T J Ţ T 7 T G E M E E N T E B E U N I N G E N
Aan de raadsleden en de commissieleden van de gemeente Beuningen
Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp
19 SEP 2013
UI13.04121
Mare Haasjes 14 024
Vragen Zomernota 2013
Geachte heer, mevrouw,
Door verschillende raadsfracties zijn vragen gesteld over de Zomernota 2013. I n deze brief hebben w i j de vragen gerangschikt en voorzien van een antwoord:
1. Pagina 7: programma "Verkeer en vervoer". Waarom w o r d t een aantal wegen voor een bedrag van C 230.498 versneld afgeschreven?
A n t w o o r d : Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 2013 is besloten om de reserve MFA Ewijk i n te zetten voor het versneld afschrijven van een aantal investeringen i n de wegen. Een deel van de investeringen die zijn voorgesteld om versneld af te schrijven zijn op 31-12- 2012 nog niet verricht, zodat de versnelde afschrijving nog niet mogelijk was per 31-12-2012. Het overschot van C 230.498 is gereserveerd en zal i n 2013 worden ingezet voor de versnelde
afschrijving.
2. Pagina 7: programma "Verkeer en vervoer". Er w o r d t melding gemaakt de versnelde afschrijving van wegen C 230.498 en de uitvoering van het Waterplan C 96.205. Dit te dekken uit de reserve incidentele prioriteiten. Graag willen we het verloop van de reserve incidentele prioriteiten zien indien met de Zomernota w o r d t ingestemd. Met andere woorden: Wat is de stand van de reserve incidentele prioriteiten voor vaststelling van de Zomernota, wat zijn de mutaties als gevolg van de Zomernota en wat is het saldo na vaststelling van de Zomernota ?
A n t w o o r d : I n de bijlage bij deze brief staat een overzicht van de reserve incidentele prioriteiten per 31-12-2012 opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is het totale nog niet bestede bedrag van C 1.433.752 gereserveerd. Toevoeging van deze middelen aan de budgetten 2013 vindt plaats via de Zomernota. Het betreft hier een technische toepassing, bedoeld voor een correcte budgetbewaking. Formele vrijval vanuit de reserve ten gunste van de budgetten kan nog niet plaatsvinden bij de begrotingsbehandeling, aangezien op dat moment nog niet bekend is welk
POSTADRES: GEMEENTE BEUNINGEN, POSTBUS 14, 6 6 4 0 A A BEUNINGEN BEZOEKADRES: VAN HEEMSTRAWEG 46, 6 6 4 1 A E BEUNINGEN TELEFOON: 14 024, TELEFAX: 0 2 4 - 6 7 7 8 0 7 8
E-MAIL: GEMEENTE@BEUNINGEN.NL, INTERNET: WWW.BEUNINGEN.NL BANKREKENING: B N G 2 8 . 5 0 . 0 1 . 0 7 8 , POSTBANK 8 5 8 2 7 1
G E M E E N T E . B E U N I N G E N
bedrag resteert. De restantbedragen zijn pas bekend na vaststelling van de jaarrekening i n juni. De formele toekenning aan de budgetten vindt direct na vaststellen van de jaarrekening plaats, oftewel bij het vaststellen van de Zomernota. De reserve is na vaststelling van de Zomernota weer nihil.
Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2013 blijken dat opnieuw geld over is gebleven, dan wordt bij de jaarrekening 2013 voorgesteld om dat opnieuw te reserveren.
3. Pagina 9: programma "Landschap, milieu en groen" Zijn i n het gepresenteerde voordeel van de ODRN van C 110.840 de 3 maanden salariskosten van de 2 medewerkers verrekend ? A n t w o o r d : Nee. De gemeente moet de salariskosten van de 2 betreffende medewerkers in de eerste drie maanden zelf betalen. De hierbij behorende loonkosten zijn apart opgenomen bij het programma algemene dekkingsmiddelen (pagina 59). Deze salariskosten van C 33.000 zijn dus niet verrekend met het voordeel van de ODRN.
4. Pagina 10: "Algemene dekkingsmiddelen". Zijn de onderzoekskosten van het gespecialiseerde bedrijf verdisconteerd i n het gepresenteerde (fiscale) voordeel van C 99.250 ?
A n t w o o r d : Nee. De eenmalige onderzoekskosten van het externe bureau zijn Ê 22.630. Deze kosten zijn apart opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen, maar gezien het feit dat de kosten onder de C 25.000 blijven, wordt dit bedrag niet apart gespecificeerd en toegelicht. In de bijlage bij de Zomernota komen deze kosten wel terug op pagina 83.
5. Pagina 10: "Algemene dekkingsmiddelen" Kunnen op basis van contracten van meer dan een eeuw oud nog precariorechten worden geheven ? Nu is er een tegenvaller van C 709.879 i n de rapportage meegenomen. Wanneer verwacht het college uitsluitsel hierover ?
A n t w o o r d : De afgesloten contracten bieden niet de mogelijkheid om precario te heffen, maar sluiten de mogelijkheid tot het heffen van precario juist uit. In 2004 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om precario te heffen voor Beuningen. Ten behoeve van dit onderzoek is het archief geraadpleegd en zijn verschillende relevante overeenkomsten aan het onderzoeksbureau ter beschikking gesteld. Op basis van dit onderzoek zou het heffen van precario i n enkele gevallen wel en in enkele gevallen niet mogelijk zijn. Nadat het aantal strekkende meter kabel is
geïnventariseerd, is het bedrijf waar nog mogelijkheid leek, in kennis gesteld van de hoogte van de te heffen precario. De aanslag is nog niet opgelegd. Het betreffende bedrijf heeft na eigen
archiefonderzoek aangegeven dat de gemeente Beuningen naar hun mening niet bevoegd is tot het heffen van precario, op basis van twee in 1923 afgesloten overeenkomsten. Deze overeenkomsten waren niet meegenomen in het onderzoek van 2004. Een van de overeenkomsten is ondertussen teruggevonden i n het gemeentearchief. Aanvullend onderzoek wordt op dit moment gedaan naar de reden waarom deze overeenkomst in 1923 is afgesloten. In 1918 was namelijk nog een
overeenkomst afgesloten die wel de mogelijkheid gaf om precario te heffen. De gemeente Beuningen heeft 3 jaar om de aanslag op te leggen. Het onderzoek zal afgerond zijn voordat definitieve termijnen worden overschreden.
6. Pagina 16: Bij product "College van burgemeester en wethouders" is een stijging van de lasten C 144.000 zichtbaar. In de toelichting onderaan wordt C 58.000 verklaard uit het project procesmatig organiseren.
A n t w o o r d : In de toelichting op pagina 16 staan enkel de financiële consequenties groter dan C 25.000 toegelicht. Een aantal verschillende kleinere correcties worden niet benoemd. Het betreft
2
G E M E E N T E \ B E U N I N G E N
hier een aantal lopende projecten waarvoor incidenteel geld beschikbaar is gesteld vanuit de reserve automatisering, zoals het project omgevingsloket en het project GEO-loket. Daarnaast zijn enkele administratieve correcties toegepast, zoals het correct verantwoorden van de kosten voor de villa (was voorheen huisvesting gemeentekantoor, is n u ambtswoning burgemeester). Administratieve wijzigingen betreffen nooit uitzetting van kosten, maar hebben meer betrekking op het correct verantwoorden van de juiste kosten en inkomsten. I n december van elk jaar ontvangt de gemeenteraad een voorstel waarbij deze administratieve wijzigingen ter goedkeuring worden aangeboden.
7. Pagina 2 1 : Bij product "Verkeersvoorzieningen" worden de hogere lasten
verkeersvoorzieningen C 226.000 voor C 125.815 verklaard. Wat is de oorzaak van de stijging van de andere C 100.000 ?
A n t w o o r d : De stijging van de kosten 'verkeersvoorzieningen' ontstaat door de eenmalige uitgaven die de gemeente maakt rondom de uitbreiding van de brug over de Waal (A50). Deze incidentele kosten worden bekostigd u i t de ontvangen legesopbrengsten. Deze legesopbrengsten vallen voor een bedrag van C 97.000 ook v r i j i n 2013 en zijn verantwoord onder de inkomsten. Ook hier betreft het een administratieve wijziging (zie vraag 6 ) .
8. Pagina 38: Bij product "WMO huishoudelijke zorg" w o r d t het structurele voordeel C 40.000 niet zo structureel ingeschat dat dit vanaf 2015 wordt meegenomen ? Dit t e r w i j l er toch C 30.000 als incidenteel voordeel w o r d t aangemerkt als hogere inkomst.
A n t w o o r d : De gemeente verwacht C 70.000 meer opbrengst 'eigen bijdrage WMO'. De inschatting is dat van dit bedrag C 30.000 enkel i n 2013 w o r d t ontvangen en C 40.000 structureel. Gezien de toekomstige rijks bezuinigingen vanaf 2015 op het terrein van de W M O huishoudelijke zorg,
worden financiële voordelen voorzichtigheidshalve slechts tot de datum van 1-1-2015 meegenomen.
Het voordeel is vanaf 2015 erg onzeker. I n de Zomernota is dit voordeel van C 40.000 dus wel als structureel benoemd, op basis van de huidige bekende situatie, maar slechts tot en met 2014 financieel meegenomen.
Met vriendelijke groet, ers
KM.
/geen
drs. C.F. van Eert A. 7Ĩ.WM. Koeken RA
burgemeester ecretans
3
G E M E E N T E 3 * B E U N I N G E N
Bijlage 1: r e s e r v e i n c i d e n t e l e b e z u i n i g i n g e n
O m s c h r i j v i n g r-Jx '
n. 4* S a l d o 3 ^ 1 2 - 2 0 1 2
Waterplan C 96.205
Verkeersveiligheidsplan C 172.280
Speelruimteplan 2007 C 37.528
Kruispunt Blatenplak - Van Heemstraweg C 100.815
Landschapsbeleidsplan C 15.506
Groenstructuurplan C 11.231
Uitkering opheffing RNO C 9.893 Aanbevelingen sportnota C 17.976 Uitbesteding meerjaren onderhoudsplannen C 21.244 Kinderraad - kinderboerderij C 2.500 Maatregelen VTA bomeninspectie C 65.090 Project Het Nieuwe Werken C 201.139 Snelfietsroute, kruising Jonkerstraat C 25.000 Blauwe zone aanpassingen C 2.376 VTA achterstalling bomenonderhoud C 50.000
Duurzaam Beuningen C 86.806
GEO Transitie GPS Coördinatoren C 34.250
GEO Transitie BGT C 60.000
Project E-Government C 71.177
Restant reserve MFA tbv vervroegde
afschrijving wegen in 2013/2014 C 230.498 Project de Kanteling 43.141
Transitie decentrale jeugdzorg C 16.316
Transitie AWBZ C 62.781
T o t a a l C 1 . 4 3 3 . 7 5 2
4
