Technische vragen
Datum: 14-12-2020
Onderwerp : Wijzigingen najaarsnota 2020
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
➢ Mutaties op de formatie + toedeling naar diverse programma’s. Overzicht graag plus de vraag of het om uitbreiding formatie gaat zowel tijdelijk of structureel of inhuur bij derden bijvoorbeeld.
➢ Aframen of afromen stelposten ten gunste van uitvoeringsbudgetten. Stelposten is naar ik aanneem bedoeld om dat nog niet helder is wat de uitgaven op deze post zijn. Nu wordt deze gebruikt voor uitvoeringsbudgetten. Overzicht plus toelichting welke relatie de stelposten hebben met uitvoeringsbudgetten c.q. correcties budgetten.
➢ Reserves aanwenden voor dekking exploitatielasten. Dit kan toch alleen bij raadsbesluit vooraf en niet achteraf zoals nu blijkbaar? Waar, op welke posten en hoeveel?
Namens de fractie van GBMG,
Markus Ploeger
Datum:14 december 2020
De beantwoording door het college:
Algemeen
De mutaties zijn per saldo budgettair neutraal.
Mutaties op de formatie + toedeling naar diverse programma’s.
De mutaties op de loonkosten hebben vooral betrekking op: invullen van de ombuigingsmaatregelen (verlaging) € 650.000 en uitbreiding formatie incidenteel € 73.000 ( Pilot-Z project re-integratie -zie ook stelposten) en structureel € 88.000 (Boa’s :vanaf april zijn 2 Boa’s in dienst gekomen. Budgettair leidt dat niet tot een nadeel voor de begroting omdat het samenwerkingsverband met DEAL is opgezegd. De kosten aan inhuur derden zijn toegenomen met € 1.026.000 en worden gedekt door: stelposten
ziektevervanging € 300.000 en kwaliteitsimpuls € 400.000, taakmutaties algemene uitkering / projecten/
en vacatureruimte formatie.
Mutaties stelposten
De vraag veronderstelt dat stelposten niet overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn ingesteld worden gebruikt. Dit is niet het geval. De meeste stelposten worden in de primaire begroting opgenomen onder
“overige baten lasten” behorende tot programma 5 Bestuur en bedrijfsvoering. De uitvoering vindt veelal plaats in één van de andere programma’s. Zodra de uitvoering wordt gestart is het wenselijk dat het budget van de stelpost wordt afgeraamd binnen “overige baten en lasten” en wordt opgevoerd onder het product/programma waar de uitvoering onder valt. In deze begrotingswijziging wordt dit dan ook gedaan. In totaal bedragen de mutaties op de stelposten per saldo € 2,4 miljoen, als volgt:
a. Afwaardering boekwaarde Heidemeer € 1.168.898, relatie uitvoering krediet KC Heidemeer;
b. Functioneel verdelen stelpost ziektevervanging € 300.000, relatie inhuur derden;
c. Idem Pilot Z-route (re-integratie extra middelen algemene uitkering) € 275.000;
d. Idem revolverend fonds duurzaamheid € 250.000, relatie activiteiten duurzaamheid;
e. Idem kwaliteitsimpuls € 400.000, relatie inhuur derden.
Reserves etc:
Aanwending van reserves gebeurt op basis van een raadsbesluit. In deze administratief technische begrotingswijziging zijn een tweetal aanwendingen verwerkt, namelijk:
1. Dorpen en wijken: aanwending reserve innovatie Slochteren € 42.000. In 2018 zijn een drietal aanspraken op het cofinancieringsfonds Slochteren (2017) administratief niet goed verwerkt in de jaarrekening 2018. Een en ander is gebaseerd op besluitvorming in 2017, dus voor de herindeling.
De aanspraken betroffen: project ‘Duurzaam perspectief voor de kerk van
Overschild, Molen Slochteren-motorhuis en Haansvaart”. Dit noopt tot een correctie op de reserve.
2. Economie: aanwending reserve Financiële ruimte 2017 € 95.778. Met de vaststelling van de jaarrekening 2019 is besloten om € 197.000 te onttrekken aan de reserve Financiële ruimte. In het raadsvoorstel van de jaarrekening 2019 is vermeld dat dit ter dekking is van uitgaven voor burgerwoningen op het geluidgezoneerde industrieterrein HS. De € 95.778 is voor een deel de uitwerking daarvan.
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van zijn of haar raadslidmaatschap.
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie mailt (outlook) de vraag (in dit format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder.
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd.
Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen. Wanneer de vragen gaan over voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties.
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten- regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de- gemeenteraad/
