarenprogramma 2016-2020 (MJP)’ aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2015-2016; 29.453 nr. 414). In de toezichtvisie is de missie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) verwoord:
Het uitvoeren van integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties zoals op- gedragen in de Woningwet. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt wor- den ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Het is de intentie en ambitie van de Aw dat het woningcorporatiestelsel zijn publieke taak bestendig kan uitoe- fenen.
De Woningwet bepaalt dat alle kosten van dit toezicht voor rekening komen van de toegelaten instellingen (artikel 61c Woningwet). De minister voor WenR keurt de begroting en het te heffen bedrag goed. Deze begroting geeft hier inzicht in, maar eerst volgt een korte beschrijving wat de Aw voor dat geld gaat doen.
Uitgangspunten begroting 2017
Het komende jaar zal vooral in het teken staan van de scheiding/splitsing van Daeb en niet-Daeb. De beoordeling van deze voorstellen, inclusief de zienswijzen van de gemeenten en huurdersorganisaties, zullen een belangrijk deel van de tijd en capaciteit van de Aw in de eerste drie kwartalen van het jaar kosten. Om dit traject uit te voeren zal de Aw een projectorganisatie inrichten waarin ook veel externe capaciteit en deskundigheid een plek zal krijgen. Voor 2017 is de beoordeling van de scheidings- en splitsingsvoorstellen duidelijk een eerste prioriteit.
In 2016 heeft de Aw grote stappen gezet in zijn rol als integrale toezichthouder die het bij de Woningwet is geworden. In de zomer zijn de contouren van het toezicht gepubliceerd waarin de Aw heeft aangegeven waar het in de komende jaren zijn toezicht op zal richten. Centraal in het toezicht staat governance; de wijze van organisatie en de checks and balances van de corporaties. In 2017 zal dit verder vorm en inhoud gegeven moeten worden, enerzijds praktisch door het uitvoeren van governance inspecties en governance audits. Anderzijds vergt dit ook een ontwikkeling van de organisatie en de kennis en kunde van de
medewerkers. Een opleidingsprogramma zal hiertoe vormgegeven worden, maar ook contacten met andere inspecties zullen aangehaald worden om te leren van elkaars ervaringen.
Belangrijk onderdeel van de contouren van het toezicht is vormgeven van nieuwe toezichtsprocessen. De scheiding- splitsing betekent dat een belangrijk deel van het reguliere toezicht in 2017 plaatsvindt in het kader van de beoordeling van de voorstellen hiertoe. Het toezicht op de governance en de integriteit kan hierdoor meer ruimte krijgen. In 2016 is het toezichtsproces voor het laatst in het tweede half jaar geconcentreerd geweest. Vanaf 2017 zullen nieuwe procedures en werkmethoden gaan gelden gericht op een toezichtsproces dat het hele jaar door loopt.
In 2017 zal ook de complementariteit met het WSW verder verkend worden. Om de effectiviteit van het toezicht te vergroten en de administratieve lasten te
Inspectie Leefomgeving en Transport
Autoriteit woningcorporaties
Ons kenmerk ILT-2016/93959
Begroting Aw (lasten) 2017 2018 2019 2020 2021
Algem ene kosten
1. Personeelskosten € 6.568.340 € 7.014.751 € 7.230.087 € 7.230.087 € 7.230.087 2. Inhuur algemeen € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 3. Personeelsgebonden kosten € 852.951 € 817.413 € 824.875 € 824.875 € 824.875 4. Beleidadvies, communicatie en juridische zaken (aandeel) € 599.895 € 653.877 € 683.322 € 683.322 € 683.322 5. Control, documentmanagement, financiën, iv en P&O (aandeel) € 893.174 € 973.548 € 1.017.389 € 1.017.389 € 1.017.389 6. Huisvesting en facilitair (aandeel) € 752.084 € 819.761 € 856.676 € 856.676 € 856.676 7. ICT (aandeel) € 1.979.462 € 2.157.587 € 2.254.747 € 2.254.747 € 2.254.747
Spefieke kosten
8. CorpoData € 1.400.407 € 1.330.207 € 1.005.207 € 830.207 € 830.207
9. Dienstverlening Meld- en Informatie Centrum € 128.293 € 128.293 € 128.293 € 128.293 € 128.293 10. Fit en proper € 327.951 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 11. Inrichten Aw (nieuw beleid) € 2.621.936 € 200.000 € - € - € - 12. Onderzoek € 370.000 € 370.000 € 370.000 € 370.000 € 370.000 Totaal begroting Aw (lasten) € 16.594.492 € 14.815.438 € 14.720.596 € 14.545.596 € 14.545.596
krijgt. Hiertoe zal in 2017 geïnvesteerd worden in een gezamenlijk toetsingskader, maar zal ook veel afstemming van individuele casuïstiek plaats vinden.
In 2017 zal ook het organisatieonderdeel dat toezicht gaat houden op het WSW definitief vorm krijgen. In lijn met de conclusies van de evaluatie door ABD- topconsult, zal er een expertisecentrum ingericht worden die de geschiktheid- en betrouwbaarheidsonderzoeken gaat coördineren. Een afname van het aantal gesprekken wordt hierdoor verwacht.
Onder de vlag van Corpodata zal de Aw in de 2017 de verdere ontwikkeling van Standard Business Reporting op zich nemen. Hiertoe zal een externe projectleider aangezocht worden en is een tijdelijke uitbreiding van de bezetting te verwachten.
Onderdeel van deze verdere ontwikkeling is een inzet op reductie van de administratieve lasten van de corporaties.
Deze ambities maken dat de begroting 2017 nog voor een belangrijk deel gedomineerd blijft worden door de implementatie van de nieuwe Woningwet en andere tijdelijke initiatieven. Vanaf 2018 zal de begroting van de Aw zijn structurele niveau van rond de 15mln bereiken.
Wat mag het kosten?
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag wat de uitvoering van de taken door de Aw kost en welke baten er tegenover staat.
Toelichting lasten
1. De personeelskosten zijn loon met toelagen en detacheringkosten binnen het Rijk. De Aw groeit in 2017 door naar circa 77,6 fte. Het aantal fte’s zal ten opzichte van 2016 toenemen met 5. Voor analyse en onderzoek zal één fte’s worden aangetrokken en voor het versterken van het toezicht is een toename voorzien van 4 fte’s.
2. De inhuur betreft kortdurende vervanging van ondersteunende taken.
3. De personeelsgebonden kosten omvatten onder meer opleidingskosten, sociaal flankerend beleid, vervoerskosten en kleine materiële kosten, zoals abonnementen en kantoorartikelen.
4. Deze post is een aandeel in de centrale dienstverlening voor onder meer beleidsadvies, communicatieadvies, communicatieactiviteiten en kosten voor bezwaar en beroep.
Inspectie Leefomgeving en Transport
Autoriteit woningcorporaties
Ons kenmerk ILT-2016/93959
Begroting Aw (baten) 2017 2018 2019 2020 2021
13. Agentschapsbijdrage BZK (taak WNT) € -310 240 € -310 240 € -310 240 € -310 240 € -310 240 14. Agentschapsbijdrage BZK (CorpoData) € -65.130 € -65.130 € -65.130 € -65.130 € -65.130 15. Bijdrage WSW (CorpoData) € -429 860 € -429 860 € -429 860 € -429 860 € -429 860 16. Verrekening resultaat voorgaand jaar pm € - € - € - € - 17. Voorlopige heffing Aw € -15.789.261 € -14.010.208 € -13.915.366 € -13.740.366 € -13.740.366 Totaal begroting Aw (baten) € -16.594.492 € -14.815.438 € -14.720.596 € -14.545.596 € -14.545.596
5. Deze post is een aandeel in de centrale kosten voor bedrijfsvoering. Het gaat onder meer om de administratie, documentmanagement, control, in- formatiebeheer, informatieadvies en de personeelsadvies. Doordat de be- drijfsvoeringstaken bij de ILT centraal worden uitgevoerd, is een groter deel van het personeel van de Aw in het primaire proces werkzaam.
6. Deze post is een aandeel in huisvesting en overige facilitaire dienstverle- ning. De hoofdzetel van de Aw is gevestigd in Utrecht, maar de medewer- kers kunnen ook gebruik maken van de andere vestigingen van de ILT.
7. Deze post is een aandeel in het beheer en ontwikkeling van applicaties en voor kantoorautomatisering en mobiele apparatuur. Het Nieuwe Werken vergt goede mobiele apparatuur om zowel thuis, onderweg als op kantoor optimaal te werken. De ICT van het voormalig CFV wordt ingebed in de Nieuwe ICT Omgeving van de ILT. De processen en systemen worden ver- volgens aangepast
8. De kosten voor CorpoData zijn de externe kosten voor het opvragen van gegevens bij de woningcorporaties. De kosten voor ambtelijke medewer- kers maken onderdeel uit van de post ‘personeelskosten’ en de perso- neelskosten van de directie bedrijfsvoering. Een deel van deze kosten komt ten last van externe partijen, zoals BZK en WSW.
9. De kosten voor het beantwoorden van vragen en registreren van meldin- gen door het meld- en informatiecentrum. Het meld- en informatiecen- trum levert intern deze dienstverlening aan de Autoriteit woningcorpora- ties.
10. Deze kosten voor fit en proper zijn de externe kosten voor fit en proper.
De kosten voor begeleiding en opleiding voor deze nieuwe taak alsmede kosten voor de inhuur van een flexibele schil. De kosten voor de inzet van ambtelijke medewerkers zijn opgenomen onder ‘personeelskosten’.
11. Deze kosten zijn externe kosten voor het inrichten van ICT ondersteuning voor het uitvoeren van de nieuwe taken, het in 2017 doorontwikkelen van het opvraagprogramma van CorpoData en voor de inhuur van een flexibe- le capaciteit om de scheidingsvoorstellen Daeb/ niet-Daeb te beoordelen en goed te keuren.
12. De onderzoekskosten zijn voor onder meer onderzoek naar grootschalige pakketverkoop van corporatiewoningen aan commerciële partijen en een vervolgonderzoek naar de atypische risico’s (ongebruikelijke, nieuwe, an- dersoortige, onderschatte of onbekende risico’s).
Toelichting baten
13. De AW houdt ook toezicht op de Wet normering topinkomens. In totaal wordt deze taak uitgevoerd door 2,0 fte verspreid over bijna alle inspec- teurs. Deze taak maakt geen onderdeel uit van het takenpakket dat uit de Woningwet voortvloeit. De minister voor WenR financiert deze taak uit de rijksbegroting.
Inspectie Leefomgeving en Transport
Autoriteit woningcorporaties
Ons kenmerk ILT-2016/93959
14. De minister voor WenR financiert de opvraag van gegevens door CorpoDa- ta die uitsluitend opgevraagd worden ten behoeve van de beleidsfunctie (zie punt 8). De minister voor WenR financiert ook deze taak uit de rijks- begroting.
15. Het WSW financiert de opvraag van gegevens door CorpoData die op hun verzoek worden opgevraagd (zie punt 8).
16. Het resultaat over 2016 wordt bepaald na afloop van het jaar.
