• No results found

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TOELICHTING BIJ HET BUDGET"

Copied!
76
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

TOELICHTING BIJ HET

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur Luc Aerts

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 201 650

Professor Van Overstraetenplein 1

BUDGET 2019

(2)

Inhoud Toelichting bij het budget 2019

• Het exploitatiebudget per beleidsdomein – TB1

• De evolutie van het exploitatiebudget – TB2

• De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – TB3

• De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4

• De evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5

• Overzicht van de te verstrekken werkings- en

investeringssubsidies

(3)

TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur Luc Aerts

TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

Professor Van Overstraetenplein 1

TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

(4)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget

Stadsbestuur Leuven 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

2019021272

(5)

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie

I. Uitgaven 60/9

A. Operationele uitgaven 60/4

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten 70/9

A. Operationele ontvangsten 70/4

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

III. Saldo

208.051.564 204.863.350

32.123.890 81.819.110

0 90.364.800 555.549

3.188.214 0

212.718.530 205.996.312

28.774.506 97.842.182 77.841.226 0 1.538.397

6.722.218 0

4.666.966

4.155.541 969.627

581.106 0

0 0 388.521

3.185.914 0

159.800.068 159.592.871

626.317 93.699.816 65.159.905 0 106.833

207.197 0

155.644.527

40.701.245 40.701.245

9.322.353 26.302.079

0 5.073.013 3.800

0 0

2.130.290 2.042.666

1.061.638 0 224.144 0 756.883

87.624 0

-38.570.955

33.516.509 33.516.509

250.632 3.122.312

0 30.143.565 0

0 0

5.449.805 5.437.613

0 4.142.366 1.245.282 0 49.966

12.191 0

-28.066.704

(6)

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3

Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen

Leven, leren en werken Vrije tijd

I. Uitgaven 60/9

A. Operationele uitgaven 60/4

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten 70/9

A. Operationele ontvangsten 70/4

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

III. Saldo

42.212.656 42.210.356

13.795.722 23.627.869

0 4.755.015 31.750

2.300 0

30.961.943 24.937.439

24.580.358 0 185.736 0 171.345

6.024.503 0

-11.250.713

56.894.506 56.894.506

3.890.570 16.883.015

0 35.990.743 130.178

0 0

11.681.190 11.677.590

739.724 0 10.627.168 0 310.698

3.600 0

-45.213.317

30.571.107 30.571.107

4.283.507 11.883.835

0 14.402.465 1.300

0 0

2.695.235 2.308.133

1.766.468 0 398.992 0 142.673

387.102 0

-27.875.872

(7)

TB2 Evolutie van het exploitatiebudget

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur Luc Aerts

TB2 Evolutie van het exploitatiebudget

Professor Van Overstraetenplein 1

TB2 Evolutie van het exploitatiebudget

(8)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget

Stadsbestuur Leuven 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

2019021272

(9)

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 2 Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018

Budget jaar 2019 I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C.

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/9 60/4

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70/9 70/4

70 73 730 7300 7301 7302/9

731/9 740 7400/4

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7

75 794

178.777.690 173.750.493

26.725.377 67.788.714 0 78.833.030 403.372

5.027.197 0

206.050.458 200.361.365

27.991.434 96.999.200 84.789.413 44.263.347 38.196.928 2.329.138 12.209.787 73.802.896 60.735.323 52.311.830 0 8.423.492 13.067.574 0 1.567.835

5.689.093 0

27.272.768

196.460.235 193.657.483

32.137.828 74.066.346 0 86.496.326 956.983

2.802.752 0

208.107.476 201.311.235

28.716.963 95.095.299 83.503.991 46.134.435 34.967.046 2.402.510 11.591.308 76.080.404 63.642.908 54.220.171 0 9.422.737 12.437.496 0 1.418.569

6.796.240 0

11.647.241

208.051.564 204.863.350

32.123.890 81.819.110 0 90.364.800 555.549

3.188.214 0

212.718.530 205.996.312

28.774.506 97.842.182 85.751.309 47.759.545 35.541.503 2.450.261 12.090.873 77.841.226 65.663.990 56.117.894 0 9.546.096 12.177.237 0 1.538.397

6.722.218 0

4.666.966

(10)

 

TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur

Luc Aerts

(11)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Toelichting budget Stadsbestuur Leuven 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

2019021272

(12)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 5

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal financiering Algemene

Algemeen bestuur

Veiligheid en preventie

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 26

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

518.868

516.248 0 0 0 2.620

60.297.284

60.297.284 36.582.708 19.916.194 3.673.382 0 125.000 0 0 0 0

634.500 14.472.864 75.923.516

0

0 0 0 0 0

515.000

515.000 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 515.000

0

0 0 0 0 0

1.984.250

1.984.250 1.625.000 8.000 351.250 0 0 0 0 0 0

354.500 3.871.241 6.209.991

0

0 0 0 0 0

20.774

20.774 0 0 20.774 0 0 0 0 0 0

0

4.228.304

4.249.078

(13)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 5

DEEL 1 : UITGAVEN Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen

Leven, leren en werken Vrije tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 26

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

518.868

516.248 0 0 0 2.620

36.865.028

36.865.028 14.796.100 19.879.194 2.189.733 0 0 0 0 0 0

280.000 1.721.000 39.384.896

0

0 0 0 0 0

5.880.334

5.880.334 5.246.534 29.000 604.800 0 0 0 0 0 0

0 2.657.821 8.538.154

0

0 0 0 0 0

15.031.899

15.031.899 14.400.074 0 506.825 0 125.000 0 0 0 0

0

1.994.498

17.026.397

(14)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 4 van 5

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal financiering Algemene

Algemeen bestuur

Veiligheid en preventie

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 26

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0 0 0 0 0

4.602.070

4.552.070 4.552.070 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0

0 4.975.099 9.577.169

0

0 0 0 0 0

50.000

0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0

0 0 50.000

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

(15)

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 5 van 5

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen

Leven, leren en werken Vrije tijd

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 26

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0 0 0 0 0

4.552.070

4.552.070 4.552.070 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.135.697 8.687.767

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

839.402

839.402

(16)

TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur Luc Aerts

TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Professor Van Overstraetenplein 1

TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor

(17)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Toelichting budget Stadsbestuur Leuven 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

2019021272

(18)

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

28 280 281

282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8

23/4 25 27

26

260/4 265/9

2906

21

664

625.550 400.000 0

0 0 225.550

28.796.761 28.796.761

15.293.227 11.053.740 2.272.986 0 176.808

0

0 0

0

502.804

3.907.826

33.832.941

2.104.779 2.050.000 50.600

0 0 4.179

84.204.918 84.169.918

45.314.376 27.051.498 9.659.509 1.987.513 157.023

35.000

20.000 15.000

0

1.021.791

13.794.463

101.125.951

518.868 516.248 0

0 0 2.620

60.297.284 60.297.284

36.582.708 19.916.194 3.673.382 0 125.000

0

0 0

0

634.500

14.472.864

75.923.516

(19)

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

28 280 281

282 283 284/8

22/7

220/3-9 224/8

23/4 25 27

26

260/4 265/9

176

21

150-180 4951/2

19.370 0 0

0 0 19.370

3.320.475 116.117

11.500 0 104.617 0 0

3.204.358

3.204.358 0

0

0

7.014.100

10.353.945

0 0 0

0 0 0

21.440.595 18.617.144

18.460.186 156.957 0 0 0

2.823.451

2.823.451 0

0

0

8.319.746

29.760.341

0 0 0

0 0 0

4.602.070 4.552.070

4.552.070 0 0 0 0

50.000

50.000 0

0

0

4.975.099

9.577.169

(20)

TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur Luc Aerts

TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget

Professor Van Overstraetenplein 1

TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget

(21)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget

Stadsbestuur Leuven 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

2019021272

(22)

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 3

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening

2017

Budget jaar 2018

Budget jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

421/4 171/4 2903/4

178 2905 100

171/4

4943/4 2903/4

178 4949-4959

101-102

27.272.768 178.777.690 206.050.458

96.999.200 0 0 109.051.259

-23.478.996 33.832.941 10.353.945

-8.350.566 11.673.595 11.088.036 11.088.036 0 585.560 0 0 0 0

3.323.029 0 3.323.029 3.323.029 0 0 0 0 0

-4.556.794 58.077.296 53.520.502 19.530.360 718.931 18.811.429 0 33.990.142

11.647.241 196.460.235 208.107.476

95.095.299 0 0 113.012.177

-71.365.610 101.125.951 29.760.341

19.570.168 38.285.123 10.640.163 10.640.163 0 27.644.961 0 0 0 0

57.855.291 52.295.933 5.559.358 5.509.779 49.579 0 0 0 0

-40.148.201 53.520.502 13.372.301 13.218.010 229.704 12.988.306 0 154.291

4.666.966 208.051.564 212.718.530

97.842.182 0 0 114.876.348

-66.346.346 75.923.516 9.577.169

61.531.015 25.647.971 13.148.588 13.148.588 0 12.499.383 0 0 0 0

87.178.986 81.402.485 5.776.501 5.776.501 0 0 0 0 0

-148.365 13.372.301 13.223.935 13.170.606 76.500 13.094.106 0 53.329

(23)

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 3 Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Budget jaar 2018 Budget jaar 2019

I. Exploitatie 718.931 229.704 76.500

Belastingsvoordeel 0 0 0

Exploitatie De Bibliotheektoren 30.000 30.000 30.000

Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur 0 0 0

Kinderopvang 550.431 148.204 0

Vzw sociale dienst stadspersoneel 38.500 51.500 46.500

YOUtopia 100.000 0 0

II. Investeringen 18.811.429 12.988.306 13.094.106

Bomenplan 83.607 183.607 183.607

Buffer planschade 15.000.000 10.000.000 10.000.000

Fonds kunstwerken 30.869 -0 -0

ICT HeLics 0 0 0

Klimzaal 22.254 0 0

Parkabdij waarborg Ovam 520.035 520.035 520.035

Restauratie Abdij van Vlierbeek: Nieuw abtskwartier en westelijke huizenrij.

0 0 1.000.000

Schadevergoeding Formanova 251.664 251.664 251.664

Vaartopia 2.903.000 2.033.000 1.138.800

Volstorting kapitaal M 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0

Totaal bestemde gelden 19.530.360 13.218.010 13.170.606

(24)

Overzicht van de te verstrekken werkings

Stadsbestuur Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

NIS-code : 24062

Algemeen directeur Gust Vriens

Financieel directeur Luc Aerts

van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Professor Van Overstraetenplein 1

en investeringssubsidies

(25)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Toelichting budget Stadsbestuur Leuven 24062

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

2019

2019021272

(26)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 2 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

HeLics Exploitatietoelage aan HeLics (beheerskosten mobiele devices). 500,00 0100 2019170097

Artsen zonder Grenzen Toelage aan Artsen zonder grenzen. 20.000,00 0100 2019150146

Reglement Ondersteuning politieke werking (oa. fractietoelagen, onkosten gemeenteraadsleden, … ).

19.322,00 0100 2019142191

Totaal : 39.822,00

HeLics Exploitatietoelage aan HeLics (beheer- en onderhoudskosten software audio-

en videonotulering, producentendatabank, opmaak zittingsverslagen).

35.000,00 0110 2019160632

HeLics Exploitatietoelage aan Helics (beheerskosten mobiele devices). 650,00 0110 2019160213

HeLics Exploitatietoelage aan HeLics (beheer- en onderhoudskosten m.b.t. de

record-managementtool).

2.500,00 0110 2019180080

HeLics Project dienstverlening - geïntegreerd centraal digitaal organisatieplatform. 175.000,00 0110 2019180208

Totaal : 213.150,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 100,00 0111 2019160294

Totaal : 100,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 161,00 0112 2019160452

Reglement Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de

hospitalisatieverzekering

73.213,00 0112 2019141612

Totaal : 73.374,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 17.628,00 0113 2019160366

VZW SALSA Algemene werkingstoelage aan vzw Salsa! 1.250,00 0113 2019141040

Totaal : 18.878,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics 50,00 0115 2019170292

Totaal : 50,00

Kenniscentrum Vlaamse Steden Doorgeefsubidie aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden in het kader van

Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

15.880,00 0119 2019180426

stad Genk Doorgeefsubidie 80% aan de stad Genk in het kader van Hermesfonds

begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180429

stad Hasselt Doorgeefsubidie 80% aan de stad Hasselt in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180431

(27)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 3 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

stad Aalst Doorgeefsubidie 80% aan de stad Aalst in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180427

stad Brugge Doorgeefsubidie 80% aan de stad Brugge in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180428

stad Gent Doorgeefsubidie 80% aan de stad Gent in het kader van Hermesfonds

begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180430

stad Mechelen Doorgeefsubidie 80% aan de stad Mechelen in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180432

stad Oostende Doorgeefsubidie 80% aan de stad Oostende in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180433

stad Roeselaere Doorgeefsubidie 80% aan de stad Roeselare in het kader van Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180434

stad Sint-Niklaas Doorgeefsubidie 80% aan de stad Sint-Niklaas in het kader van

Hermesfonds begroting 2018 programma ECH-1EFG5NA-WT 1EF398 - rubriek 32.00 proeftuinen

5.460,00 0119 2019180435

HeLics HELICS: Budgetten consultant Webservices Databeheer voor 2018 en 2019 60.000,00 0119 2019180354

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 33.000,00 0119 2019150543

KU Leuven. Toelage aan KU Leuven via samenwerkingsovereenkomst. 0,00 0119 2019147716

Online jaartoegang tot het Van Dale woordenboek. 400,00 0119 2019146786

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 62.050,00 0119 2019160091

HeLics Werkingstoelage Helics 3.788.891,00 0119 2019142254

KU Leuven Nominatieve toelage aan KU Leuven voor de #LoveLeuven campagne. 0,00 0119 2019160087

ROB vzw, Vaartdijk 3 bus 401, 3018 Leuven Algemene werkingstoelage 26.000,00 0119 2019140154

Kinderkankerfonds Nominatieve toelage aan het Kinderkankerfonds. 0,00 0119 2019160088

Totaal : 4.035.361,00

Diverse gemeenten Bijdragen werkingskosten voor erelonen crematie-artsen van inwoners aan

andere gemeenten

3.500,00 0130 2019141175

Provincie Vlaams-Brabant Fonds voor de verkiezingen 35.000,00 0130 2019141092

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 7.000,00 0130 2019160166

(28)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 4 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

HeLics Exploitatietoelage aan Helics - Inscannen registers

.

0,00 0130 2019160165

Reglement Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke

gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 2002)

2.000,00 0130 2019141176

Totaal : 47.500,00

VZW de RuimteVaart Toelage aan VZW De RuimteVaart. 25.000,00 0171 2019160682

Reglement Toelagereglement Kom op voor je wijk voor projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties (GR 26/05/2008).

103.000,00 0171 2019147752

Totaal : 128.000,00

Beheer en exploitatie van deelbakfietsen. 0,00 0200 2019180081

VZW Velo Subsidietoelage aan Velo voor het uitwerken van een fietsbeheerssysteem voor Kuleuven.

2.176,85 0200 2019170487

HeLics Expoloitatietoelage aan Helics. 24.350,00 0200 2019160623

VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en werken voor het onderhoud van de voetpaden.

72.500,00 0200 2019140706

HeLics Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheer van smartphones). 1.500,00 0200 2019160146

Reglement Verlenen van toelagen aan scholen en verenigingen die deelnemen aan

opruimacties (met reglement).

20.000,00 0200 2019140292

Totaal : 120.526,85

De Lijn De stad heeft met De Lijn verschillende derde betalersregelingen afgesloten:

studentenbuspas, buspas lagere school, 2 euro winkelactie, nachtvervoer, P +bus, zaterdagpendel randparking Arenberg, overeenkomst Spaanse Kroon en Boskant.

950.900,00 0210 2019141967

Blue Mobility NV De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken.

46.000,00 0210 2019150282

VELO Toelage aan Velo voor beheer en exploitatie bakfietsdelen. 10.000,00 0210 2019180373

VZW Fonk Nominatieve toelage aan Fonk vzw voor de realisatie van een film over de evolutie van de stad door het autoverkeer.

0,00 0210 2019150284

Totaal : 1.006.900,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics, voro de algemene werking van de afdeling. 1.500,00 0220 2019160408

NV Parking Parkpoort Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking 81.702,00 0220 2019140355

(29)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 5 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

OPC Beheersvergoeding parking Vaartkom. 165.517,00 0220 2019150493

Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal).

5.000,00 0220 2019160405

Stimuleren parkeren op privaat domein door middel van een degressieve toelage met reglement.

0,00 0220 2019180374

Totaal : 253.719,00

Kringloopwinkel SPIT Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare

goederen en textiel.

12.488,20 0300 2019170041

HeLics Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). 1.000,00 0300 2019160147

Verlenen van een toelage aan verenigingen voor de verdeling van afvalkalenders (met reglement).

8.000,00 0300 2019160053

Scouts Vlierbeek Nominatieve toelage aan Scouts Vlierbeek voor de papierinzameling. 8.500,00 0300 2019150189

Reglement Verlenen van toelagen aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken (met reglement).

17.000,00 0300 2019140700

Chiro Wijgmaal Nominatieve toelage aan chiro Wijgmaal voor de papierinzameling. 9.000,00 0300 2019146586

Kringloopwinkel SPIT Nominatieve toelage aan vzw SPIT voor de papierinzameling. 84.500,00 0300 2019146590

Kringloopwinkel SPIT (Reglement) Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de vzw SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel.

194.437,00 0300 2019140293

Reglement Verlenen van toelagen aan de verkopers van huisvuilzakken (met reglement). 199.692,00 0300 2019140313

Vosos Wilsele Nominatieve toelage aan Vosos Wilsele voor de papierinzameling. 2.800,00 0300 2019150188

Totaal : 537.417,20

Reglement Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van

de wateroverlast en voor het uitvoeren van afkoppelingswerken.

40.000,00 0310 2019140470

Totaal : 40.000,00

VZW Wonen en werken Stimuleren van geveltuinen door ondersteunen van een project van wonen

en werken.

8.500,00 0340 2019160653

Reglement. Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten.

Gemeenteraadsbeslissing 23/09/2002.

9.000,00 0340 2019140762

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Nominatieve toelage aan Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor de realisatie van een brochure en wandelkaart door de stad.

0,00 0340 2019150283

Totaal : 17.500,00

vzw RVO-society Projecttoelage voor bosonline. 0,00 0350 2019180055

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 2.000,00 0350 2019160394

(30)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 6 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW LKN2030 Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 0,00 0350 2019141077

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. 0,00 0350 2019141080 VZW Mobiel 21 Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de

collegebeslissing van 18/01/2013.

0,00 0350 2019147720

CVBA Dijledal Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief.

14.000,00 0350 2019160652

VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij).

0,00 0350 2019160132

vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Projecttoelage digitalisering Dijlewolvenpad. 0,00 0350 2019180054

Reglement. Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuin (reglement GR 25/09/2006).

2.000,00 0350 2019140738

Reglement. Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit

25/03/2002.

800,00 0350 2019140741

VZW Mobiel 21 Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij).

0,00 0350 2019140863

vzw Saté Toelage aan Saté vzw voor het ontmantelen van verlaten gebouwen 0,00 0350 2019180101

Leuvens Energiefonds Pendule. Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE- project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om

energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen.

Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen.

0,00 0350 2019142169

VVSG De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en

klimaatdag.

0,00 0350 2019150285

vzw Velo Projecttoelage voor bakfietsdeelproject 13.000,00 0350 2019180056

vzw Arktos Projecttoelage aan Arktos vzw die niet valt onder reglement klimaatscholen. 1.200,00 0350 2019180139

Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw Algemene werkingstoelage aan Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw 70.000,00 0350 2019180309

Totaal : 103.000,00

HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst milieu. 1.254,14 0390 2019160630

Milieuadviesraad Leuven Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad). 2.000,00 0390 2019140759

Reglement. Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR).

33.300,00 0390 2019140782

VZW Oude Markt Leuven Toelage voor de nieuwe sensibiliseringscampagne voor het voorkomen van hinder, overlast en gehoorschade.

0,00 0390 2019147798

(31)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 7 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Totaal : 36.554,14

Politiezone Leuven Bijdrage tekort Politiezone jaar N 23.323.831,00 0400 2019141094

Exploitatietoelage aan de politiezone Leuven voor het onderhoud ANPR. 16.016,00 0400 2019160430

Totaal : 23.339.847,00

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Dotatie Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 6.177.468,00 0410 2019147742

Totaal : 6.177.468,00

Politiezone Leuven Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog personeel bij de politie

150.000,00 0480 2019143591

VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel Ambulant Team

240.000,00 0480 2019140287

VZW Arktos Ondersteuning project "generation 3000" van Arktos vzw. 13.750,00 0480 2019170098

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 300,00 0480 2019160095

VZW Arktos Aanpak risicogedrag in het kader van het preventieplan problematische radicalisering door ondersteuning van het project generation 3000 van Arktos vzw (nominatieve toelage.

0,00 0480 2019160641

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.000,00 0480 2019170101

HeLics Exploitatietoelage aan Helics (beheer- en onderhoudskosten software

toegangsvergunningen)

10.000,00 0480 2019160722

HeLics Exploitatietoelage aan Helics (beheer- en onderhoudskosten software gas

overlast en gas verkeer).

10.000,00 0480 2019160723

vzw Health House Interactieve multimedia-ervaring Health House inzake gevolgen alcoholmisbruik

150.000,00 0480 2019180112

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.200,00 0480 2019170099

Reglement Premie inbraakbeveiliging voor particulieren 50.000,00 0480 2019140285

Totaal : 626.250,00

EVA Centrummanagement Rechtstreekse toelage aan VZW Centrummanagement voor de

personeelskost en de werking.

400.000,00 0500 2019150138

Plexshop Gevelrenovatie: Toelage aan Plexshop. 0,00 0500 2019170168

Reglement Subsidiereglement gevelrenovatie. 0,00 0500 2019150129

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0,00 0500 2019170214

HeLics Ontwikkelen van een databank en e-loket rond HORECA, ism Horecapolitie 0,00 0500 2019180132

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 450,00 0500 2019150490

(32)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 8 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW Liefst Leuven Toelage aan de VZW Liefst Leuven! Voor hun werking en personeelskost. 220.000,00 0500 2019160078 VZW Handelaars Martelarenplein Toelage aan vzw Handelaars Martelarenplein voor de organisatie van het

"Oesterevenement".

12.000,00 0500 2019140450

Handelaarsverbond Boven Tiensestraat. Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie. 5.500,00 0500 2019140458 VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Toelage aan de VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. 4.000,00 0500 2019140452

VZW Leuvenement Toelage aan de VZW Leuvenement. 0,00 0500 2019140453

VZW Wandel-shopping-Center-Leuven Toelage aan VZW Wandel-shopping-Center-Leuven voor het organiseren van de intrede van de Sint en acties gedurende de loop van het jaar.

5.000,00 0500 2019140455

VZW Oude Markt. Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok'. 15.000,00 0500 2019140456

Veehandelaren (volgens CBS beslissing) Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt behouden.

5.000,00 0500 2019140436

VZW Handelen in Leuven Toelage aan de VZW Handelen in Leuven als tussenkomst bij het opmaken van het tijdschrift "Handelen".

11.300,00 0500 2019140437

Unizo. Toelage voor de organisatie van o.a. de dag van de klant. 1.000,00 0500 2019140449

SYNTRA. Toelage aan SYNTRA ter ondersteuning van hun werking. 1.000,00 0500 2019140451

Landelijke Gilde. Toelage aan de VZW Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw".

500,00 0500 2019140459

VZW Leuvense Kerstmarkt. Toelage aan de VZW Leuvense Kerstmarkt voor het organiseren van een jaarlijkse Kerstmarkt.

15.000,00 0500 2019140438

VZW Liefst Leuven Toelage aan vzw Liefst Leuven! voor de organisatie van de braderie tijdens de Langste Dag.

25.000,00 0500 2019140439

Tempovrienden Toelage aan Tempovrienden voor de organisatie van een braderie en optredens.

0,00 0500 2019140445

Handelaarsverbond Heverlee. Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee goes classic".

7.500,00 0500 2019140446

VZW Leuven Handelt Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs worden verloot.

4.000,00 0500 2019140440

VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel Toelage aan vzw Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel voor de organisatie van een braderie.

6.000,00 0500 2019140442

Handelswijken. Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de organisatie van events voor de herwaardering en de promotie van de wijken.

0,00 0500 2019140443

VZW Leuven MindGate Toelage aan VZW Leuven MindGate. 0,00 0500 2019170233

Totaal : 738.250,00

Stad Genk Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Genk 7.923,52 0510 2019180382

(33)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 9 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Stad Deinze Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Deinze 7.923,52 0510 2019180383

Stad Hasselt Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Hasselt 7.923,52 0510 2019180384

Gemeente Schoten Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Schoten 7.923,52 0510 2019180385

Gemeente Wevelgem Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Wevelgem 7.923,52 0510 2019180387

Gemeente Brasschaat Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Brasschaat 7.923,52 0510 2019180386

Interleuven Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO InterLeuven 3.961,92 0510 2019180388

Leiedal Doorgeefsubsidie - Steun VLAIO Leiedal 3.961,92 0510 2019180389

NV I&I LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan NV I&I 6.613,33 0510 2019170170

LUCA School Arts campus Lemmens LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan LUCA School Arts campus Lemmens.

5.967,60 0510 2019170172

VZW RVO Society LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW RVO Society. 7.512,59 0510 2019170173

VZW UC Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW UC Leuven 35.910,03 0510 2019170174

Unizo Vlaams Brabant & Brussel LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan Unizo Vlaams Brabant & Brussel.

0,00 0510 2019170175

VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven LMG Starters: Doorgeefsubsidie / EFRO/HERMES aan VZW Stedelijk jeugdwerk Leuven

44.226,16 0510 2019170171

KU Leuven Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de KU Leuven 42.648,00 0510 2019180323

vzw Leuven MindGate Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de vzw Leuven MindGate 5.280,00 0510 2019180324

stad Turnhout Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de stad Turnhout 12.488,20 0510 2019180322

vzw Health House Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de vzw Health House 3.520,00 0510 2019180325

Resiterra Doorgeefsubsidie Hermes fonds aan de Resiterra 3.520,00 0510 2019180326

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 100,00 0510 2019150491

Tussenkomst bij de oprichting en uitbouw van het gezondheidshuis van de toekomst in het project "gezondheidsmetropool Leuven".

0,00 0510 2019147008

Er wordt een reglement opgemaakt zodat niet enkel studenten van één bepaalde vereniging beroep op een toelage kunnen doen.

2.500,00 0510 2019170486

vzw Bedrijvenmanagement Haasrode Algemene werkingstoelage aan vzw Bedrijventerreinmanagement Haasrode 0,00 0510 2019180117

VZW ISL Werkingssubsidie aan vzw ISL. 0,00 0510 2019160192

VZW Leuven Mindgate Werkingssubsidie aan VZW Leuven MindGate. 0,00 0510 2019160541

Reglement Deelname activiteiten 2.500,00 0510 2019180304

HeLics Exploitatietoelage aan Helics 0,00 0510 2019180312

Reglement Impulsfonds Vaartopia 50.000,00 0510 2019180314

(34)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 10 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW Leuven MindGate Toelage aan VZW Leuven MindGate als partner in het subsidiedossie inzake

"Gezondheidsmetropool".

0,00 0510 2019150489

Raadsbesluit Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC. 0,00 0510 2019140517

VZW Imec Samenwerkingsverband, met Leuvense actoren met als doel Leuven te

promoten.

0,00 0510 2019140507

VZW Leuven Mindgate Werkingssubsidie aan vzw Leuven Mindgate (in ontwikkeling). 60.000,00 0510 2019160191

Toelage aan studenten/jongerenorganisaties. 0,00 0510 2019160206

VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Projecttoelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven met als doel de aankoop van materialen voor het EFRO1018project: Leuvens Ecosysteem.

0,00 0510 2019180131

VZW Leuven MindGate Toelage aan de vzw Leuven MindGate voor de organisatie van het And&

event in 2018.

23.000,00 0510 2019170547

UCLL Nominatieve toelage UCLL in het kader van de afspraken stad Leuven - New

Delhi (NDMC) voor het geven van een training aan toekomstige leraren

0,00 0510 2019180302

vzw C-Valley Leuven Algemene werkingstoelage aan vzw C-Valley Leuven 5.000,00 0510 2019180335

Totaal : 366.250,87

Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 18.500,00 0520 2019147523

VZW Leuvenement Toelage aan vzw Leuvenement voor communicatie Wintertijd in Leuven. 1.000,00 0520 2019150483

KU Leuven Tussenkomst in de exploitatiekosten voor de uitbating van de

bibliotheektoren aan de KU Leuven.

0,00 0520 2019160515

VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage provincie samenwerking subsidieproject. 0,00 0520 2019150474

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 37.200,00 0520 2019150482

VZW Abdij van Park Nominatieve toelage aan de vzw Abdij van Park voor de studie van de beiaard in het kader van de herdenking einde WOI in 2018.

0,00 0520 2019150481

Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 0,00 0520 2019146708

KU Leuven Werkingssubsidie aan KU Leuven. 0,00 0520 2019150480

Leuven Mindgate Internationale marketingacties. 0,00 0520 2019180278

Totaal : 56.700,00

Externe organisaties toeristische act. - reglement Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement. 0,00 0521 2019140155 VZW Vlaamse Kunststeden. Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking

met de Vlaamse Kunststeden.

48.000,00 0521 2019140157

Totaal : 48.000,00

KU Leuven, Fablab. Toelage aan KU Leuven/FabLab voor hun werking naar bepaalde Leuvense

doelgroepen toe.

5.000,00 0550 2019140562

(35)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 11 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW SPIT Tewerkstelling Toelage aan vzw SPIT in te zetten voor intrest- en huurlasten voor de Veilingsite.

175.000,00 0550 2019150452

VZW VELO. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO kansen door

de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien.

0,00 0550 2019140574

VZW SPIT Tewerkstelling Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 50 jaar.

62.335,92 0550 2019140512

VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Toelage aan VZW Wonen en werken voor verschillende opleidingstrajecten:

Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van de burgers.

53.000,00 0550 2019140576

Reglement. Toelagen aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken.

391.400,00 0550 2019140549

HeLics Exploitatiebijdrage aan Helics. 50,00 0550 2019160621

HeLics Exploitatietoelage aan Helics 0,00 0550 2019180313

VZW VELO. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen

door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien.

0,00 0550 2019147590

VZW ERVS Vlaams Brabant Projecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant (Taskforce Spitsregio Leuven) voor de uitbouw van een POP UP die visibiliteit geeft aan de sociale economie)

0,00 0550 2019170548

Deze uitgave werd tijdens de opmaak van de BBC voorzien op de budgetsleutel:"Tussenkomst in andere exploitatiekosten". Nu blijkt dat dit uitgavebudget beter op budgetsleutel "Andere toegestane werkingssubsidies"

staat. De subsisies worden uitgekeerd op basis van een subsidiereglement.

0,00 0550 2019144839

vzw ERSV Projecttoelage aan vzw ERVS Vlaams Brabant - Kerstmarkt 0,00 0550 2019180300

Totaal : 686.785,92

HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor bv. beheerskosten - dienst bouwen. 1.965,65 0600 2019160629

HeLics Exploitatietoelage aan HeLics in kader van de digitalisering van de

processen van stedenbouwkundige dossiers.

16.000,00 0600 2019160628

Totaal : 17.965,65

HeLics Toelage aan Helics ifv beheerskosten ICT-materiaal. 14.100,00 0610 2019146346

VZW Stad en Architectuur Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997).

92.000,00 0610 2019141160

(36)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 12 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

KU Leuven, Onderzoeksgroep LAP, Dep. Architectuur De stad verleent de KULeuven de nodige ondersteuning bij de organisatie van een internationaal stadsdebat over de Dijlevallei als belangrijke structuur binnen het structuurplan van Leuven.

0,00 0610 2019150281

Dijledal cvba Projecttoelage aan Dijledal cvba voor de organisatie van een ontwerpwedstrijd voor de Albertbuilding.

40.000,00 0610 2019170117

Toelage aan de organisatie van internationaal georiënteerde evenementen (workshop, masterclasse, colloquia, ¿) die een bijdrage leveren aan een interessant debat over de Leuvense ruimte op basis van een op te stellen reglement.

10.000,00 0610 2019160391

VZW Stad en Architectuur Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs (niet in 2014 en 2015).

20.000,00 0610 2019142228

Totaal : 176.100,00

Huurdersbond Vlaams-Brabant vzw (0455.106.974) Toelage met samenwerkingsovereenkomst aan Huurdersbond Vlaams-

Brabant vzw in kader van de verbetering van de woonkwaliteit.

50.000,00 0621 2019180157

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 18.079,98 0621 2019160170

Reglement Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies. 200.000,00 0621 2019140390

Totaal : 268.079,98

VZW CAW Oost-Brabant Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig

een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit

verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting.

0,00 0629 2019141553

CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen.

0,00 0629 2019141537

VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT. 0,00 0629 2019141539 VZW CAW Oost-Brabant Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en

sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen.

0,00 0629 2019141541

CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Cvba Dijledal: het aanbieden van woonbegeleiding aan sociale huurders bij problematische situaties op de sociale woonmarkt.

103.999,00 0629 2019146926

VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit Vzw Sociaal Verhuurkantoor Spit: het aanbieden van woonbegeleiding aan huurders bij problematische situaties op de private woonmarkt.

62.707,00 0629 2019146927

(37)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 13 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

VZW CAW Oost-Brabant Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit

verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting.

0,00 0629 2019146929

VZW CAW Oost-Brabant Vzw CAW Oost-Brabant: het aanbieden van preventieve woonbegeleiding aan kwetsbare huurders / eigenaars en het uitbouwen van het Woonanker.

98.333,31 0629 2019146928

Exploitatietekort AGSL jaar N-1 1.210.512,41 0629 2019141075

Werkingskosten Vaartopia. 245.000,00 0629 2019170336

Werkingssubsidie uitbating ruimte voor creativiteit – tussenkomst resultaat AGSL.

60.000,00 0629 2019170410

AGSL Aanwerving projectleider Vaartopia. 60.000,00 0629 2019170409

VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan CAW. 0,00 0629 2019147680

Totaal : 1.840.551,72

VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen

en Werken voor het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen.

190.000,00 0680 2019140703

VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst: met de VZW Wonen en Werken voor het onkruidvrij beheer van het groen rond de Brabanthal.

32.000,00 0680 2019142813

HeLics Exploitatietoelage aan Helics (oa. beheerkosten van smartphones). 1.500,00 0680 2019160143

VZW 't Balanske Nominatieve toelage voor vzw 't Balanske. 0,00 0680 2019160144

VZW VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersvereni Nominatieve toelage voor vzw VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen).

0,00 0680 2019160145

Totaal : 223.500,00

AGM Prijssubsidie AGM. 4.593.567,97 0700 2019160721

AGM Tussenkomst in het exploitatietekort M jaar N 0,00 0700 2019141078

Totaal : 4.593.567,97

Het Depot Toelage aan Het Depot vzw als bijdrage in de aflossing erfpachtcanon op

basdis van een samenwerkingsovereeenkomst.

100.445,00 0701 2019141888

VZW 30CC Huursubsidie aan 30 CC vzw ter compensatie van de jaarlijkse huur voor gebruik van ruimtes op de zolder Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en K.T. De Dijlezonen, alsook van een atelierruimte in de voormalige brandweerkazerne door K.T. De Dijlezonen.

29.855,00 0701 2019160368

VZW Tpakt-Infra Toelage aan TPAKT-Infra vzw als bijdrage in de aflossing lening en erfpachtcanon op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

77.964,00 0701 2019141874

(38)

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Stadsbestuur Leuven / Toelichting budget 2019 Pagina 14 van 52

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer

Huis Vrijzinnigen Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend.

0,00 0701 2019160573

KU Leuven. Toelage aan de KU Leuven als bijdrage aan de leerstoel Veronique Vandekerchove op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

65.000,00 0701 2019150144

VZW Unexposed Toelage aan Unexposed als bijdrage voor de jaarlijkse fototentoonstelling op basis van samenwerkingsovereenkomst.

3.000,00 0701 2019160367

HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 17.859,00 0701 2019160355

VZW Cas-co Toelage aan vzw Cas-co met samenwerkingsoverkomst. 20.000,00 0701 2019147624

VZW Fonk Algemene werkingstoelage aan vzw Fonk. 110.000,00 0701 2019142122

VZW Wisper Algemene werkingstoelage aan Wisper vzw. 5.000,00 0701 2019142052

VZW STUK Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan het jaarlijkse kunstenfestival Artefact.

70.000,00 0701 2019142067

VZW 't Muziek Frascati Algemene werkingstoelage aan 't Muziek Frascati vzw. 18.000,00 0701 2019142126

Reglement Toelagen in het kader van de jaarlijkse uitreiking van de Leuvense toneelprijzen op basis van een reglement.

2.200,00 0701 2019142129

VZW Huelgas Ensemble Algemene werkingstoelage aan Huelgas Ensemble vzw. 5.100,00 0701 2019142127

Reglement Algemene werkingstoelagen aan sociaal-culturele verenigingen op basis van een reglement.

160.000,00 0701 2019142133

OCMW Leuven Toelage aan het OCMW Leuven in het kader van het Leuvens

participatiefonds.

15.000,00 0701 2019142137

VZW Stuk Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum vzw als bijdrage aan de organisatie van

"Dubbeldans".

30.000,00 0701 2019142125

VZW STUK Kunstencentrum Algemene werkingstoelage aan STUK Kunstencentrum vzw. 125.000,00 0701 2019142069

Cultuurkoepel Algemene werkingstoelage Cultuurkoepel. 2.500,00 0701 2019142134

VZW Compagnie Tartaren Algemene werkingstoelage Compagnie Tartaren vzw. 100.000,00 0701 2019142139

VZW Het Depot Algemene werkingstoelage aan Het Depot vzw. 85.000,00 0701 2019142124

VZW Fonk Werkingstoelage ter versterking van film en documentaire in Leuven 0,00 0701 2019150308

Kunstroute Leuven Toelage aan Kunstroute Leuven als bijdrage aan de jaarlijkse organisatie van open atelierdagen door een 40-tal kunstenaars uit diverse disciplines.

4.000,00 0701 2019142066

VZW Het Nieuwstedelijk Algemene werkingstoelage aan Het Nieuwstedelijk vzw. 50.000,00 0701 2019142065

VZW Matrix Algemene werkingstoelage aan Matrix vzw. 7.437,00 0701 2019142121

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De kans dat de auto na grondige eindinspectie wordt afgekeurd is 1/20, en de kans dat vervolgens een reparatie moet worden uitgevoerd is 1/5, waarna er weer een

Eet liever geen bouillon of soep vlak voor de warme maaltijd, deze geven snel een vol gevoel en bevatten veel zout.. Indien u geen bouillon of soep neemt kunt u

Zo bevat groente die zonder toevoeging van zout gekookt wordt, toch een geringe hoeveelheid natrium.. Natrium wordt door bijna iedereen in de vorm van keukenzout gebruikt om eten

In plaats van een pak rammel voor de meest gefortuneerde vriend, waarna hij fiscaal emigreert, hadden de tien vrienden net zo gemakkelijk kunnen besluiten om na een gehouden stemming

Vertrekkend vanuit deze en dergelijke literair-histo- rische vragen, proberen we een didactische aanpak te ontwikkelen voor de literatuur- geschiedenis die de brug moet slaan

De ontvangst op het gemeentehuis dient samen met de aanvraag voor de toelage te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen (dus voor 1 augustus van het

Er kan ook misbruik zijn bij gedragingen van afnemers als zij een economische machtspositie hebben ten opzichte van de aanbieder(s) op een markt. Dit wordt misbruik van

We zagen hierboven al dat onder de BRRD van 2014 in beginsel alle schulden van een bank voor bail-in in aanmerking komen, maar dat bepaalde vorderingen (bij wet) zijn of (door