Bijlage 1: Organogram
Geheim
Bijlage 2: Mogelijke verstoringen in transactiecyclus
Actoren en stappen Mogelijke verstoringen
Ordercoordinator
Coordinator bekijkt voorraadtoestand Coordinator bepaalt datum in CPA Coordinator zet een order open in TSOM Na een dag wordt de order uitgeprint en naar leverancier gefaxt
Leverancier bevestigt order Niet op tijd bevestigd (+48u) Leverancier meldt levering aan Niet op tijd aangemeld(-48u) Goederenontvangst Receptie
De levering is op tijd bevestigd. Niet (op tijd) bevestigd De leverancier meldt zich op tijd aan. Niet (op tijd) aangemeld De vervoerder is op de juiste tijd ter plekke. Lev. Komt later
Lev. Komt niet opdagen De vervoerder vervoegt zich bij het juiste
magazijn.
Verv. Bij verkeerde magazijn De paklijst van de vervoerder wordt
gecontroleerd.
Geen paklijst aanwezig De ordernummers op de paklijst komen
overeen met de ordernummers in de cpa.
Ordernrs. Missen ordernrs. Teveel De aantallen op de lijst komen overeen met
de aantallen in de cpa.
Admin opent een goederenontv. nr. en maakt de orders van de paklijst aan onder dit nummer
De vervoerder krijgt een poort toegewezen.
Goederenontvangst team
In het magazijn worden een G.O. bon (en etiketten) uitgedraaid.
Goederenontvangst laadt de goederen uit.
De goederen zijn veilig gestapeld (op pallets indien mogelijk).
Artikelen onveilig geladen Niet geleverd op europallets Goederenontvangst controleert de
omverpakking op beschadigingen.
Omverpakking beschadigd De goederen zijn op de juiste wijze
gecodeerd.
Geen Neck codering Geen Neck cod. Zelf coderen De goederen zijn gesorteerd per colli) Goederen door elkaar Goederenontvangst controleert de verpakking
per product op beschadiging.
Verpakking(en) beschadigd
Verpakking niet geschikt voor uitlevering Goederenontvangst bekijkt of de goederen
overeenkomen met de GO bon. (type).
Typenr niet correct Goederenontvangst controleert kleur/maat
aanduiding op de verpakking.
Kleur/maat aanduiding incorr.
De colli worden gestickerd De colli worden op pallets gezet.
De pallet wordt ingescand.
De colli worden ingescand.
Goederenontvangst bekijkt of de goederen overeenkomen met de GO bon. (aantal).
Aantal te hoog Aantal te laag De pallets worden verplaatst naar de juiste
locatie in het magazijn.
1 x per dag worden alle goederen ingeboekt.
Kwaliteitscontrole Financiën
GO bon + paklijst komt binnen Factuur wordt erbij gezocht
Aantal op GO bon wordt vergeleken met aantal op de leveringslijst
Te hoog aantal op factuur Prijs op de leverancierslijst wordt vergeleken Prijs niet correct
(=aftekenen)
Actoren en stappen Mogelijke verstoringen
Ordercoordinator
Leverancier bevestigt order Niet op tijd bevestigd (+48u) Leverancier meldt levering aan Niet op tijd aangemeld(-48u) Goederenontvangst Receptie
De levering is op tijd bevestigd. Niet (op tijd) bevestigd De leverancier meldt zich op tijd aan. Niet (op tijd) aangemeld De vervoerder is op de juiste tijd ter plekke. Lev. Komt later
Lev. Komt niet opdagen De vervoerder vervoegt zich bij het juiste
magazijn.
Verv. Bij verkeerde magazijn De paklijst van de vervoerder wordt
gecontroleerd.
Geen paklijst aanwezig De ordernummers op de paklijst komen
overeen met de ordernummers in de cpa.
Ordernrs. Missen ordernrs. Teveel Goederenontvangst team
De goederen zijn veilig gestapeld (op pallets indien mogelijk).
Artikelen onveilig geladen Niet geleverd op europallets Goederenontvangst controleert de
omverpakking op beschadigingen.
Omverpakking beschadigd De goederen zijn op de juiste wijze
gecodeerd.
Geen Neck codering Geen Neck cod. Zelf coderen De goederen zijn gesorteerd per colli) Goederen door elkaar Goederenontvangst controleert de verpakking
per product op beschadiging.
Verpakking(en) beschadigd
Verpakking niet geschikt voor uitlevering Goederenontvangst bekijkt of de goederen
overeenkomen met de GO bon. (type).
Typenr niet correct Goederenontvangst controleert kleur/maat
aanduiding op de verpakking.
Kleur/maat aanduiding incorr.
Goederenontvangst bekijkt of de goederen overeenkomen met de GO bon. (aantal).
Aantal te hoog Aantal te laag Kwaliteitscontrole
Financiën
Aantal op GO bon wordt vergeleken met aantal op de leveringslijst
Te hoog aantal op factuur Prijs op de leverancierslijst wordt vergeleken
met prijs op leveringslijst.(deze komt uit TSOM)
Prijs niet correct
Bijlage 3: Tabel 8.2
Oplossende Activiteiten:
Aantal actoren:
Duur van activiteit:
Uitvoerende
actor(en)
Totaal:
Unit level 1 2 3 4 5 In minuten
Omverpakken 2 colli*3/4
Medewerker Logistiek
Medewerker
Logistiek 2* colli*3/4
Coderen 2 Colli*1/5
Medewerker Logistiek
Medewerker
Logistiek 2*Colli*1/5 Nieuwe afspraak
capaciteit 2 Colli/norm
Medewerker Logistiek
Medewerker
Logistiek 2*Colli/norm
Batch level
Nieuwe afspraak
contact 1 5
Order
coördinator 5
Tekort op levering 1 5
Order
coördinator 5
Nabellen leverancier 1 5
Order
coördinator 5
Uitzoeken 2 15
Medewerker Logistiek
Medewerker
Logistiek 30
Filteren 2 30
Medewerker Logistiek
Medewerker
Logistiek 60
Kwaliteitscontrole 1 45 Kwaliteits
controle 45
Regelen 1 5
Teamleider
logistiek 5
Contact O-R 2 5
Order coördinator
Receptie
magazijn 10
Contact O-L 2 10
Order coördinator
Teamleider
logistiek 20
Contact O-K 2 5
Order coördinator
Kwaliteits
controle 10
Contact R-K 2 5
Receptie magazijn
Kwaliteits
controle 10
Contact R-L 2 10
Receptie magazijn
Teamleider
logistiek 20
Contact K-L 2 10
Kwaliteits controle
Teamleider
logistiek 20
Oplossende Activiteiten:
Aantal activiteiten
Betrokken activiteiten:
Verzamel activiteiten: 1 2 3 4 5
Nieuwe afspraak nvt 2
Nieuwe afspr.
Capaciteit
Nieuwe afspr.
contact
2*Colli/norm 5 2*Colli/norm + 5
Nabellen te laat nvt 3 Contact R-G Contact O-R
Nabellen
leverancier
20 10 5 35
Doorsturen nvt 2 Contact O-G Contact O-R
20 10 30
Afkeuren nvt 5 Contact K-G filteren Kwaliteitscontrole Contact O-K
Nabellen
leverancier
20 60 45 10 5 140
Weigering nvt 3 Contact R-G Contact O-R Nieuwe afspraak 20 10 2*Colli/norm + 5 2*Colli/norm + 35
Bijlage 4: Tabel 8.3
Verstoring
(afkomstig uit tabel 6.2)
Oplossende activiteiten (afkomstig uit tabel 8.2)
Minuten per keer € per keer
Meet niveau Niet op tijd bevestigd (+48u) Nabellen leverancier
5 5 2 Batch
Niet op tijd aangemeld(-48u) Nabellen leverancier
5 5 2 Batch
Niet (op tijd) bevestigd Weigering 2*Colli/norm + 35
2*Colli/norm + 35 Unit Niet (op tijd) aangemeld Weigering
Colli/norm + 35
2*Colli/norm + 35 Unit Lev. Komt later Nabellen te laat
35 35 12 Batch
Lev. Komt niet opdagen Nabellen te laat Weigering
35 35 Colli/norm + 70 Unit
Verv. Bij verkeerde magazijn
0 0 Batch
2 mag's in 1 verpakking Uitzoeken Doorsturen
15 30 45 15 Batch
Geen paklijst aanwezig Contact O-A Nabellen lev.
10 5 15 5 Batch
ordernrs. Missen Contact O-A Nieuwe afspraak
10 Colli/norm + 5 15 5 Batch
ordernrs. Teveel Contact A-G Contact O-A
20 10 30 10 Batch
Artikelen onveilig geladen Weigering Contact O-A
35 10 45 15 Batch
Omverpakking beschadigd Weigering
35 35 12 Batch
Verpakking(en) beschadigd Afkeuren Nieuwe afspraak
145 2*Colli/norm + 5 2*Colli/norm + 150
Unit Geen Neck codering Weigering
2*Colli/norm + 35 2*Colli/norm + 35 Unit Geen Neck cod. Zelf coderen Contact O-G coderen
20 Colli/300 2*Colli/300 + 20 Unit
Goederen door elkaar Uitzoeken
15 15 5 Batch
verpakking niet geschikt Omverpakken Contact O-G Nabellen lev
2* colli*3/4 20 5 2* colli*3/4+ 25 Unit
Typenr niet correct Contact O-G Nabellen lev.
20 5 25 8 Batch
Kleur/maat aanduiding incorr. Contact O-G Nabellen lev
20 5 25 8 Batch
niet geleverd op europallets Regelen
5 5 2 Batch
Aantal te hoog Contact O-A Nabellen lev. Contact A-G
10 5 20 35 12 Batch
Aantal te laag Contact O-A
10 10 3 Batch
Te hoog aantal op factuur Nabellen leverancier
5 5 2 Batch
![(1)Bijlage I bij ACM besluit “Modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers” Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)