Toetsingskader met wegingsfactor ( W 1 = niet zo belangrijk 2= gemiddeld belangrijk 3 = erg belangrijk)

WMO kwaliteitstoezicht Inspectie Niet gecontracteerde aanbieders Uitleg Wegingsfactor Definitief

Uitleg Hersteltermijn

Versie december 2015

Toetsingskader met wegingsfactor ( W→ 1 = niet zo belangrijk 2= gemiddeld belangrijk 3 = erg belangrijk)

Bij de bevinding van een afwezigheid van een item met wegingsfactor 3 betekent het dat de zorgorganisatie een hersteltermijn krijgt van 4 weken. Bij bevinding van afwezigheid van een item met score 2 of 1 is er een hersteltermijn van 4 maanden. De hersteltermijn gaat in na het ontvangen van het definitieve rapport door de zorgorganisatie.

Categorie 1 Doelmatigheid voorziening

Wettelijke kwaliteitseis

De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub a) Wijze van

vaststelling Alle cliënten hebben een actueel ondersteunings- / begeleidingsplan plan (een plan waaruit blijkt wat de kansen / mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften zijn van de cliënt en welke voorziening wordt geboden).

W J a Ne

e Hersteltermijn Opmerkingen Ondersteuning

splan /

Begeleidingspl an

 Plannen / cliëntendossiers gecheckt?

3 4 weken Woonbegeleidingsplan (voor indicatie

Beschermd wonen) aanwezig:

Dagbestedingsbegeleidingsplan (voor indicatie Dagbesteding) aanwezig:

Vraagformulering

door cliënt  De cliënt heeft zijn/haar ondersteuningsvraag kunnen formuleren en is betrokken geweest bij het opstellen van het ondersteuningsplan.

 Het plan omvat een

omschrijving van de vraag van de cliënt

 De cliënt is betrokken geweest bij het opstellen van het plan

3

3 3

4 weken

Analyse  Het plan bevat een analyse 3 4 weken

problematiek van de problematiek

 Het plan omschrijft de kansen / mogelijkheden van de cliënt (eigen kracht / sociale netwerk).

3

Doelen /

resultaten  Het plan bevat concrete doelen en afspraken (wat, wanneer, wie) (SMART of PDCA-cyclus).

3 4 weken

Instemming

cliënt  Het plan heeft de instemming van de cliënt en is ondertekend door de cliënt of diens

vertegenwoordiger.

3 4 weken

Bereikbaarheid verantwoordelijk e

 In het plan staat de naam van de eerstverantwoordelijke vermeld.

 De eerstverantwoordelijke of diens vervanger is goed bereikbaar.

3 3

4 weken

Sociale netwerk

betrokken  Het sociale netwerk van de cliënt wordt actief betrokken bij bijvoorbeeld het opstellen van het plan

2 4 maanden Op welke andere manieren wordt het

sociale netwerk van de cliënten betrokken?

Evaluatie  Het plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd.

 Van deze evaluatie wordt verslag opgemaakt.

 De cliënt heeft het

evaluatieverslag ondertekend

 De datum van de

eerstvolgende evaluatie staat in het ondersteuningsplan genoteerd.

3 3 2 1

4 weken 4 weken

4 maanden 4 maanden

Check op gewijzigde plannen

Ondersteuning sluit aan bij behoefte en mogelijkheden

 De ondersteuning sluit aan op de reële behoefte en

mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar sociale netwerk.

3 4 weken

Signaleringsplan  Signalen die duiden op 3 4 weken Apart signaleringsplan per cliënt

mogelijke decompensatie of andere incidenten /

calamiteiten worden vastgelegd.

beschikbaar?

Tevredenheid

cliënt  De cliënt is tevreden over de ondersteuning

3 4 weken

Vertrouwen  De cliënt heeft vertrouwen in de ondersteuner / zorgverlener.

3 4 weken

Werken aan zelfredzaamheid en

maatschappelijke participatie

 De zelfredzaamheid van de cliënt is toegenomen.

 De maatschappelijke participatie van de cliënt is toegenomen.

3 3

4 weken 4 weken

Nakomen

afspraken  De afspraken uit de plannen worden uitgevoerd /

nagekomen.

 Afwijkingen van het plan

worden gemotiveerd toegelicht en besproken met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk.

3 3

4 weken 4 weken

Zijn de uitvoering van de afspraken over de zorg en ondersteuning zichtbaar in het ondersteuningsplan?

Check op wat er gedaan wordt, hoeveel tijd en wie dit uitvoert (check bijv. werkzaamheden dagbesteding en aantal dagdelen).

Begeleiding

24 uurs zorg  24 uurs zorg/begeleiding is gewaarborgd

3 4 weken Wijze waarop 24 uurs

zorg/begeleiding gewaarborgd wordt.

Op welke tijden is er wel of geen personeel aanwezig?

Hoe is de begeleiding ’s nachts geregeld?

Ondersteunings-

aanbod  Het ondersteuningsaanbod van de aanbieder is gericht op vergroten van de

zelfredzaamheid en

participatie van de cliënten

3 4 weken

Uitstroom  Er wordt gewerkt richting de uitstroom van de cliënten (bijv.

richting een vervolgtraject).

 Indien van toepassing is er sprake van afschaling van

3 4 weken Is er aandacht voor het traject na

Beschermd Wonen?

Staat cliënt bijvoorbeeld ingeschreven bij een woningbouwvereniging?

begeleiding.

Multidisciplinair

team  De inbreng van een

multidisciplinaire team (indien van toepassing) is zichtbaar in het ondersteuningsplan

2 4 maanden

Afstemming wonen, werken, activiteiten

 De afstemming tussen

dagbesteding, werk en wonen, is zichtbaar in het

ondersteuningsplan (1 cliënt, 1 plan).

3 4 weken

Overige toelichting Categorie 1 Doelmatigheid voorziening

Categorie 2

Veiligheid Wettelijke kwaliteitseis

De voorziening is veilig (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub a.) Wijze van

vaststelling In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd.

W J a

Ne e

Hersteltermijn Opmerkingen Protocollen  De organisatie heeft

werkinstructies en handelingsprotocollen

 De instructies en protocollen zijn actueel

2 2

4 maanden 4 maanden

Agressieprotocol  De organisatie kent een agressieprotocol

 Het personeel is geschoold in het omgaan met agressie.

2 2

4 maanden 4 maanden

Vinden er herhalingstrainingen plaats?

Worden incidenten gemeld en bijgehouden?

Hoe is de nazorg geregeld wanneer incidenten plaatsvinden?

Medicatieprotoco

l  De organisatie kent een

medicatieprotocol.

2 4 maanden

Protocol drang- en

dwangmaatregel en

 De organisatie kent een protocol drang- en dwangmaatregelen

2 4 maanden

Medicatie Medicatie op

naam.  Alle medicatie staat op naam van cliënten. Geen voorraden zonder naam, m.u.v. een werkvoorraad die voldoet aan de ‘handreiking werkvoorraad geneesmiddelen’.

2 4 maanden

Actueel

medicatieoverzic ht / toedienlijst

 Voor iedere cliënt is een actueel medicatieoverzicht (toedienlijst of deellijst) aanwezig.

 In het ondersteuningsplan van de cliënt is dit

medicatieoverzicht (zonder

2

2

4 maanden

doseringen) opgenomen, met vermelding van reden van gebruik.

Zorgvuldig bewaren medicatie

 Medicatie wordt onder de goede condities bewaard en is niet toegankelijk voor

onbevoegden.

Score alleen ja als alle onderstaande elementen aanwezig zijn:

 in de koelkast gescheiden van voedingsmiddelen;

 in een afgesloten medicijnkast;

 opiaten in afgesloten kast/kist gescheiden van de overige medicatie;

 sleutelbeheer is adequaat geregeld;

 houdbaarheidsdata actueel.

2 4 maanden

Aftekenlijst  Elk medicijn dat wordt

toegediend wordt op datum en tijdstip afgetekend op een aftekenlijst.

2 4 maanden

Controle op

toediening  Bij toediening van medicatie die niet in een GDS-verpakking zit (=baxter) en waarbij sprake is van aantoonbaar risico in geval van verkeerde dosering vindt aantoonbaar controle plaats door een tweede, bekwame persoon.

2 4 maanden Check op aftekenlijst

Overigen Gebruik verdovende middelen, alcohol e.d.

 De organisatie heeft afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol en verdovende

middelen.

2 4 maanden Hoe gaat de begeleiding om met overlast

welke door middelengebruik kan worden veroorzaakt?

Risico-inventar isatie

Risico-inventaris

atie aanwezig  Het ondersteuningsplan bevat een risico-inventarisatie op die onderwerpen die voor de cliënt van toepassing zijn.

2 4 maanden

Preventie risico’s  De risico-inventarisatie leidt tot concrete

begeleidingsafspraken ter preventie van genoemde risico’s.

2 4 maanden

Eigen

verantwoordelijk heid besproken

 Eventuele veiligheidsrisico’s en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn besproken met cliënt en zijn/haar sociale netwerk.

2 4 maanden

Afwijkingen

gemotiveerd  Als wordt afgeweken van de risicoanalyse wordt dit

gemotiveerd en besproken met de cliënt en zijn haar sociale netwerk.

2 4 maanden

Gebouw

Ontruiming  De organisatie kent een brandveiligheids- en ontruimingsplan.

2 4 maanden Zijn de personeelsleden op de hoogte van het ontruimingsplan?

Oefening

ontruiming  Periodiek wordt ontruiming geoefend.

2 4 maanden Datum laatste ontruimingsoefening:

Reinheid en

onderhoud  Het gebouw en de inventaris zijn schoon en onderhouden.

2 4 maanden

Grensoverschri jdend gedrag Beleid

grensoverschrijd end gedrag

 Medewerkers zijn bekend met het beleid en de visie rondom vriendschap, intimiteit, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, preventie van seksueel misbruik en het melden van seksueel misbruik.

2 4 maanden

Omgaan met

intimiteit  Medewerkers kunnen aantonen dat zij aandacht besteden aan vriendschap, intimiteit,

seksualiteit en het voorkomen van seksueel

grensoverschrijdend gedrag.

2 4 maanden

Meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeli ng

 Medewerkers zijn geïnstrueerd over en in staat tot het

hanteren van de meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling.

2 4 maanden

Overige toelichting Categorie 2. Veiligheid

Categorie 3.

Samenwerkin g en

afstemming

Wettelijke kwaliteitseis

De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere vormen van zorg of hulp (Wmo 2015 art.

3.1, tweede lid sub b).

Wijze van

vaststelling Afspraken over de benodigde zorg / ondersteuning, alsmede over de afstemming met andere partijen, waaronder overdracht, zijn vastgelegd in het ondersteuningsdossier en zijn bekend bij de cliënt en zijn sociale netwerk.

W J a

Ne e

Hersteltermijn Afstemming

met overige hulp—en zorgverleners

 Met andere hulp- en zorgverleners (huisartsen, wijkverpleging e.d.) vindt

afstemming en de noodzakelijke gegevensuitwisseling plaats.

 De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

3 4 weken Check op zorg buiten de zorgonderneming

Frequentie van afstemming Wordt cliënt gestimuleerd behandelafspraken na te komen

Worden eventuele afspraken tussen zorgverleners onderling ook geregistreerd?

Afspraken met andere hulp- en zorgverleners

 De met andere hulp- en zorgverleners gemaakte afspraken worden regelmatig besproken met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk en worden zo nodig bijgesteld.

2 4 maanden

Een plan een

regisseur  Bij meervoudige, complexe problematiek is er één regisseur of coördinator die de

samenhang en continuïteit bewaakt en toegang heeft tot de noodzakelijke gegevens.

2 4 maanden

Tweede lijn

beschikbaar  De tweede lijn is direct beschikbaar

 Bij mogelijke decompensatie onderneemt de begeleiding actie richting behandelaar /

3 3

4 weken 4 weken

Zijn er contacten met behandelend arts, psychiater, orthopedagoog?

huisarts

Overige toelichting Categorie 3. Samenwerking en afstemming

Categorie 4.

Kwaliteit van personeel en organisatie

Wettelijke kwaliteitseis

De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard (Wmo 2015, art. 3.1., tweede lid sub c.)

Wijze van vaststelling

De beroepskracht is voldoende op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden en levensgeschiedenis van de cliënt W J

a Ne e

Hersteltermijn Opmerkingen Kwaliteitsmanage

mentsysteem  Er is een

kwaliteitsmanagement-systee m in gebruik (processen worden structureel volgens (een aanwezig) plan

geëvalueerd en de

documenten zijn niet ouder dan drie jaar).

2 4 maanden

Kwaliteitskeurmer

k  De organisatie heeft een

kwaliteitskeurmerk

2 4 maanden HKZ, ISO 9001, EN 15224, WLZ (of een

eigen kwaliteitssysteem met aantoonbare kwaliteitseisen, metingen en audits) Beroepsvereniging  De organisatie is aangesloten

bij een beroepsvereniging / branchevereniging

2 4 maanden Boer en Zorg, Federatie landbouw Zorg,

Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Verenigde Zorgboeren

Klachten en KTO  Kwaliteitsverbeteringen op basis van signalen van cliënten (zoals klachten) en van cliënt- en

medewerkertevredenheids-ond erzoeken) zijn aantoonbaar.

2 4 maanden

Continuïteit  De continuïteit van de geboden voorziening is gewaarborgd.

3 4 weken

WMO  De organisatie integreert de veranderingen op het gebied van de kanteling in de zorg binnen de eigen instelling.

3 4 weken Op welke wijze is hier aandacht voor?

Hoe worden cliënten en personeel in dit proces betrokken.

Eigen kracht Check

Check op Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) Check op participatieladder

Personeel Kennis m.b.t.

cliënt  De medewerkers zijn op de hoogte van de persoonlijke omstandigheden en

levensgeschiedenis van de cliënt.

3 4 weken

Inzet vrijwilligers  De aanbieder heeft beleid t.a.v.

verantwoorde inzet van vrijwilligers

2 4 maanden Hoeveel vrijwilligers zijn er werkzaam?

Is er beleid t.a.v. inwerken/begeleiden van vrijwilligers?

Kunnen vrijwilligers zo nodig terugvallen op beroepskrachten?

Duidelijke

taakverdeling  De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is duidelijk voor de medewerkers.

3 4 weken

Bekwaamheid  De aangewezen beroepskracht is vakbekwaam

3 4 weken

VOG  Alle medewerkers en

vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd.

3 4 weken VOG’s actueel?

Profiel waarop gescreend is:

Deskundigheids- bevordering

Deskundigheid  De beroepskrachten zijn

opgeleid tot en deskundig voor wat betreft het ondersteunen van de doelgroep.

3 4 weken

Bijscholing  De aanbieder biedt de beroepskrachten passende bijscholing.

3 4 weken Wanneer vond actuele bijscholing plaats?

Is dit aantoonbaar met diploma’s, certificaten o.i.d.?

Toelichting Categorie 4 Kwaliteit van personeel en organisatie

Categorie 5 Rechten van de cliënt

Wettelijke kwaliteitseis

De voorziening wordt verstrekt met respect en in acht neming van de rechten van de cliënt (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub d.)

Wijze van

vaststelling De bejegening door de beroepskracht van de cliënt is passend en correct.

W J a

Ne e

Hersteltermijn Opmerkingen Cliënt  De cliënt wordt met respect

bejegend.

3 4 weken

 De cliënt voelt zicht op zijn/haar gemak op de plaats waar de voorziening wordt geboden.

3 4 weken

Cliëntparticipati e

Rechten en

plichten  Cliënten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten.

2 4 maanden

Lotgenotencontact  De cliënt wordt gewezen op het bestaan van

patiëntenverenigingen en lotgenotencontactgroepen.

1 4 maanden

Medezeggenschap  De aanbieder heeft beleid t.a.v.

cliëntparticipatie / medezeggenschap.

2 1

4 maanden

 De aanbieder reflecteert op dit beleid , evalueert dit en stelt het zo nodig bij.

Deelname aan

medezeggenschap  De cliënt kan desgewenst participeren in een

cliëntenraad of vergelijkbaar platform

2 4 maanden Check op aantal malen bijeenkomst

cliëntenraad of vergelijkbaar platform

Privacy

 De organisatie respecteert de privacy van de cliënt.

2 4 maanden Op welke manier is dit aantoonbaar?

Check op afsluitbare privé ruimtes.

Check op camera’s Uitwisseling

gegevens  Er wordt zorgvuldig omgegaan met de uitwisseling van

gevoelige informatie

(persoonsgegevens, medische gegevens e.d.)

2 4 maanden Check op Social Media

Melden incidenten / klachten

VIM of MIK  Er is een intern meldingsysteem voor incidenten, fouten en bijna fouten dat operationeel is.

 Melden, registreren, analyse, verbeteractie en

terugkoppelen aan melder en team is geregeld.

 Er is sprake van een lerende organisatie.

2

2

3

4 maanden

4 maanden

4 weken

Hoeveel VIM of MIK meldingen waren er het afgelopen jaar?

VIM of MIK

commissie  Een speciale commissie behandelt incidentmelding en brengt verbetervoorstellen uit.

2 4 maanden

Nazorg  Nazorg bij incidenten is geregeld.

3 4 weken

Klachtenregeling  Er is een klachtenregeling.

 Deze klachtenregeling is bekend bij de cliënt /

2

2 4 maanden

4 maanden Op welke wijze is de klachtenregeling georganiseerd?

Worden ingediende klachten conform de

gemakkelijk te vinden voor de cliënt.

 De aanbieder neemt eventuele klachten in behandeling en handelt die tijdig en passend af.

2 4 maanden

klachtenregeling van de aanbieder afgehandeld?

Overige toelichting Categorie 5 Rechten van de cliënt

Conclusie / Oordeel