GEMEE NTE S OES T
Informatieavond sociaal domein
Gemeenteraad Soest 11 oktober 2018
GEMEE NTE S OES T
Agenda
• Opening. Liesa van Aalst
• Het sociaal domein. Joris Franssen
• Monitor sociaal domein. Kim Houben
Toelichting op de doorontwikkeling van de monitoring.
• Financieel kader sociaal domein. Maarten van der Sloot Van inkomstengericht naar uitgavengericht.
• Analyse en maatregelen sociaal domein. Ria Hunneman Waarom tekorten en welke maatregelen?
• Regionale inkoop. Ria Hunneman
Nieuw vorm van inkoop Jeugd en onderdelen Wmo.
• Afsluiting. Liesa van Aalst
GEMEE NTE S OES T
725 huishoudens met een uitkering 141 inwoners in dienst bij Amfors
900 huishoudens met hulp bij het huishouden 295 inwoners met
individuele begeleiding 165 inwoners
met dagbesteding
900 jongeren in zorg
GEMEE NTE S OES T
Organisatie sociaal domein
Inkoper
Subsidieverstrekker Werkgever
Opdrachtgever
Gesprekspartner
Toegang Maatwerk
Algemene voorziening
GEMEE NTE S OES T
Gemeentelijke organisatie
Sociaal team Wmo team Werk & inkomen
team Jeugdteam t
o e g an g inwoners
Professionals basis
infrastructuur
Aanvullende zorg
GEMEE NTE S OES T
Opdracht sociaal domein
Doelstellingen:
• Inwoners van Soest zijn steeds zelfredzamer.
• Inwoners van Soest doen mee naar vermogen.
• Inwoners van Soest wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis.
• Onze inwoners voelen zich veilig.
Proces nu:
• Twee keer per jaar een gesprek over het sociaal domein.
• Monitor sociaal domein rapporteert over behaalde resultaten.
• Combinatie van tellen en vertellen.
• Vergroten begrip sociaal domein.
GEMEE NTE S OES T
Doorontwikkeling Monitor
In 1 oogopslag:
• Foto van Soest: algemene ontwikkelingen die onze inwoners raken.
• Resultaten van de gemeentelijke inzet.
Verdieping:
• Nog steeds aan de hand van de piramide sociaal domein:
• Hoofdstuk Basisinfrastructuur: samen met onze BCF partners.
• Hoofdstuk Uitvoering: samen met onze teams.
• Hoofdstuk Zorg: samen met het RISB en onze zorgaanbieders.
Proces:
• Kwalitatief gesprek
• Sturing en Monitor sociaal domein.
GEMEE NTE S OES T
Vervolg
• Sluit de ontwikkeling aan bij uw wensen?
• Wij willen deze doorontwikkeling graag in samenspraak met Raadswerkgroep Sociaal Domein en Adviesraad sociaal domein vormgeven.
GEMEE NTE S OES T
Financieel kader sociaal domein
• Wat is een financieel kader sociaal domein?
• Waarom een financieel kader?
• 2015-2018: een inkomstengericht kader
• 2019 en verder: een kader met een afgewogen uitgavenplafond
GEMEE NTE S OES T
Wat is een financieel kader sociaal domein?
• Een financieel kader is een eigen (sub)begroting binnen de totale gemeentelijke begroting.
€ 43,5 mln
€ 115 mln
Begroting 2019Financieel kader sociaal domein
Verwachte uitgaven:
€ 44, 2 mln
GEMEE NTE S OES T
Opbouw € 44,2 miljoen
20,2
8,9 10,7
1,5 2,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
GEMEE NTE S OES T
Waarom een financieel kader?
Conform de uitgangspunten van de Strategische agenda sociaal domein:
• Door ontschotting in denken, doen en financiën bereiken we synergie in samenwerking.
Draagt bij aan het houden van grip op de uitgaven in het sociaal domein:
• Ontwikkelingen binnen het kader budgettair neutraal zijn voor de budgetten buiten het kader
GEMEE NTE S OES T
2015-2018: een inkomstengericht kader
Het kader was van 2015 (start decentralisaties) tot en met 2018 inkomstengeorienteerd
“Uitvoering binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten” (uit de Strategische Agenda)
Uitgangspunt voor het coalitieakkoord 2018
Inkomsten=Uitgaven
GEMEE NTE S OES T
“Oud” sociaal domein en “nieuw” sociaal domein
GEMEE NTE S OES T
“Nieuwe” middelen overgeheveld met bezuiniging
GEMEE NTE S OES T
Welke inkomsten zijn t/m 2018 leidend voor de uitgaven?
Integratieuitkering Sociaal Domein Integratieuitkering WMO (Oud)
BUIG inkomsten
Deel algemene middelen bestemd voor SD
GEMEE NTE S OES T
Regeerakkoord Rutte III (p. 23):
“ Het integreerbare deel van de integratie uitkering sociaal domein gaat per 2019 op in de algemene uitkering, en maakt daarmee deel uit van de trap-op-trap-af systematiek. “
GEMEE NTE S OES T
2019 en verder: een kader met een afgewogen uitgavenplafond
Inkomsten ≠ Uitgaven
Afgewogen uitgavenplafond = Uitgaven
Huidige uitgangspunten blijven leidend:
• Werken op basis van ontschotting
• Grip op de uitgaven in het sociaal domein
• Handhaven egalisatiereserve sociaal domein Bijkomend voordeel:
• Versterking van de rol van de gemeenteraad
GEMEE NTE S OES T
Rol van de gemeenteraad:
• Het college legt in de begroting aan de raad een afgewogen
uitgavenplafond neer en meldt haar welke uitgangspunten ze hierbij heeft gehanteerd (Zie raadsmail 27 september).
• De raad heeft vervolgens het budgetrecht. Budgetrecht is de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen.
• De raad alloceert op programmaniveau op welke wijze het geld moet worden besteed. Binnen programma 7 stelt de raad vast wat het
jaarlijkse uitgavenplafond voor het sociaal domein is.
• Met het vaststellen van de totale gemeentebegroting machtigt (autoriseert) de raad het college om geld uit te geven.
GEMEE NTE S OES T
Transformatie Sociaal Domein
Verder op de ingeslagen weg en
Versnelling op het versterken van de sociale basis
GEMEE NTE S OES T
Sociaal Domein Landelijk
Transitie & Transformatie
GEMEE NTE S OES T
Analyse en maatregelen
Regionale analyse
• Meer inzet op ambulante begeleiding, meer inwoners met een ondersteuningsvraag en langere duur van de trajecten.
• Minder Rijksmiddelen voor de uitvoering Jeugdwet en Wmo (nieuw)
• Transformatie Sociaal Domein kost tijd en levert (nog) geen besparing op.
Regionale maatregelen
• Gericht op beperken instroom en voorkomen dure zorg
• Poortwachtersfunctie Dyslexie
• Inkoop op resultaatgebieden (bouwblokken en tarifering in 2019- 2022)
• Taakgerichte opgave breed spectrumaanbieders Jeugdhulp en aanvraag Transformatiefonds Jeugd
• Beperken administratieve lasten bij de Zorgaanbieders
• Afspraken huisartsen over o.a. Landelijk Transitie Arrangement (dure specialistische zorg)
• Huisvesting regionale agenda
GEMEE NTE S OES T
Lokale analyse
Vier grootste stijgers:
• Ambulante begeleiding jeugd
• Ambulante begeleiding volwassenen
• Specialistische begeleiding kinderen met licht verstandelijke beperking
• Ambulante behandeling Jeugd GGZ
4 grootste stijgers Soest (2016/2017) Ambulante begeleiding volwassenen
2016 2017
Unieke cliënten 229 295
Ambulante begeleiding Jeugd
Specialistische ambulante behandeling jeugd Ambulante behandeling J GGZ*
* 2018 vervalt de Hoogspecialistische Jeugd GGZ (wordt opgenomen in Ambulante behandeling. )
Prognose Realisatie
Toename 2016/2017 in €
+ € 279.000 +381.000
Prognose Realisatie
Toename 2016/2017 in €
+ €313.000 +228.000
Prognose Realisatie
Toename 2016/2017 in €
+€378.000 €311.000
Prognose Realisatie
Toename 2016/2017 in €
€-15.000 €352.000
Analyse Soest
Begeleiding Jeugd
1. Toename clienten (42 naar 77). M.n.
ondersteuning bij gedrag.
2. Toename duur van afgegeven trajecten (Van gemiddeld 90 dagen naar gemiddeld 180 dagen en forse uitschieters daarboven)
3. Duurdere producten
Begeleiding volwassenen
1. Toename clienten (Van 229 naar 295) Aanname dat veel jongvolwassenen (18 -23) gebruik maken van begeleiding (leeftijd niet geregistreerd)
2. Duurdere producten (M.n. stijging van specialistische begeleiding)
Specialistische ambulante behandeling jeugd
1. Toename clienten (41 naar 72). M.n. behandeling jLVG en Dagbehandeling.
2. Kinderen die voorheen onder Wlz zouden vallen 3. Overbruggingszorg verlenen voor wachttijd op toegang WLZ
24 Toename duur van afgegeven trajecten (Van gemiddeld 180 dagen naar 360 dagen!)
5. Duurdere producten
Ambulante Dienstverlening Ambulante Behandeling J GGZ
1. Maximale instroom via huisartsen 2. Landelijk beeld
3. In de prognosecijfers waren facturen JGGZ
“technisch verdeeld” over alle
regiogemeenten in verband met DBC
systematiek. Hierdoor was deze groei eerder niet zichtbaar.
4. Behandelaar J GGZ kan ervaringsgerichte therapieën inzetten (onderaannemer)
*Analyse op dit perceel dient nog verder uitgezocht te worden aangezien deze stijging in de prognosecijfers niet verwacht werd
GEMEE NTE S OES T
Lokale maatregelen
Doorontwikkeling van de sociale teams:
• Versterken integrale aanpak en samenwerking met de partijen in de wijken en buurten van Soest
• Versterken integrale aanpak Werk en Inkomen, Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening.
• Zicht op en delen van kennis (monitoringsgegevens) met de uitvoerende teams over de uitgaven (kostenbewust zijn)
Versterken samenwerking externe verwijzers:
• Relatie met de huisartsen, zicht op verwijzingen en het aangaan van gesprek. Voor de Jeugd GGZ ook het basis- en vo onderwijs
• Betere samenwerking en afstemming met SAVE/Veilig Thuis over de inzet van drang-dwangtrajecten en jeugdhulpmaatregelen.
GEMEE NTE S OES T
Lokale maatregelen
Versterken sociale basis:
• Versterken van de wijken en buurten met de inzet die er al is.
• Betrekken van de inwoners en partijen die wij subsidiëren (gemeente als onderdeel van het netwerk)
• Normaliseren en demedicalisering, onze kinderen en ouderen doen mee zonder te ‘stempelen’
• Preventie, vroegsignalering en sociaal netwerk (steunfiguren organiseren)
• Wonen met ambulante begeleiding (levensbestendig)
GEMEE NTE S OES T
Regionale inkoop
Inhoud:
• Alle voorzieningen in de Jeugdwet
• Voorzieningen begeleiding en respijtverblijf in de Wmo.
• Nieuwe inkoopstrategie gericht op transformatie en innovatie.
• Uitgangspunt blijft keuzevrijheid en beschikbaarheid
Proces:
• Inkoopstrategie begin 2017 vastgesteld.
• Ronde tafel gesprekken met zorgaanbieders
• Aanbestedingsdocumenten voor de zomer 2018 gepubliceerd.
• Gunning definitief op 17 oktober.
• Presentatie over inhoud aan alle gemeenteraden in de regio.
