OVERZICHT BUDGETTEN UIT BEGROTING ALBRANDSWAARD 2014 NAAR BEGROTING BAR-ORGANISATIE
In de auditcommissie van 21 oktober j.l. is u een overzicht toegezegd waarin wij, per programma, inzichtelijk maken welke budgetten uit de programmabegroting Albrandswaard overdragen naar de BAR-Organisatie. In de raadscarrousel van 28 oktober nog eens bevestigd.
De programmabegroting 2014-2017 is opgebouwd uit de programma’s Openbare Orde ne Veiligheid, Burgers en Bestuur, Kennis en Welzijn, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Buurt en Buitenruimte en Middelen en Economie.
Per programma zijn onder het kopje Wat mag het kosten? in een overzichtje de lasten en baten per programma opgenomen.
Onderstaand treft u als voorbeeld het overzicht van programma Veiligheid.
baten en lasten in €
soort Werkelijk 2012
Begroot 2013
Begroot 2014
Begroot 2015
Begroot 2016
Begroot 2017 1 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten Extern 1.064.967 1.112.769 1.194.596 1.175.061 1.168.836 1.170.078
Intern 262.893 206.898 206.898 206.898 206.898 206.898
Kapitaal 46.326 45.674 45.022 44.012 41.709 41.130
Reserves 0 0 0 0 0 0
Totaal van de Lasten 1.374.186 1.365.341 1.446.516 1.425.971 1.417.443 1.418.106
Baten Extern -59.784 -66.119 -66.130 -66.141 -66.141 -67.735
Reserves 0 0 0 0 0 0
Totaal van de Baten -59.784 -66.119 -66.130 -66.141 -66.141 -67.735 Totaal Programma : 1 -
Openbare orde en Veiligheid
1.314.402 1.299.222 1.380.386 1.359.830 1.351.302 1.350.371
Interne budgetten bestaan uit bedrijfsvoeringskosten als salarissen, huisvesting, ict, opleidingskosten en dergelijke. Van de interne budgetten gaat circa 95% over naar de BAR-Organisatie. Budgetten die niet overgaan hebben betrekking op de griffie, welke niet opgaat in de BAR-Organisatie en de inhuur van externe ondersteuning.
De externe lasten betreffen de programmabudgetten van deze budgetten worden ook nog enkele posten overgedaan naar de BAR-Organisatie. overstaan Budgetten die overgaan bestaan
voornamelijk uit licentiekosten, abonnementen, lidmaatschappen, contributies, software.
Onderstaand hebben wij de externe kosten die overgaan naar de BAR-Organisatie, per programma ,in beeld gebracht.
Programma 2014
Openbare Orde en Veiligheid € 100.564
Burgers & Bestuur € 282.266
Kennis & Welzijn € 1.179.055
Ruimtelijke ordening & wonen € 97.139
Buurt & Buitenruimte € 25.462
Middelen & Economie €-236.681
TOTAAL 1.447.805
Wat opvalt.
Programma Kennis en Welzijn
Het hoge budget dat overgaat in programma Kennis en Welzijn wordt veroorzaakt door de
overdracht van € 1.169.000 aan overheadskosten Ridderkerk. Deze lasten zijn in opgenomen onder de externe lasten van programma Kennis en Welzijn en bestaan grotendeels uit de salarislasten van de sociale dienst Ridderkerk. Ook deze kosten gaan over naar de BAR-Organisatie.
Programma Middelen economie
In het programma Middelen en Economie staat een negatieve bijdrage dit komt omdat wij enkele bezuinigingstaakstellingen hebben opgenomen die gehaald moeten worden door aanpassing van de bedrijfsvoering. Aangezien de hieraan gekoppelde budgetten overgaan naar de BAR-Organisatie worden ook de taakstellingen overgebracht.
