Begrotingswijziging 2021 PG&Z
In de begroting 2021 wordt een wijziging doorgevoerd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021.
Aanleiding hiervoor is het besluit in het AB van 11 december 2020 om incidenteel 2% te bezuinigen op de inwonersbijdrage 2021, waardoor de baten in 2021 met € 327.000 zullen afnemen. In onderstaand schema wordt aangeven hoe deze vermindering van baten en lasten verdeeld wordt over de programma’s van de GGD.
Toelichting
Als gevolg van de incidentele korting op de inwonersbijdrage 2021 zijn de inkomsten voor het programma Gezondheid € 327.000 lager dan in de ontwerpbegroting 2021 opgenomen. Dit betekent dat er een incidentele taakstelling ligt om de kosten in 2021 met € 327.000 te reduceren. Inmiddels is deze lagere inwonersbijdrage naar rato verwerkt in de kwartaalfacturen aan de gemeenten.
Programma baten of lasten Programma- onderdeel Primitief 2021 Wijziging 1 2021 na wijz.
Gezondheid lasten Gezond en Veilig Opgroeien 18.455 -255 18.200
Gezondheid beschermen en bevorderen 9.741 -46 9.695
Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden 2.503 -26 2.477
Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne 1.399 0 1.399
Lasten Programma Gezondheid 32.098 -327 31.771
Inkoop Jeugdhulp lasten Overhead RIGG 3.079 3.079
Totaal lasten programma's 35.177 -327 34.850
Gezondheid baten Gezond en Veilig Opgroeien -18.405 255 -18.150
Gezondheid beschermen en bevorderen -9.741 46 -9.695
Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden -1.775 26 -1.749
Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van de kwaliteit, veiligheid en hygiëne -1.399 0 -1.399
baten Programma Gezondheid -31.320 327 -30.993
Inkoop Jeugdhulp baten Overhead RIGG -3.079 -3.079
Totaal baten programma's -34.399 327 -34.072
Saldo programma's 778 0 778
Overhead Overhead incidenteel 15 15
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen 0 0
Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting 0 0
Onvoorzien Onvoorzien 0 0
Reserve-mutaties Programma Gezondheid -793 -793
Totaal 0 0 0
