Pagina 1 van 3
RAADSVOORSTEL
Raadsvoorstel
Onderwerp: Firap 2018 Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
Zie raadsbesluit Geheimhouding
Nee Ja
Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 11 december 2018
Zaaknummer : BB18.00536
Voorstelnummer : RAAD180191
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissie : 22 november 2018
Soort agendering : Ter bespreking
Agendapunt :
Team : Control en Advies
Opsteller(s) : Jan Belleman
Telefoonnummer :
Bijlagen: : Firap 2018, begrotingswijziging
Pagina 2 van 3
RAADSVOORSTEL 1 INLEIDING
Dit voorstel is bedoeld om de gevolgen op hoofdlijnen van FIRAP 2018 vast te laten stellen.
Feitelijk is de FIRAP (FInanciële RAPportage) een stuk voorbereiding op de jaarrekening. Bij grote afwijkingen wordt de raad geïnformeerd danwel om besluitvorming gevraagd.
Per programmaonderdeel zijn de afwijkingen gerapporteerd op zowel exploitatiebudgetten als investeringen. Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen door middel van
begrotingswijzigingen nog in 2018 te verwerken om zo bij de jaarrekening 2018 minder afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid te bewerkstelligen.
1.1 Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij:
De FIRAP 2018 vaststelt.
De bijbehorend begrotingswijziging vaststelt 2 KEUZERUIMTE
N.v.t.
2.1 Beleidskaders n.v.t.
2.1.1 Collegeprogramma
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het bestuursakkoord:
Financieel gezonde gemeente 2.1.2 Lokaal beleid
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
n.v.t.
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
De Gemeentewet en de Financiële verordening 2017 gemeente Bergen.
3 ADVIES
3.1 Toelichting op het advies
Conform de door u vastgestelde P&C cyclus wordt de FIRAP 2018 ter vaststelling aan uw raad aangeboden.
3.2 Overwegingen van het college n.v.t.
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale n.v.t.
3.4 Participatie, samenspel n.v.t.
3.5 Risico’s n.v.t.
Pagina 3 van 3
3.6 Financiën
2018
Stand na raad 4 oktober 1.240 V
Opstellen beheer- en investeringsplan beschoeiingen 43 N
Firap 2018 collegedeel 140 N
Septembercirculaire 2018 596 N
Begroting 2019 raadsdeel 750 N
Uitbreiding FTE wethouder 1 N
Verwachte stand na raad 1 november 290 N
Firap 2018 Raadsdeel 1.919 V
Verwachte stand na raad 11 december 1.629 V
3.7 Inkoop n.v.t.
3.8 Juridische Zaken n.v.t
3.9 Communicatie n.v.t.
3.10 Duurzaamheid n.v.t.
3.11 Veiligheid n.v.t.
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE ARC 22 november en raad 11 december
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
De heer mr. M.N. Schroor secretaris
Mevrouw drs. H. Hafkamp burgemeester
