. o t e B e s t u u r s d i e n s t
Afdeling Concem Financien steiier p. Hiemstra
Onderwerp Aanpassingen meerjarenbeeld 2013-2016 n.a.v. junicirculaifi eemeentefonds 2012
ipgen
De Ieden van de raad van de gemeente Groningen te
GRONINGEN
Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 76 98 Bijlageln)
°""^ 2 2 JUN 2012"™'"'"^^"
Onskenmerk B D 1 2 . 3 1 4 6 8 8 9 Uw kenmerk -
Geachte heer, mevrouw,
Op 14 juni is de junicirculaire 2012 over het gemeentefonds verschenen. In deze circulaire staat informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2011 tot en met 2016. Hierin zijn tevens de effecten van het Lente akkoord verwerkt^
In deze brief gaan we eerst in op de wijzigingen in het meerjarenbeeld, Vervolgens gaan we in op de gevolgen voor het begrotingstekort voor de begroting2013.
Actueel Meerjarenbeeld
De volgende tabel geeft de wijzigingen in het meerjarenbeeld ten opzichte van het meerjarenbeeld in de voorjaarsbrief.
Meeriarenbeeld Voorjaarsbrief 2012
Aanpassingen n.a.v. juni aire 2012:
- effecten gemeentefonds - nom compensatie - lokaie tieffingen
Meerjarenbeeld incl effecten vanuit juni circ 2012
2013 -1.379
-1766 2.200 -500 -1.445
2014 -2.073
-236 4.400 -1.000 1.091
2015 12.605
-318 4.400 -1.000 15.687
2016 7.967
7.527 4.400 -1.000 18.894
Het Lente akkoord heeft een effect op het gemeentefonds, de nominale compensatie en de stijging van de tarieven.
' In onze Voorjaarsbrief zijn de verwachte effecten van het Lente akkoord opgenomen in het begrotingstekort en niet in het meerjarenbeeld.
SE.4.C
Bladzijde 2
Ondenwerp Aanpassingen meeijarenbegroting 2013-2016
n.a.v. juni circulaire gemeentefonds 2012 ^ r o i m g e n
Gemeentefonds
In het Lente akkoord bezuinigt het Rijk in totaal 12 miljard euro in 2013. Dit leidt tot een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Daamaast is er sprake van plaatselijke ontwikkelingen. Per saldo leidt dit tot een nadeel op het gemeentefonds van 1,8 miljoen euro in 2013 en 0,2 miljoen euro in 2014. Na 2013 is het nadeel lager door investeringen van het Rijk in infi*astructuur en omdat het Rijk na 2013 weer uitgaat van een stijging van
ambtenarensalarissen.
Nominale compensatie
Het Lente akkoord heeft ook een effect op de kosten voor nominale compensatie. Een van de maatregelen vanuit het Lente akkoord is het voor twee jaar bevriezen ('nuUijn') van de lonen voor (rijks)ambtenaren. Wij gaan er vanuit dat deze maatregel van toepassing is op de gemeentelijke CAO voor 2013 en 2014. Het hanteren van de nullijn voor 2013 en 2014 leidt tot een voordeel van 2,2 miljoen euro in 2013 en 4,4 miljoen euro vanaf 2014.
Tarieven
Een lagere nominale compensatie leidt ook tot een lagere tariefstijging van de lokaie heffingen (waaronder de OZB). Dit leidt tot een nadeel van circa 0,5 miljoen euro in 2013 oplopend tot een structureel nadeel van 1,0 miljoen euro vanaf2014.
Effect begrotingstekort 2013
Bij het bepalen van het begrotingstekort voor de begroting 2013 is een inschatting gemaakt van de effecten van het Lente akkoord. In het geactualiseerde meerjarenbeeld zijn de effecten van het Lente akkoord verwerkt, zoals hierboven beschreven.
Dit resulteert in een lager begrotingstekort. Bij de Voorjaarsbrief hebben we het begrotingstekort ingeschat op 15,8 miljoen euro. Rekening houdend met de junicirculaire, komt het begrotingstekort 10 miljoen euro lager uit op 5,8 miljoen euro.
Dit verschil ontstaat doordat de korting op het gemeentefonds als gevolg van het Lente akkoord lager uitvalt dan verondersteld, door:
het terugdraaien van de ingeboekte besparingen op de twee
decentralisaties die voorlopig stop zijn gezet (AWBZ begeleiding en Wwnv);
onze inschatting bij de Voorjaarsbrief gebaseerd was op de maatregelen
die waren overeengekomen in het Catshuis akkoord. De maatregelen van
het Lente akkoord werken minder door in het gemeentefonds.
Bladzijde
Ondenwerp
Aanpassingen meeijarenbegroting 2013-2016 n.a.v. juni circulaire gemeentefonds 2012
.eH t e / /
