Bestuursrapportage Atlant Groep 2e kwartaal 2012;

Q 2 - 2012

BESTUURSRAPPORTAGE

Atlant Groep

INHOUD

1. INLEIDING ... 3

2. STOPLICHTENRAPPORTAGE ... 7

3. RESULTATEN 2^e KWARTAAL ... 11

4. BALANS ... 19

5. ACTIES ONDERNEMINGSPLAN ... 21

BIJLAGEN ... 27

1. Atlant Groep ... 28

2. Informatie controleprotocol per gemeente ... 30

2.1 Gemeente Asten ... 30

2.2 Gemeente Deurne ... 32

2.3 Gemeente Gemert-Bakel ... 34

2.4 Gemeente Helmond ... 36

2.5 Gemeente Laarbeek ... 38

2.6 Gemeente Someren ... 40

2.7 Gemeente Geldrop-Mierlo ... 43

2.8 Niet GR-gemeenten ... 45

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep

1. INLEIDING

1.1 Samenvattende analyse

Het tweede kwartaal 2012 is afgesloten met een positief resultaat, inclusief subsidies en dotaties en onttrekkingen aan reserves van € 365.000 en was daarmee € 420.000 beter dan begroot [- € 55.000]. Weliswaar bleef de toegevoegde waarde in het tweede kwartaal € 164.000 achter bij de raming [€ 4.666.000,= ], maar gezien de economische situatie waarin wij ons bevinden is dit een tevredenstellend resultaat.

De loonkosten vielen in het tweede kwartaal € 665.000 lager uit dan begroot. Voor een deel heeft dat te maken met een meegenomen stijging van de Wsw lonen die wel in de begroting zit, maar tot nu toe niet gerealiseerd is. Gezien de ontwikkelingen inzake de Wsw verwachten wij nog steeds dat voor geheel 2012 er geen initiële loonsverhoging zal worden doorgevoerd. De cao-onderhandelingen liggen al geruime tijd stil en vooralsnog zit daar geen beweging in. Voor een ander deel wordt het voordeel op de loonkosten gerealiseerd omdat er nog geen sprake is van het realiseren van de volledige taakstelling. Tot en met het tweede kwartaal zitten wij nog gemiddeld ruim 8 arbeidsjaren onder de taakstelling. Omdat het uiteindelijk wel onze opdracht is om de taakstelling te realiseren zal die achterstand in realisatie worden ingelopen en dat zal dan ook gevolgen hebben voor de loonkosten verder in het jaar. Einde eerste kwartaal was de achterstand op de taakstelling 32 arbeidsjaren.

Ook bij de overige kosten zijn we er in geslaagd om € 68.000 minder uit te geven dan begroot.

Om het resultaat niet nog hoger te laten uitvallen hebben we er bewust voor gekozen om het bedrag aan gerealiseerde subsidie enigszins te dempen en meer te laten aansluiten bij het aantal arbeidsjaren. Op deze wijze egaliseren wij de subsidiebedragen en laten ze meer in lijn lopen met het patroon van realisatie, dit in tegenstelling tot de maandelijks gelijke bedragen die wij van gemeenten ontvangen. Het resultaat valt hierdoor in het eerste en tweede kwartaal wat lager uit, maar valt in het derde en vierde kwartaal ook minder terug.

In de rapportage van het eerste kwartaal is aangegeven dat er ten aanzien van de taakstelling van de gemeenten Gemert-Bakel en Deurne, mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan van respectievelijk overrealisatie en onderrealisatie. Met vertegenwoordigers van beide gemeenten is in goed overleg afgesproken om te komen tot een uitwisseling van taakstelling. Gemeente Deurne staat 5 arbeidsjaren af ten gunste van gemeente Gemert-Bakel. Daarmee is het probleem van de overrealisatie ten dele opgelost. In overleg met DCW Enschede, die een overrealisatie heeft van circa 100 arbeidsjaren, is afgesproken dat ook zij ten behoeve van de gemeente Gemert-Bakel 5 arbeidsjaren zouden overhevelen. Omdat er in de cijfers van 2013 een forse stijging van taakstelling voor de gemeente Helmond is voorzien, is de gelegenheid aangegrepen om van DCW aanvullend in 2012 nog 10 arbeidsjaren over te nemen. Om dat te realiseren zullen er in oktober 40 fte’s worden aangenomen. Daarmee wordt bereikt dat de stand per 1 januari 2013 al redelijk op het niveau van de nieuwe taakstelling van Helmond komt.

Inmiddels zijn alle noodzakelijke besluiten door de betreffende gemeenten genomen en tijdig [voor 1 september] ingediend bij het Ministerie. Wij zijn in afwachting van de aangepaste beschikkingen. Uiteraard betekent bovenstaande besluitvorming dat er in het vierde kwartaal extra druk ontstaat om het betreffende volume voor gemeente Helmond te plaatsen.

Verder is in de begroting bij de bepaling van het aantal arbeidsjaren uitgegaan bij de indicatie

“ernstig” van 60 arbeidsjaren. In werkelijkheid blijkt dat dit aantal, mede als gevolg van de

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 4 van 46 expliciete sturing op deze component, op een niveau van 80 arbeidsjaren ligt. Hierdoor zullen we circa 20 fte’s minder nodig hebben om het aantal arbeidsjaren te realiseren.

Ook is door het ministerie gecommuniceerd dat de korting van 100 miljoen die voor 2013 voorzien was bij de Wsw niet wordt geëffectueerd.

Het niet doorgaan van deze korting betekent dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar voor 2013 op hetzelfde niveau zal komen te liggen als voor 2012.

Voor 2013 betekent dit dat de huidige Wsw ook voor 2013 van kracht blijft met een nieuwe taakstelling en een subsidiebedrag van € 25.758 per arbeidsjaar. De prognose over 2013 is inmiddels bekend en leidt tot een hogere taakstelling, met name voor de gemeente Helmond.

Uiteraard betekenen deze ontwikkelingen wel dat we hiermee in het Ondernemingsplan 2013 - 2014 en de begroting 2013 rekening houden.

1.2 Bedrijfsresultaten Directie en Concernstaf

In het tweede kwartaal is het resultaat € 106.000 beter dan begroot, met name vanwege een veel lagere bezetting op de afdeling Beschermd Werken dan begroot [60 fte begroot, 43,1 fte bezetting gerealiseerd], wat een besparing op loonkosten geeft.

Verder zijn de indirecte medewerkers ruim 3 fte onder de begroting gebleven door het niet invullen van vacatures en tevens zijn besparingen op de overige kosten gerealiseerd.

1.3 Bedrijfsresultaat Groepsdetacheringen

Afdeling Groepsdetacheringen heeft het tweede kwartaal met een positief resultaat van

€ 432.000 afgesloten. Dit is het resultaat van enerzijds een lagere toegevoegde waarde dan begroot van - € 66.000 en anderzijds besparingen op loon- en overige kosten van +€ 498.000.

De oorzaak van de verminderde toegevoegde waarde komt voornamelijk doordat afdeling Groen extra werkzaamheden heeft moeten uitvoeren a.g.v. het natte weer om aan het kwaliteitsniveau van de beeldbestekken te voldoen. Dorel heeft de begrote toegevoegde waarde net overschreden [+€ 10.000] ondanks dat het productieniveau gedurende het kwartaal is verlaagd van 31.000 stuks per week in het begin van het kwartaal tot ruim 25.000 stuks per week aan het einde van het kwartaal. Dit als gevolg van opgelopen voorraden bij Dorel. De inhuur van externe capaciteit is als gevolg van de verlaagde planning verder afgebouwd in het tweede kwartaal. Tevens is in het tweede kwartaal een hoge flexibiliteit ten gevolge van een grote mix van het productieassortiment gevraagd, waardoor sprake is van verlies van efficiëntie.

Bij DPI is er sprake van minder omzet als gevolg van het niet of later opstarten van geplande activiteiten [nadeel €22.000].

Op loon- en overige kosten is in het tweede kwartaal € 387.000 minder uitgegeven en tevens vielen de doorberekende overheadkosten van de Concernstaf mee, per saldo werd € 112.000 minder doorbelast.

1.4 Bedrijfsresultaat Arbeidsintegratie

Ondanks alle zwarte wolken boven de re-integratieactiviteiten is Arbeidsintegratie erin geslaagd ook het tweede kwartaal af te sluiten met een positief bedrijfsresultaat: + € 31.000.

De toegevoegde waarde blijft over het 2^e kwartaal € 80.000 achter bij de begroting. Met betrekking tot trajecten krijgen we aanzienlijk minder aanmeldingen van gemeenten, het project Helmond@Work compenseert deze daling gedeeltelijk. Verder blijft het aantal detacheringen ruim 10%% achter bij de begroting.

Aan loonkosten is € 26.000 minder uitgegeven dan begroot. Bij onderdeel Jobcoaching [individuele detacheringen en begeleid werken] zijn er 44 fte’s minder dan begroot, bij

onderdeel Basisvoorzieningen en Groepsdetacheringen in ontwikkeling zijn er 45,4 fte’s meer dan begroot. De overige kosten en doorberekeningen voor de overheadkosten leverden een besparing op van € 95.000.

1.5 Ziekteverzuim totaal Atlant Groep

Zoals in de 1^e kwartaalrapportage vermeld is de doelstelling vastgesteld om het ziekteverzuim- percentage jaarlijks met 1% te verminderen. Over 2011 was dit percentage gemiddeld 16%.

Over het tweede kwartaal 2012 komt het ziekteverzuim van de Wsw uit op 12,6%, terwijl 13,5%

begroot was. Daarmee is er sprake van een stevige daling ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 [15,0%] en ook ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 [16%] is het een stevige daling. Dit resultaat wordt gerealiseerd ondanks het feit dat de samenwerking met de arbodienst nog voor verbetering vatbaar is en wij het nieuwe beleid inzake ‘aanwezigheid’ nog niet hebben uitgerold.

Het totale ziekteverzuim van de gehele Atlant Groep komt over het 2^e kwartaal uit op 11,6%

terwijl 12,5% begroot is. Cumulatief bedraagt het ziekteverzuimpercentage 12,6% en daarmee ook bijna op het percentage [12,5%] dat begroot is. Wij verwachten dat een verdere daling haalbaar is, zeker als de nieuwe werkwijze per 1 januari 2013 van start gaat.

1.6 Verwacht resultaat 2012

De prognose van het resultaat over geheel 2012 van Atlant Groep komt uit op € 2.659.000 [begroot € 0]. De verwachting is dat de toegevoegde waarde op het niveau van de begroting uitkomt.

Verder zullen de loon- en overige kosten een besparing geven van +€ 2.554.000. Dit als gevolg van het niet invullen van een aantal vacatures, het niet uitgeven van de in de begroting

opgenomen Wsw cao verhoging en diverse besparingen op kostenbudgetten. Aan subsidies zal naar verwachting meer ontvangen worden door de overdracht van de taakstelling [€ 82.000].

Een risico dat nadrukkelijk speelt is de financiële positie van de betreffende pensioenfondsen.

Bijna alle pensioenfondsen in Nederland hebben problemen met het voldoen aan de eisen die gesteld worden. De dekkingspercentages zijn in bijna alle gevallen te laag. Een belangrijke factor daarbij is de hoogte van rekenrente. Minister Kamp zal hierover op korte termijn een besluit nemen. Een verhoging van de rekenrente kan in ieder geval tijdelijk zorgen voor verbeterde dekkingspercentages.

Het korten op pensioenen en het verhogen van de premies is op dit moment nadrukkelijk in beeld. Dit kan voor de werkgevers in dit geval betekenen dat er sprake kan zijn van verhoogde premies en het bijstorten in het pensioenfonds. In dat geval kan het over substantiële bedragen gaan.

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 6 van 46

2. STOPLICHTENRAPPORTAGE

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 8 van 46

2.1 Indicatoren

t/m 2e kw.2012

RESULTATEN begroting werkelijk verschil begroting werkelijk verschil

Toegevoegde waarde 4.666.192 4.501.877 164.316- 9.556.937 9.218.861 338.076- Loonkosten 13.470.028 12.804.718 665.312 26.919.067 25.511.238 1.407.828 Overige kosten / opbrengsten 1.671.589 1.603.603 67.986 3.343.177 3.076.031 267.147 Resultaat excl.subsidies 10.475.425- 9.906.442- 568.982 20.705.307- 19.368.408- 1.336.899 Resultaat per productieve fte 6.566- 6.208- 359 12.979- 12.191- 787 Subsidies 10.270.967 10.063.640 207.327- 20.541.938 20.131.227 410.710- Voorzieningen/bijz.baten en lasten - 979.000- 979.000- - 979.000- 979.000- Dotaties/onttrekkingen reserves 149.169 1.186.351 1.037.182 298.338 1.385.535 1.087.196 Resultaat incl.subsidies 55.288- 364.549 419.837 134.968 1.169.353 1.034.385

PERSONEELSBESTAND

Productieve FTE 1.595,3 1.595,9 0,5- 1.595,3 1.588,7 6,6 WSW FTE 1.532,2 1.519,8 12,4 1.532,2 1.509,7 22,6 Welzijn FTE 142,1 136,0 6,1 142,1 136,2 5,9 Ambtenaren FTE 42,9 42,9 0,0- 42,9 43,3 0,5- Inhuur FTE 4,8 3,9 0,8 4,8 4,3 0,5 WIW FTE 24,0 24,9 0,9- 24,0 25,9 1,9- RIN FTE 2,4 1,4 1,0 2,4 1,4 1,0 Totaal FTE 1.748,4 1.729,0 19,4 1.748,4 1.720,8 27,5 ZIEKTEVERZUIM

WSW (incl.langdurig ziek) 13,5% 12,6% 0,9% 13,5% 13,8% -0,3%

Welzijn 5,0% 4,8% 0,2% 5,0% 4,5% 0,5%

Ambtenaren 5,0% 5,7% -0,7% 5,0% 3,9% 1,1%

WIW 10,0% 7,0% 3,0% 10,0% 9,4% 0,6%

Totaal ziekteverzuim 12,5% 11,6% 0,9% 12,5% 12,6% -0,1%

WSW taakstelling versus verwachte realisatie 2012 in Arbeidsjaren (Abj) per gemeente

Gemeente Taakstelling

Begroting

Taakstelling door

andere SW-org Taakstelling AG Prognose Verschil

Realisatie AG t/m 30-06-12

NOG TE REALISEREN

Asten 89,09 2,00 87,09 87,41 0,32- 89,22 2,13- Deurne 209,37 3,37 206,00 201,27 4,73 199,15 6,85 Gemert-Bakel 192,51 6,28 186,23 195,89 9,66- 199,67 13,44- Helmond 826,31 13,07 813,24 813,45 0,21- 802,43 10,81 Laarbeek 121,90 3,22 118,68 118,82 0,14- 117,90 0,78 Someren 86,94 86,94 87,07 0,13- 86,92 0,02 Totaal AG gemeenten 1.526,12 27,94 1.498,18 1.503,91 5,73- 1.495,29 2,89 Geldrop - Mierlo 69,00 69,00 70,26 1,26- 70,12 1,12- Voor Overige gemeenten 19,15 19,15 - 19,49 0,34- Totaal (na bijstel.Geldrop-Mierlo) 1.595,12 1.586,33 1.593,32 6,99- 1.584,90 1,43 WACHTLIJST

30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011

31-12-2011 i.a.v.

bezwaren 31-3-2012 30-6-2012

Asten 20 5 12 14 19 13 14 13

Deurne 63 59 71 77 80 49 43 20

Gemert-Bakel 41 27 30 32 34 30 34 41

Helmond 252 204 241 256 278 234 235 172

Laarbeek 16 18 20 23 30 30 30 23

Someren 21 10 18 18 16 20 22 18

Totaal 413 323 392 420 457 376 378 287

Een groen verkeerslicht betekent een positief verschil ten opzichte van de begroting.

Een rood verkeerslicht betekent een negatief verschil ten opzichte van de begroting.

2e kw.2012

Scenario

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 10 van 46

3. RESULTATEN 2

KWARTAAL

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 12 van 46

3.1 Resultaten per activiteit 2

kwartaal

x € 1.000,--

Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Afdeling

GD Dorel 1.504 1.514 10 3.525 3.384 142 146 127 19 827 766 60 -2.994 -2.763 231

GD Groen 993 934 -59 1.849 1.861 -12 191 219 -28 286 250 37 -1.333 -1.395 -62

GD Diversen 669 652 -17 2.288 2.038 250 45 46 -1 349 318 31 -2.013 -1.750 263

AI Trajecten 420 479 59 299 298 1 20 23 -2 101 90 11 -0 68 68

AI Jobcoaching 829 728 -101 2.703 2.426 277 48 44 5 411 363 48 -2.332 -2.104 229

AI Basisvoorziening 117 67 -50 721 762 -41 30 25 4 169 182 -13 -803 -903 -100

AI Groepsdet.i.o. 49 62 13 186 376 -190 8 15 -6 129 111 18 -274 -440 -166

Directie 5 0 -5 115 114 1 107 56 51 -217 -170 -47 -0 0 0

Concernstaf 57 67 11 318 269 49 696 658 38 -882 -730 -153 -75 -130 -55

FIM 4 -1 -5 417 387 30 117 102 15 -530 -491 -39 0 1 1

HRM 20 -0 -20 884 724 160 394 434 -39 -607 -666 59 -651 -492 160

Overheadafd. GD + AI 0 -0 -0 166 167 -1 58 16 42 -224 -183 -42 0 0 0

TOTAAL 4.666 4.502 -165 13.470 12.805 665 1.861 1.764 97 -189 -160 -29 -10.475 -9.907 569

per prod. FTE

GD Dorel 469,3 481,7 -12,4 3.204 3.143 -61 7.511 7.025 486 311 263 48 1.761 1.591 170 -6.379 -5.737 643

GD Groen 213,2 220,7 -7,5 4.659 4.234 -426 8.673 8.432 241 895 992 -96 1.342 1.131 211 -6.251 -6.321 -70

GD Diversen 302,4 288,6 13,8 2.211 2.257 47 7.566 7.060 505 148 158 -10 1.154 1.101 53 -6.657 -6.062 595

AI Trajecten 19,2 19,2 0,0 21.845 24.941 3.096 15.547 15.505 42 1.062 1.192 -130 5.236 4.690 547 -1 3.554 3.555

AI Jobcoaching 413,1 379,1 34,0 2.008 1.921 -87 6.543 6.399 145 117 116 2 994 956 37 -5.646 -5.550 97

AI Basisvoorziening 93,0 111,7 -18,7 1.257 597 -660 7.754 6.823 931 318 228 90 1.815 1.626 189 -8.630 -8.081 549

AI Groepsdet.i.o. 25,1 51,8 -26,6 1.960 1.197 -764 7.405 7.262 143 329 285 44 5.144 2.150 2.993 -10.917 -8.501 2.416

CS 60,0 43,1 16,9 1.418 1.533 115 28.887 34.656 -5.769 21.902 28.980 -7.078 -37.263 -47.710 10.447 -12.108 -14.393 -2.285 GEMIDDELD p.prod. fte 1.595,3 1.595,9 -0,5 2.925 2.821 -104 8.443 8.024 420 1.166 1.105 61 -118 -100 -18 -6.566 -6.208 359

Productieve FTE's Toegevoegde waarde Loonkosten Ov.kosten-/-Ov.opbrengsten Doorberekeningen Resultaat

3.2 Resultaten per activiteit t/m 2

kwartaal

x € 1.000,--

Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil Afdeling

GD Dorel 3.374 3.155 -219 7.050 6.661 389 292 253 39 1.653 1.527 126 -5.621 -5.286 335

GD Groen 1.766 1.727 -39 3.698 3.687 11 382 418 -36 572 491 81 -2.886 -2.868 18

GD Diversen 1.368 1.288 -80 4.575 3.992 583 90 75 15 698 624 74 -3.995 -3.403 592

AI Trajecten 844 988 144 598 595 3 41 41 -0 201 202 -0 3 150 146

AI Jobcoaching 1.694 1.527 -167 5.385 4.923 462 97 95 1 821 707 114 -4.608 -4.198 410

AI Basisvoorziening 240 196 -44 1.442 1.566 -124 59 48 11 338 309 29 -1.599 -1.727 -128

AI Groepsdet.i.o. 101 134 33 372 750 -378 16 30 -14 258 226 33 -546 -872 -327

Directie 9 0 -9 230 211 19 214 118 96 -434 -329 -105 0 0 0

Concernstaf 113 209 96 635 568 68 1.392 1.239 153 -1.764 -1.484 -280 -150 -113 36

FIM 8 -2 -9 833 775 58 234 185 48 -1.059 -964 -95 0 2 2

HRM 40 -2 -42 1.768 1.460 308 789 855 -66 -1.214 -1.266 52 -1.303 -1.051 252

Overheadafd. GD + AI 0 -1 -1 332 322 10 117 39 78 -449 -362 -87 0 0 -0

TOTAAL 9.557 9.219 -338 26.919 25.511 1.408 3.721 3.395 326 -378 -319 -59 -20.705 -19.368 1.337

per prod. FTE

GD Dorel 469,3 475,0 -5,7 7.189 6.641 -547 15.022 14.023 1.000 621 532 89 3.523 3.215 308 -11.977 -11.128 849

GD Groen 213,2 219,7 -6,5 8.283 7.863 -421 17.346 16.783 563 1.791 1.902 -111 2.685 2.236 449 -13.538 -13.058 480

GD Diversen 302,4 280,9 21,5 4.524 4.585 62 15.131 14.211 920 296 266 30 2.309 2.222 87 -13.212 -12.114 1.099

AI Trajecten 19,2 19,2 0,0 43.865 51.421 7.556 31.095 30.993 101 2.124 2.127 -3 10.473 10.506 -34 173 7.794 7.621

AI Jobcoaching 413,1 382,2 30,8 4.102 3.996 -106 13.036 12.880 156 234 250 -15 1.988 1.849 139 -11.156 -10.983 173

AI Basisvoorziening 93,0 113,0 -20,0 2.581 1.730 -851 15.507 13.854 1.653 637 426 211 3.630 2.732 898 -17.193 -15.281 1.911 AI Groepsdet.i.o. 25,1 55,5 -30,4 4.025 2.410 -1.615 14.810 13.502 1.308 657 549 108 10.288 4.066 6.222 -21.730 -15.707 6.023 CS 60,0 43,2 16,8 2.836 4.734 1.898 57.773 69.699 -11.926 43.803 55.399 -11.595 -74.525 -93.474 18.948 -24.216 -26.891 -2.675 GEMIDDELD p.prod. fte 1.595,3 1.588,7 6,6 5.991 5.803 -188 16.874 16.058 816 2.333 2.137 196 -237 -201 36 -12.979 -12.191 787

Resultaat Productieve FTE's Toegevoegde waarde Loonkosten Ov.kosten-/-Ov.opbrengsten Doorberekeningen

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 14 van 46

3.3 Financieel overzicht 2

kwartaal en prognose

Begr. Real. Verschil Begr. Real. Verschil Begr. Real. Verschil Begr. Real. Verschil

x € 1.000,-- (abs.) (abs.) (abs.) (abs.)

Toegevoegde waarde 4.891 4.716 -175 4.666 4.502 -164 4.110 4.272 162 4.733 4.933 200

Totaal kosten 15.121 14.178 943 15.142 14.409 733 15.153 14.518 635 15.166 14.922 244

Bedrijfsres. excl. subs. -10.230 -9.462 768 -10.476 -9.907 569 -11.043 -10.246 798 -10.433 -9.989 444

Subsidies 10.271 10.068 -203 10.271 10.064 -207 10.271 10.249 -22 10.771 11.286 515

Bedrijfsres. incl. subs. 41 606 565 -205 157 362 -772 3 776 338 1.297 959

Onttr.res./gem.bijdr./bijz.baten-las 149 199 50 149 207 58 149 95 -54 149 95 -54

Resultaat voor bestemming 190 805 615 -55 365 420 -623 98 723 487 1.392 905

Productieve FTE's 1.595 1.582 13 1.595 1.596 -1 1.595 1.602 -6 1.595 1.662 -66

Indirecte FTE's 153 152 1 153 153 0 153 150 3 153 151 2

Totaal FTE's 1.748 1.734 14 1.748 1.749 0 1.748 1.751 -3 1.748 1.813 -64

x € 1,--

Toegev. waarde / prod. FTE 3.066 2.982 -84 2.925 2.821 -104 2.576 2.667 91 2.967 2.969 2

Tot. kosten / prod. FTE 9.478 8.963 515 9.492 9.029 462 9.499 9.065 434 9.507 8.980 527

Bedr res ex subs / prod FTE -6.412 -5.981 431 -6.566 -6.208 358 -6.922 -6.397 525 -6.540 -6.011 529 Gerealiseerde cijfers

Geprognosticeerde cijfers

1^e kwartaal 2^e kwartaal 3^e kwartaal 4^e kwartaal

3.4 Financieel overzicht t/m 2

kwartaal en prognose

Begr. Real. Verschil Begr. Real. Verschil Begr. Real. Verschil Begr. Real. Verschil

x € 1.000,-- (abs.) (abs.) (abs.) (abs.)

Toegevoegde waarde 4.891 4.716 -175 9.557 9.219 -338 13.667 13.490 -177 18.400 18.423 23

Totaal kosten 15.121 14.178 943 30.262 28.587 1.675 45.415 43.105 2.310 60.581 58.027 2.554

Bedrijfsres. excl. subs. -10.230 -9.462 768 -20.705 -19.368 1.337 -31.748 -29.615 2.133 -42.181 -39.604 2.577

Subsidies 10.271 10.068 -203 20.542 20.131 -411 30.813 30.380 -433 41.584 41.666 82

Bedrijfsres. incl. subs. 41 606 565 -163 763 926 -935 765 1.700 -597 2.062 2.659

Onttr.res./gem.bijdr./bijz.baten-las 149 199 50 298 407 108 448 502 54 597 597 0

Resultaat voor bestemming 190 805 615 135 1.169 1.034 -488 1.267 1.755 0 2.659 2.659

Productieve FTE's 1.595 1.582 13 1.595 1.589 6 1.595 1.593 2 1.595 1.610 -15

Indirecte FTE's 153 152 1 153 153 1 153 152 1 153 151 2

Totaal FTE's 1.748 1.734 14 1.748 1.741 7 1.748 1.745 4 1.748 1.762 -13

x € 1,--

Toegev. waarde / prod. FTE 3.066 2.982 -84 5.991 5.802 -189 8.567 8.468 -99 11.534 11.441 -93

Tot. kosten / prod. FTE 9.478 8.963 515 18.969 17.992 978 28.468 27.057 1.411 37.975 36.035 1.939 Bedr res ex subs / prod FTE -6.412 -5.981 431 -12.979 -12.190 789 -19.901 -18.589 1.312 -26.441 -24.595 1.846 Gerealiseerde cijfers

Geprognosticeerde cijfers

t/m 1^e kwartaal t/m 2^e kwartaal t/m 3^e kwartaal t/m 4^e kwartaal

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 16 van 46

3.5 Personeelsbestand

begroot werkelijk verschil Afdelingen

Directie 4,4 4,4 - Concernstaf 16,4 15,1 1,4 Financiën & Informatiemanagement 28,0 26,6 1,4

HRM 94,0 77,0 17,0

Groepsdetacheringen 1.036,0 1.011,1 24,9 Arbeidsintegratie 569,5 586,7 17,2- Totaal Atlant Groep 1.748,4 1.720,8 27,6

Per CAO begroot werkelijk verschil

WSW 1.532,2 1.509,6 22,6

Welzijn 142,1 136,2 5,9

Ambtenaren 42,9 43,3 -0,5

Inhuur 4,8 4,3 0,5

WIW 24,0 25,9 -1,9

RIN 2,4 1,4 1,0

Totaal Atlant Groep 1.748,4 1.720,8 27,6

FTE

FTE

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 18 van 46

4. BALANS

(x € 1.000) 30-6-2012 31-12-2011

Activa

Vaste activa:

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut 9.364 9.578

Financiële vaste activa

- Deelnemingen 57 57

9.421

9.635

Vlottende activa:

Voorraden

- Grond- en hulpstoffen 41 11

- Onderhanden werk 9

- Gereed product

41

20 Uitzettingen

- Vorderingen 3.248 4.632

- RC Atlant Re-Integratie BV 120 328 - RC Atlant Catering BV 8 19 - RC Atlant Direct Werk BV 72 140

3.448

5.119

Liquide middelen 9.489 9.356

Overlopende activa 1.741 279

Totaal 24.140 24.409

Passiva

Vaste passiva:

Eigen vermogen

- Algemene reserve 1.350 1.350

- Bestemmingsreserve 10.170 11.556

- Resultaat vorig boekjaar 1.964

- Resultaat boekjaar 1.169 1.964 14.653

14.870

Voorzieningen 980 963

Vaste schulden

- Onderhandse leningen 1.743 1.815

Vlottende passiva:

Netto vlottende schulden

- RC STAP 755 755

- RC Atlant Re-Integratie BV - - - RC Atlant Catering BV - - - RC Atlant Direct Werk BV - -

- Overige schulden 1.786 1.585

2.541

2.340

Overlopende passiva 4.223 4.421

Totaal 24.140 24.409

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 20 van 46

Financiële ratio's 1e kw. 2011 3e kw. 2011 4e kw. 2011 1e kw. 2012 2e kw. 2012

a. Vlottende activa 14.099 16.794 14.564 14.774 15.291 14.719

b. Kortlopende schulden 5.706 7.971 7.712 6.761 6.584 6.764

Current ratio (a/b , norm > 1,0) 2,47 2,11 1,89 2,19 2,32 2,18 c. Vlottende activa -/- voorraden 13.782 16.535 14.366 14.754 15.259 14.678

d. Kortlopende schulden 5.706 7.971 7.712 6.761 6.584 6.764

Quick ratio (c/d , norm > 1,0) 2,42 2,07 1,86 2,18 2,32 2,17

e. Vreemd vermogen 8.293 10.558 10.220 9.539 9.308 9.487

f. Totaal vermogen 24.473 27.023 24.499 24.409 24.783 24.140

Debt ratio (e/f , norm < 0,5) 0,34 0,39 0,42 0,39 0,38 0,39 2e kw. 2011

5. ACTIES ONDERNEMINGSPLAN

1) Afdelingsplannen

De afdelingsplannen voor 2012 zijn inmiddels uitgewerkt en vastgesteld.

2) Wet werken naar vermogen

De Wet werken naar vermogen [Wwnv] leek, na behandeling te worden aangenomen door de Tweede Kamer, maar is niet meer in stemming gebracht als gevolg van de val van het kabinet Rutte. Inmiddels is de Wwnv controversieel verklaard. Aanvullend is gecommuniceerd dat de korting van € 100 miljoen die per 1 januari 2013 inzake de Wsw was voorzien, niet doorgaat.

Dat betekent dat er een vergelijkbaar bedrag aan subsidie per arbeidsjaar beschikbaar komt als dit jaar. De Wsw blijft dus van toepassing met het vaststellen van een taakstelling voor 2013 per gemeente.

3) Project Methodiekontwikkeling

Het project methodiekontwikkeling verloopt volgens planning. Zoals eerder is vermeld, zijn er wat wijzigingen doorgevoerd in het oorspronkelijke projectplan vanwege de bijeffecten van de (landelijke) ontwikkelingen binnen de SW-sector de afgelopen jaren. In het 1^e kwartaal van 2012 is de eerste fase van het beschrijvende onderzoek afgerond. Deze fase hield een uitgebreide beschrijving van de methodieken van de Atlant Groep en van Weener Groep in. In het tweede kwartaal is gestart met een onderlinge vergelijking van beide bedrijven op basis van dit

beschrijvende onderzoek. Tevens worden de indicatoren vastgesteld die bepalend lijken te zijn voor een succesvolle externe plaatsing.

Daarnaast loopt ook de dataverzameling door: het daadwerkelijk volgen van Sw-trajecten en het afnemen van vragenlijsten bij de Sw-werknemers, de werkleiding, de consulenten en participatiecoaches en de werkgevers.

Verwacht wordt dat het project binnen de afgesproken tijd zal worden afgerond.

4) Project Jobcarving

Zoals reeds in de vorige rapportage is aangegeven, is besloten om geen verdere afdelingen binnen het Elkerliek Ziekenhuis te onderzoeken op mogelijkheden voor Jobcarving. Het tweede kwartaal heeft dan ook in het teken gestaan van het bespreken van de rapportages met de diverse leidinggevenden. Over het geheel kan gesteld worden dat de rapportages goed, en in sommige gevallen zelfs erg enthousiast, ontvangen zijn. Leidinggevenden onderkenden allemaal dat het mogelijk is om door het toepassen van Jobcarving zowel de efficiency van de afdeling te verhogen als de kans te benutten om de afdeling (het ziekenhuis) op een

maatschappelijk verantwoorde manier te presenteren.

Naast de presentatie aan de afdelingsleiding is in deze periode de betreffende rapportage ook toegelicht aan (een delegatie van) de medewerkers van één van de onderzochte afdelingen.

Het was opvallend dat het enthousiasme bij deze medewerkers veel minder groot was.

Waarschijnlijk is dit gedrag te wijten aan de angst voor het verlies van de eigen banen of voor veranderingen in z’n algemeenheid. Deze houding maakt het (nogmaals) overduidelijk dat Jobcarving alleen maar een kans van slagen heeft als de doelstelling van de methodiek gedragen wordt op alle niveaus van de organisatie.

Het tweede kwartaal werd uiteindelijk met een positief bericht afgesloten. De leidinggevenden van de Polikliniek Dermatologie en van de Polikliniek Oogheelkunde maakte namelijk bekend dat er door natuurlijk verloop plaatsingsmogelijkheden binnen hun afdelingen gaan ontstaan. De leiding heeft aan de Atlant Groep gevraagd om samen met hen een pilot op te starten, waarin de bevindingen uit de rapportages Jobcarving binnen deze poliklinieken kunnen worden uitgeprobeerd. Concreet houdt dit in dat in de loop van het derde kwartaal de eerste personen

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 22 van 46 met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van dit project op deze twee poliklinieken geplaatst kunnen gaan worden.

Inmiddels is ook het project Jobcarving in een profitomgeving van start gegaan. In dit project, waarvoor een SBCM-subsidie is ontvangen, wordt onderzocht of er een onderscheid gemaakt moet worden tussen Jobcarving in een profit- en in een non-profitomgeving.

Voor dit project zijn 3 bedrijven geselecteerd.

1)

Vlisco Netherlands B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt al meer dan 160 jaar bedrukte stoffen voor de Afrikaanse markt. Vlisco staat voor topkwaliteit en is één van de beroemdste merken op het Afrikaanse continent. Vlisco is er de onbetwiste marktleider en bepaalt er al decennia het modebeeld.

Met deze organisatie is afgesproken dat we aan dit project de vraag toevoegen of Jobcarving ook een toegevoegde waarde kan hebben in het terugdringen van het ziekteverzuim.

In het derde kwartaal wordt samen met Vlisco een definitief plan van aanpak opgesteld.

Vlisco Netherlands B.V., Helmond

2)

NSA Apparatenbouw is een systeemleverancier op het gebied van (complexe) medische, optische, mechatronische modules en filter- en tankinstallaties voor de agrarische en chemische industrie.

NSA Apparatenbouw maakt onderdeel uit van de VDL-Groep.

Met de organisatie is al een plan van aanpak opgesteld en is ook reeds een eerste diepte- interview gehouden met de afdelingsleider van de afdeling Inkoop/Werkvoorbereiding.

In het derde kwartaal zal het project worden voortgezet met onderzoek en tijdstudies op de werkvloer.

NSA Appatarenbouw, Eersel

3)

De distributie van producten naar de winkels gebeurt vanuit twee centrale en drie regionale distributiecentra. Deze liggen verspreid over het land. Supermarktketen PLUS wil geleidelijk uitgroeien tot een ‘Inclusieve Organisatie’. Daarom is met de directie afgesproken dat binnen PLUS Retail (overkoepelende organisatie voor de distributiecentra) ervaring wordt opgedaan met Jobcarving. Indien het onderzoek tot plaatsingsmogelijkheden leidt, is het vanwege de geografische ligging voor de Atlant Groep niet mogelijk om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor deze nieuwe functies te selecteren. Daarom is besloten om in dit project samen te werken met de SW-organisaties die in de respectievelijke regio’s actief zijn.

Bovendien is met de directie van PLUS de afspraak gemaakt dat, bij gebleken mogelijkheden tot plaatsing van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een kosteneffectiviteitstudie onderdeel van het project uitmaakt.

Inmiddels is voor de het distributiecentrum PLUS Retail Oost in Haaksbergen een plan van aanpak opgesteld en zijn met alle leidinggevenden van die vestiging diepte-interviews gehouden. Ook hier zal in het derde kwartaal het project worden voortgezet met onderzoek en tijdstudies op de werkvloer. Vervolgens wordt, in overleg met de directie van PLUS Retail, bepaald welk distributiecentrum/ welke distributiecentra in dit kader nog meer onder de loep wordt/worden genomen.

PLUS Retail (onderdeel van Supermarktketen PLUS)

5) Project Loondispensatie

In het tweede kwartaal is besloten om het aanmeldingen op te hogen met 42 klanten omdat de uitval groter was dan verwacht. Alle aangemelde klanten, indien komen opdagen, zijn

gesproken en gescreend. In totaal zijn er 54 klanten doorgeleid naar een vervolgtraject bij de

Atlant Groep. Zoals verwacht zouden de eerste (proef) plaatsingen in het tweede kwartaal worden gerealiseerd. Inmiddels zijn er 9 klanten geplaatst bij een werkgever waarvan 5 klanten in een proefplaatsing en 4 klanten met een arbeidsovereenkomst. De overige klanten bevinden zich in de bemiddelingsfase en nemen deel aan activiteiten binnen de infrastructuur van de Atlant Groep. Wel moeten we constateren dat de klanten een behoorlijk aantal problemen hebben wat het plaatsen op een passende plek belemmerd, evenals de reactie van werkgevers op het concept, met name de onzekerheden daarbinnen. In het derde kwartaal zullen de gemaakte afspraken en de resultaten met de gemeente worden geëvalueerd.

6) Basisvoorziening

Alle gemeenten hebben aangegeven wel geïnteresseerd te zijn in deze laagdrempelige, maar relatief dure, faciliteit waarbij op gemeentelijk niveau een basisvoorziening ter beschikking komt die niet alleen wordt ingezet voor mensen aan de onderkant van de Wsw maar voor vertegen- woordigers van de gehele onderkant van de arbeidsmarkt zoals Wwb [Wwnv] en Wmo.

Op dit moment is al sprake van een dergelijke structuur bij het Klok & Peel Museum Asten. Het realiseren van een dergelijke basisinfrastructuur kan dus prima in samenwerking met andere partners gerealiseerd worden zonder dat de Atlant Groep deze infrastructuur in eigendom heeft.

De inmiddels beschikbare kwekerij in Gemert wordt op dit moment als tijdelijke basisvoorziening gebruikt. In Helmond werken we al nadrukkelijk samen met Second Life en ook in Deurne zijn we bezig met een nader onderzoek, maar dat is nog niet afgerond.

In de praktijk blijken de financiële randvoorwaarden voor de betreffende gemeenten steeds vaker een hindernis in verband met hun financiële positie, terwijl de gerealiseerde toegevoegde waarde laag is en de kosten van Wsw medewerkers hoog zijn. Bredere koppeling met

arbeidsgerelateerde dagopvang [AWBZ en Wmo] lijkt een noodzakelijke randvoorwaarde om continuering in de toekomst in stand te houden. Het afgelopen kwartaal is de basisvoorziening Second Life opnieuw onderzocht. Door het uitblijven van trajecten [en dus ook van de

financiering] is het stand houden van deze basisvoorziening een problematische zaak. Het eindoordeel zal hieromtrent nog te worden bepaald.

7) Managementinformatie

Zoals in eerdere bestuursrapportages aangegeven wil de Atlant Groep beter en vooral proactief kunnen sturen op de diverse activiteiten om daarmee enerzijds risico’s nog beter te managen (doen we de goede dingen) en anderzijds effectieve inzet van capaciteit en middelen (doen we de goede dingen goed). In het kader van het lopende onderzoek naar het product Teamsoft is besloten vooralsnog de bestaande rapportages vanuit JetReports en SQL-reporting te blijven gebruiken en waar nodig aan te vullen. In het tweede kwartaal is onderzocht of we de

bestaande rapportages verder kunnen verbeteren en ontsluiten met behulp van SharePoint. In het derde kwartaal zal een inhaalslag gemaakt worden in het beheer van de bestaande rapportages met als doel een volledige inventarisatie van de huidige informatiebehoefte.

Het onderdeel managementinformatie krijgt binnen de oriëntatie op Teamsoft de nodige aandacht. Zo wordt het komende halfjaar verder gekeken naar de BI-tool van Teamsoft en daarmee getest om na te gaan of hiermee voor de Atlant Groep efficiëncy voordelen te behalen zijn. Het doel is en blijft eenvoudig en flexibel output genereren in gelaagdheid (strategisch, tactisch en operationeel) en beschikbaarheid van dashboardfunctionaliteit om informatie te kunnen delen met belanghebbenden (bestuur, gemeenten, opdrachtgevers etc.).

8) Internal Branding

Gezien de ontwikkelingen rondom de nieuwe wet- en regelgeving en het strategisch overleg tussen de Atlant groep en de gemeenten is in afstemming met het bestuur afgesproken voorlopig een pas op de plaats te maken met het verdere traject. Toch zijn wij wel verplicht om onze website aan te passen aan de eisen van de tijd, omdat de gebruikte techniek inmiddels verouderd is en dit leidt tot te veel gebruikersonvriendelijkheid bij het gebruik. Als gevolg van

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 24 van 46 de Cookie wetgeving [ privacywetgeving] wordt de noodzaak om de websites aan te passen alleen maar groter. In de tweede helft van 2012 zullen de aanpassingen aan de websites worden uitgevoerd.

9) Project Personele knelpunten

In het kader van het continue organisatieontwikkelingsproces dat gekoppeld is aan de verdere uitwerking van ons primair proces, zijn er medewerkers die onvoldoende invulling kunnen geven aan de nieuwe inhoud van de betreffende functies en de daaraan gekoppelde competenties.

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om betreffende medewerkers zo adequaat mogelijk te plaatsen. Dat kan mogelijk in een aantal gevallen een te moeilijke opgave zijn. Wij zullen dergelijke situaties in beeld brengen en vervolgens alternatieve scenario’s aanbieden. Voor het oplossen van deze situaties is een bestemmingsreserve “Personele knelpunten” beschikbaar. In het kader van de voorbereidde invoering van de Wwnv was er in de herstructureringsfaciliteit rekening gehouden met een teruglopen van de begeleidingsorganisatie. Hier kunnen parallellen zijn met de eerder genoemde personele knelpunten. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zullen we opnieuw moeten kijken naar de beschikbare bestemmingsreserves.

10] Ziekteverzuimreductie

In navolging op de verzuimstrategie die eind 2011 door het managementteam van de Atlant Groep is vastgesteld, is in het tweede kwartaal een plan van aanpak uitgewerkt om

aanwezigheid te bevorderen. Dit omvat onder andere:

• Het aanscherpen van de verzuimregels;

• Het structureel benadrukken bij de doelgroep dat men kiest voor participeren in arbeid en niet voor verzuim, ook als het soort werk in eerste instantie niet de voorkeur geniet;

• Het empoweren van de leidinggevenden om actiever en zelfstandiger zonder tussenkomst van de bedrijfsarts te komen tot voorkomen en reduceren van verzuim;

• Het vormgeven van arbodienstverlening volgens het concept van de Biga Groep, waarbij een arboverpleegkundige in tweede lijn geaccepteerde ziekmeldingen beoordeeld of de ziekmelding terecht is.

Hoewel de gewenste arbodienstverlening nog niet tot stand is gekomen met onze arbodienst MaetisArdyn, heeft de intensieve aandacht voor verzuimpreventie en –reductie reeds geleid tot een significante daling van het verzuim, zoals hieronder verder is toegelicht. In die zin is de

‘sense of urgency’ bereikt bij de leidinggevende. Met de komst van de gewenste arbodienstverlening, naar verwachting per september, en de gerichte trainingen van leidinggevenden is de verwachting dat een verdere verzuimreductie mogelijk is.

Het verzuim van de doelgroep Wsw in het tweede kwartaal 2012 volgt de dalende trend die ook in 2010 en 2011 het geval is geweest in het tweede kwartaal. Daarmee is wederom een daling van het verzuim gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het gemiddelde verzuimpercentage tot en met juni is 13,8%. Dit is een daling in absolute zin van 1,2% ten opzichte van het tweede kwartaal 2011. Het verzuim is de maand mei gedaald van 13,7% naar 12,0% en stabiel gebleven in juni. Dit is ruim onder de norm van 13,5%.

De daling van het verzuim voor de doelgroep Wsw is het gevolg van een daling van het aantal lopende ziektegevallen. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het aantal zieke

werknemers 290 over alle rechtsvormen, waarvan 180 een WVP traject liep (langer dan 6 weken ziek). Aan het eind van het tweede kwartaal is dit gedaald naar respectievelijk 245 zieke werknemers, waarvan 161 in een WVP traject. Daarnaast is het aantal langdurige verzuimers (vanaf 104 weken ziek) afgenomen van 19 naar 10 gevallen.

De grootste dalers in absolute zin van het gemiddeld verzuim tot en met juni ten opzichte van het eerste kwartaal zijn de activiteiten:

• Groen, van 19,2% naar 16,4% met verzuim in de maand juni van 12,3%;

• Beschermd Werken, van 28,4% naar 26,0% met verzuim in de maand juni van 25,8%;

• Dorel, van 12,8% naar 11,6% met verzuim in de maand juni van 10,2%;

• Basisvoorzieningen, van 20,6% naar 19,6% met verzuim in de maand juni van 16,7%.

Integraal laten vrijwel alle activiteiten voor de doelgroep Wsw een daling in het verzuim zien. En hoewel een geringe daling van 10,9% naar 10,2% in het verzuim tot en met juni, heeft de activiteit Groepsdetacheringen in de maand juni het verzuim gereduceerd tot 8,8%.

Ook de doelgroep WIW laat een substantiele reductie in het verzuim zien, zo is het gemiddeld verzuim tot en met juni ten opzichte van het eerste kwartaal van 11,8% naar 9,4% gedaald met een verzuim in de maand juni van 6,8%. Dit is ruim onder de norm van 10%.

In tegenstelling tot de doelgroepen Wsw en WIW laten de medewerkers onder de cao welzijn en de ambtelijke regeling een lichte stijging zien ten opzichte van het eerste kwartaal, namelijk:

• Welzijn, van 4,3% naar 4,5% met verzuim in de maand juni van 4,9%;

• Ambtenaren, van 2,8% naar 3,9% met verzuim in de maand juni van 4,8%.

Hoewel nog onder de norm van 5% is de stijging opmerkelijk. Maar het betreft hier echter slechts enkele medewerkers die langdurig uitgevallen zijn op medische gronden of vanwege zwangerschap, die voor de stijging gezorgd hebben.

11] Implementatie TeamSoft

Medio 2011 is een pilot gestart voor het toetsen op functionaliteit van een nieuw integraal ICT- systeem, te weten Teamsoft. Uitgangspunt is daarbij uiteindelijk de dot.net oplossing die thans door Teamsoft ontwikkeld wordt. Voor de uitvoering ervan is een projectorganisatie neergezet bestaande uit een stuurgroep, een projectgroep en diverse werkgroepen. De planning was om 1 april 2012 een besluit te kunnen nemen over de mate waarin het systeem kan voldoen aan onze functionele eisen en, indien positief, afspraken te maken over het vervolgtraject tot en met volledige implementatie per 01-01-2013.

Geconstateerd moest worden dat de oplevering van zowel progress functionaliteit als de dot.net modules die getest moesten worden per 1 juli niet gerealiseerd is. Daarmee is afronding van het volledige onderzoek naar de functionaliteit van het pakket per 1 september 2012 niet meer haalbaar gebleken, evenals een operationele implementatie per 1-1-2013. Op basis van de deelresultaten is er wel vertrouwen in het pakket. Met de leverancier zijn dan ook afspraken gemaakt om het onderzoek door te zetten, zij het dat daarbij als randvoorwaarde is gesteld dat we alles in de volledige dot.net versie gaan testen en niet meer in progress. De dot.net versie wordt in september 2012 geleverd. We starten in september met een tweede kick off. Vanaf 1 oktober gaan de werkgroepen weer aan de slag met testen. Het onderzoek zal nu per 31 maart 2013 worden afgerond. Daarna volgt de implementatie met als doel een operationele start per 1-1-2014.

12] DPI leerwerkfabriek

Binnen het project leerwerkfabriek DPI is de volgende doelstelling geformuleerd: “Het komen tot een concept voor samenwerking tussen DPI en Atlant Groep, waarbij de door DPI gevraagde, in volume toenemende, assemblagecapaciteit door de Atlant Groep wordt geleverd met een mix van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die in een ‘leerwerkfabriek’ assemblage-, productie- en verpakkingsactiviteiten verrichten die passend zijn voor de doelgroep”. Op basis van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek en een GO vanuit het perspectief van DPI en Atlant Groep, heeft in Q2 overleg plaats gevonden met de betrokken beleidsmedewerker van

gemeente Geldrop-Mierlo en het werkplein over het onderdeel trajecten. Na positief verlopen

Rapportage 2^e kwartaal 2012 Atlant Groep pagina 26 van 46 gesprekken is uitgesproken dat gemeente Geldrop-Mierlo, middels werkplein Helmond, het concept omarmt en graag tot uitvoering wil brengen. Wel dient in Q3 nog uitwerking plaats te vinden van de financiële kaders en looptijd, alvorens ook door het werkplein een definitief GO kan worden gegeven. Aan de omvang van het onderdeel trajecten is richting gegeven door het faciliteren van 25 leerwerkplekken voor WWB’ers, welke gedurende gemiddeld 6 maanden, doch maximaal 12 maanden in traject worden genomen. Dit impliceert dat 50 cliënten per jaar ingezet kunnen worden binnen het leerwerkfabriek DPI concept. Momenteel wordt door het werkplein het WWB bestand geanalyseerd op match met de leerlijnen assemblage/verpakken, Vallue Added Logistics (V.A.L.), logistiek en techniek. De intentie is uitgesproken om fase 2, realisatie, in te zetten per 1 januari 2013.

13] ESF Atlant Werkend Leren

Groen

In april is de tweede groep van de opleiding AKA Groen gestart. Op basis van evaluatie van de 1^ste groep is het praktijk gedeelte op de bedrijfsschool in Bakel uitgebreid van een dagdeel naar een volledige dag per module. Hierdoor kan beter uitvoering gegeven worden aan

praktijkervaring op alle disciplines, daar deze binnen de eigen rayons niet altijd [op dat moment]

voorhanden zijn. Uitvoering van praktijkopdrachten op de werkvloer blijven onder begeleiding van de praktijkopleiders [eigen leidinggevenden].

Assemblage/verpakken

Q2 heeft in het teken gestaan van de afronding van twee groepen. Iedereen die heeft

deelgenomen aan de proeve van bekwaamheid is geslaagd voor de opleiding. Van één groep heeft de diploma uitreiking vlak voor de zomervakantie al plaatsgevonden. Verder hebben de intakes voor een nieuwe groep plaatsgevonden. Deze nieuwe groep start in september.

Catering

In Q2 hebben de eerste twee deelnemers in de richting catering de AKA opleiding afgerond. Het doceren van de vaktechnische vaardigheden heeft plaatsgevonden in het opleidings- en

bedrijfsrestaurant. In september starten vier nieuwe kandidaten catering.

MBO 2 niveau

In Q2 hebben de voorbereidingen voor de mbo 2 opleiding assemblage/ verpakken plaatsgevonden. Het lesmateriaal is in samenspraak met de Atlant Groep ontwikkeld. De intakes hebben plaats gevonden, waaruit dertien medewerkers zijn geselecteerd om deel te nemen aan de eerste opleiding. Dit zijn veelal medewerkers die eerder de AKA opleiding hebben gevolgd, maar ook medewerkers waarvan bij de intake van niveau 1 is geconstateerd dat hun niveau te hoog was voor de betreffende opleiding. Alle medewerkers zijn (in traject tot) allrounder of uitstroom naar begeleid werken.

Taal

Medewerkers welke onvoldoende taalvaardig zijn voor deelname aan een van de specialisaties op het niveau van Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent, kunnen aangemeld worden voor een BBL opleiding taal. Hieraan heeft Helicon Opleidingen in samenwerking met Taalvakwerk en ROC ter AA inhoud gegeven. In Q2 heeft de 1^ste groep het taaltraject afgerond. Bij succesvolle afronding kunnen deze medewerkers doorstromen naar een van de specialisaties binnen Atlant Werkend Leren. Alle deelnemers hebben in de loop van het traject hun taalniveau verbeterd.

Zowel aan de start, tussentijds als aan het einde hebben de deelnemers verschillende toetsen gemaakt. Een meerderheid heeft een positief advies voor de AKA opleiding gekregen aan het einde van de opleiding.

BIJLAGEN