SCHOLENPROGRAMMA
Raadspresentatie 19 november 2020 Minze Beishuizen (programmamanagement)
&
Ton Lok (financieel adviseur)
Inhoud
1. Actualiteit
2. Stand van zaken projecten - Nieuwbouw
- Vervangende nieuwbouw - Overname versterking 3. Financiële stand van zaken 4. Vooruitblik
5. Vragen
1. Actualiteit
Corona
■ Digitale overleggen binnen programma
■ Alternatieve bewonersbijeenkomsten
■ Richtlijnen ventilatie scholen
2.1 Nieuwbouwprojecten
KC Siddeburen KC Slochterveldweg
KC Kolham
KC Hoogezand-West KC Zuiderkroon
Vastgestelde programmaplannen
2.1.1 Nieuwbouwprojecten
Kindcentrum Slochterveldweg
■ Afgerond (m.u.v. openbare ruimte)
■ Project binnen budget
■ Aandacht voor verkeer
■ Opening uitgesteld
2.1.2 Nieuwbouwprojecten Kindcentrum Zuiderkroon
Filmpje start bouw 11.09.20
2.1.3 Nieuwbouwprojecten
Kindcentrum Hoogezand-West
■ Bouwrijp maken is gestart
■ Europese aanbesteding
■ Diverse scenario’s verkeer worden uitgewerkt
2.1.4 Nieuwbouwprojecten Kindcentrum Kolham
■ Bouw gestart
■ Multifunctioneel Plein
■ Samenwerking dorpshuis en tennisvereniging
■ Raad van State
2.1.5 Nieuwbouwprojecten Kindcentrum Siddeburen
• Aanbesteding: bouwteam
• Twee scenario’s openbare ruimte
• Alternatieve
bewonersbijeenkomst
2.2 Vervangende nieuwbouw
De Wiekslag
Van Heemskerckschool AjC Praktijkschool
De Lichtbron
‘t Heidemeer
• Bouwheerschap schoolbesturen
• Beperkte aanpassingen openbare ruimte
‘t Heidemeer uitgelicht
• Conform planning oplevering eind 2020
• Tijdelijke huisvesting
2.3 Overname versterking
De Borgstee
MFC Foxhol
De Meent
Rutger Kopland School
MFC Noordsuythoeve
KC Zuidbroek
Noordsuythoeve uitgelicht
• Project versterking &
verduurzaming afgerond
• Klimaatprobleem school opgelost
• Nog te onderzoeken:
ventilatie gymzaal
2.4 Overige scholen
Projecten Scholenprogramma
■ Het Galjoen > Versterking afgerond door CVW in 2019
■ Aletta Jacobscollege + semi-permanent > Versterking afgerond door NCG in 2020
■ Walstraschool > komt nog ter besluitvorming
■ Jan Ligthartschool > gesloten
Financiering vanuit Scholenprogramma:
• Deel uitbreiding KC Vosholen
• Toekomstbudget Woldwijck1
• Dorpshuis Ruitenvelder Froombosch
Uitgelicht Walstraschool
• Seismische belasting: <0,05 T5, 475 j.
• Bouwjaar: 1953,
• Laatste jaar van renovatie: NVT
• Ca. 100 leerlingen
• Voorstel:
• Nieuwbouw als KC of MFC
• Gymzaal / dorpshuis
3. Financiële stand van zaken
3.1 Ontwikkelingen Scholenprogramma
3.2 Ontwikkelingen omvang Scholenprogramma 3.3 Verdeling kosten
3.4 Bijdragen
3.5 Stand van zaken
3.6 Resultaten Scholenprogramma
3.1 Ontwikkeling Scholenprogramma
2016-2020
■ Grote besluiten:
– Vaststelling programmaplannen – Convenant scholenprogramma – Verdeling Toekomstpakket
– Overname versterkingsopgave
■ In 2016 gestart met 6 nieuwbouwprojecten; inmiddels 13 nieuwbouwprojecten.
■ Er zijn twee nieuwe gymzalen toegevoegd.
■ Bij nieuwe locaties wordt rond de scholen ook de openbare ruimte ontwikkeld.
■ De kapitaallasten blijven binnen de financiële kaders van de besluiten uit 2016.
■ Bijdragen derden zijn aangepast aan de opgave.
3.2 Ontwikkeling omvang programma
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2020 2019 2018 2017 2016
Totale investering in miljoenen euro’s
Totaal Gemeente
Procentueel aandeel gemeente:
• 2016: 27,4 %
• 2020: 26,7 % 2016: programmaplannen vastgesteld
2017: Eemsdeltacollege toegevoegd 2018: besluit verdeling toekomstpakket
2019: afspraken AjC, Plus op Sport en overname versterking
2020: stijging bouwkosten + boekwaarden De Meent Excl. inpassingskosten 4,2 mln.
Excl. tijdelijke huisvesting 1,8 mln.
3.3 Verdeling kosten
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totaal Nieuwbouw KC Vervangende Nieuwbouw Overname
Versterkingsopgave Overige projecten
RAMING IN MILJOENEN EUROS
eenmalige kosten
eenmalige kosten
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totaal Nieuwbouw KC Vervangende Nieuwbouw Overname
Versterkingsopgave Overige projecten
RAMING IN MILJOENEN EUROS
investeringen
eenmalige kosten
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totaal Nieuwbouw KC Vervangende Nieuwbouw Overname
Versterkingsopgave
Overige projecten
RAMING IN MILJOENEN EUROS
programmamanagement
investeringen
eenmalige kosten
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totaal Nieuwbouw KC Vervangende Nieuwbouw Overname
Versterkingsopgave Overige projecten
RAMING IN MILJOENEN EUROS
programmamanagement inpassingskosten
investeringen eenmalige kosten
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totaal Nieuwbouw KC Vervangende Nieuwbouw
Overname Versterkingsopgave
Overige projecten
RAMING IN MILJOENEN EUROS
programmamanagement tijdelijke huisvesting inpassingskosten investeringen eenmalige kosten
3.4.1 Bijdragen Scholenprogramma
Verdeling totaal bijdragen derden Scholenprogramma
Scholenfonds NAM
NPG Plus op Sport
Bijdrage bouwkostenstijging Lumpsum Gevolgen Gaswinning
3.4.2 Bijdrage gemeente/derden per projectsoort
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Totaal Nieuwbouw KC Vervangende
Nieuwbouw
Overname Versterkingsopgave
Overige projecten 71%
62%
64% 91%
76%
Bijdragen derden Aandeel gemeente
3.5 Stand van zaken
Werkruimte/Risicoafdekking in te zetten voor:
• Tegenvallers bij aanbestedingen;
• Evt. aanvullende eisen vanuit COVID-19 maatregelen;
• Oplossen mogelijke problemen openbare ruimte;
• Tegenvallende sloop- en saneringskosten;
• Extra kosten tijdelijke huisvesting;
• Beperkte scopewijziging
• Afboeking installatieonderdelen bij verduurzaming
Stand van zaken per programmadeel geraamd prognose werkruimte
Nieuwbouw KC 47,4 45,4 2,0
Vervangende Nieuwbouw 17,1 17,1 -
Overname Versterkingsopgave 22,9 21,7 1,2
Overige projecten 5,4 5,4 -
subtotaal 92,8 89,6 3,2
Indexatie scholenfonds 1,6 1,6
Inpassingskosten 4,2 4,2 -
Tijdelijke huisvesting 1,8 1,1 0,7
Totaal Programma 100,4 94,9 5,5
3.6 Resultaten Scholenprogramma
Start vs eind
Huisvesting primair onderwijs:
■ Aantal gebouwen – 29 > 18
■ Gemiddelde
gebouwenleeftijd per m2:
– 1989 > 2014
4. Vooruitblik
■ Van strategische fase naar uitvoeringsfase.
■ Continueren wat we doen;
– Verbinding belanghebbenden
– Bewaken kaders inhoudelijk en financieel – Mogelijkheden zien en kansen benutten
■ Kredietaanvragen:
– Versterking Borgstee – KC Zuidbroek
– Rutger Kopland
– MFC Foxhol (afhankelijk van NPR-berekening) – Walstra (afwijking programmaplan)
– Gymzaal Van Heemskerck (koppelkans)
■ Het eindstation van het programma is in zicht; afbouw programmateam Q3/Q4-2021
