2007 VOORSTELLEN Nr. x (1)
Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, 9 januari 2007
Onderwerp: Brede School West Aan de raad
Beslispunten
1. Het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 190.000 (incl.
BTW) voor het definiëren van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het plangebied Brede School West (BSW);
2. De hieraan verbonden lasten te zijner tijd mee te nemen in het investeringskrediet voor het oprichten van de Brede School West.
1 Inleiding
Bij besluit van 19 december 2005 heeft u kennis genomen van de door de Stuurgroep Brede School West vastgestelde visie op de Brede School West en de door alle bij het proces BSW betrokken partijen ondertekende intentieovereenkomst. Op basis hiervan zijn wij gestart met het formuleren van de definitiefase om te komen tot een Programma van Eisen voor de reali- satie van de BSW. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 170.000.
Onder auspiciën van de ingestelde Stuurgroep BSW zijn begin 2006 de voorbereidingen ge- start om te komen tot het oprichten van de BSW. De werkzaamheden zijn begeleid door een interne gemeentelijke projectgroep, daarbij aangevuld met een werkgroep bestaande uit func- tionarissen van de stuurgroeppartners t.b.v. het traject voor het Programma van Eisen. In 2006 zijn ter hand genomen:
• Diverse benodigde onderzoeken ter toetsing van de haalbaarheid (waaronder bodem- onderzoek, archeologisch onderzoek, planeconomische toetsing)
• Opstellen van een concept-Programma van Eisen
Tijdens de commissievergadering van 4 oktober 2006 is vastgesteld dat, alvorens te kunnen starten met het te volgen traject Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO: participatieproces met omwonenden/belanghebbenden), de randvoorwaarden en inhoud nadrukkelijker uitgewerkt moeten worden.
Na inventarisatie van de hiervoor benodigde exercities moeten wij constateren dat het door u beschikbaar gestelde budget onvoldoende is om deze alle ter hand te kunnen nemen.
1.1 Beoogd effect
• Het (doen) uitwerken van de ruimtelijke, functionele/inhoudelijke en financiële kaders ten behoeve van realisering van de Brede School West op de locatie Leeuwerikstraat, Vron- kenlaan en Van Poelgeestlaan;
• Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van woningbouw op het betreffende per- ceel uit volkshuisvestelijk oogpunt en met het oog op de financiële dekking voor de her- ontwikkeling van de locatie;
• Het gehoor geven aan de wens van de omwonenden om het inspraaktraject binnen de juiste randvoorwaarden te doorlopen;
• Het realiseren van een brede school die door alle partijen die hiervan gebruik zullen ma- ken wordt gedragen;
• Het realiseren van een volume woningbouw nabij deze brede school binnen de met de omwonenden afgestemde stedenbouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden, de door het college gemaakte prestatieafspraken over Volkshuisvesting én een realistisch fi- nancieel kader.
2 Argumenten
1.1 De per 11 december 2006 verband houdende kosten voor de definitiefase bedragen, afge- rond:
• Inhuur projectleider (externe begeleiding) € 14.000,00
• Onderzoek-/advieskosten (rapport Programma van Eisen) € 25.000,00
• Bodemonderzoek € 4.100,00
• Onderzoek archeologie € 6.200,00
• Onderzoek planeconomie € 4.200,00
• Doorberekening interne uren 2005 € 53.000,00
• Doorberekening interne uren 2006 € 33.000,00
• Niet compensabele belastingen (BTW) € 9.400,00
• Divers € 1.100,00
Totaal ca. € 150.000,00
(resterend uit voorbereidingskrediet derhalve ca. € 20.000)
1.2 Een aantal aspecten is oorspronkelijk niet voorzien voor de huidige definitiefase (IBO- traject, opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden/concepten, opzet beheer en exploi- tatie). De meerkosten betreffen daarnaast de uitbesteding van de benodigde onderzoeken, doorberekening van interne uren en de inhuur van een projectleider.
1.3 Voor de komende periode – met als doelstelling om te komen tot afronding van de definitie- fase – tot het 3e kwartaal 2007 zullen de volgende werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd. Hierna kan uw raad een besluit nemen over de op de definitiefase volgende ontwerp- en realisatiefase.
• Traject om te komen tot vaststelling van de inhoud en activiteiten van de BSW alsmede beheer en exploitatie
• Stedenbouwkundige randvoorwaarden/concepten, waaronder onderzoek naar de moge- lijkheden van woningbouw
• Verkeerskundige studie
• Financiële randvoorwaarden
• IBO-traject (externe begeleiding)
• Communicatie (intern)
2.1 Het traject is gebaat bij een ononderbroken voortgang, waarbij de ontwikkeling van de brede school niet losgekoppeld mag worden van de ontwikkeling van de rest van de loca- tie. Beide ontwikkelingen zijn stedenbouwkundig, maar ook financieel met elkaar verbon- den. De gebruikers van de brede school zetten in januari 2007 de eerste stappen om te komen tot de inhoud en activiteiten en een beheers- en exploitatieconstructie.
3 Draagvlak
1. De bij het proces BSW betrokken partners – de Openbare Basisscholen Gemeen- schap (OBSG), de Protestants Christelijke Schoolvereniging (PCSV), de Stichting Ka- tholiek Onderwijs Leiden (SKOL), de Stichting Sociaal Cultureel werk (SCw), de Stich- ting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) en de gemeente Leiderdorp – hebben door middel van vaststelling van de visie op de BSW en ondertekening van de intentieverklaring op 1 november 2005 zich uitgesproken voor realisering van de BSW en hebben verklaard daaraan een constructieve bijdrage te willen leveren. Daarnaast wordt in deze deelfa- se aangestuurd op het vaststellen van de inhoud en activiteiten en het scheppen van duidelijkheid omtrent beheer en exploitatie, zodat de intentieovereenkomst nauwer kan worden aangehaald middels een concrete samenwerkingsovereenkomst. Hiermee kan, tezamen met uit te werken huur- en/of gebruiksovereenkomsten, de volgende projectfase ingegaan worden, voorzien voor de 2e helft van 2007.
2. Het IBO-protocol draagt bij tot een participatie (en dus draagvlak) van belanghebben- den/omwonenden. Uit de behoeftepeiling onder binnen de wijk actieve instellingen is het draagvlak reeds groot gebleken. Desalniettemin zal een grondig IBO-traject door- lopen moeten worden om de van belang zijnde onderwerpen naar de omwonen- den/belanghebbenden helder gecommuniceerd te krijgen waarbij een bepaalde mate van inspraak en participatie door de gemeente gerespecteerd zal worden. Dit zal bij- dragen aan het draagvlak. De BSW wordt gezien als een mogelijkheid om invulling te geven aan de vraag naar een ontmoetingspunt voor de wijk, sportieve, educatieve en culturele activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen, alsmede kinderopvang (voor-, tussen- en naschools).
4 Kanttekeningen
Als uitgangspunt geldt de bouw van een multifunctionele voorziening op de huidige locatie van RKBS De Leeuwerik en OBS Prins Willem Alexander aan de Leeuwerikstraat / Vronkenlaan.
Aan de hand van nader verkeerskundig onderzoek zal de te verwachten toename van het verkeer in beeld worden gebracht, en zal tegelijkertijd een oplossing worden aangedragen voor beheersing, verbetering en afhandeling van deze extra verkeersdruk. Als uitgangspunten daarbij geldt dat de drie betrokken basisscholen, de mogelijke woningen en (aanpalende) voorzieningen op één locatie worden gehuisvest, de te verwachten verkeersdruk niet als over- last/onveilig mag worden ervaren dat naar normatieve maatstaven voldoende openbaar groen en speelterrein wordt gerealiseerd.
De doelstelling om te komen tot het gewenste niveau voor de inhoud en randvoorwaarden en daarmee gepaard gaande complexiteit geeft meer consequenties dan oorspronkelijk voorzien.
Hierdoor is het niet haalbaar gebleken om gedurende begin 2007 (januari/februari) te komen tot de gewenste inhoud, waardoor de planning aangepast is naar afronding definitiefase 3e kwartaal 2007.
Zoals onder punt 3 genoemd zullen in de huidige definitiefase concrete afspraken worden gemaakt over de inhoud en de activiteiten, concreet: de functies, het gemeenschappelijk ge- bruik van ruimten en de keuze met betrekking tot aantal en omvang van speellokalen en (bui- ten-) speelplaatsen. Alvorens deze een definitieve vertaling krijgen in het Programma van Ei- sen zal, onder leiding van een gespecialiseerd bureau een toetsing plaatsvinden op het vlak van activiteiten en inhoud van het project. Ook zullen zakelijke afspraken gemaakt worden omtrent rolverdeling, beheer en exploitatie teneinde deze materie voor een iedere partner (waaronder de gemeente zelf) op afdoende wijze voor de langere termijn geregeld te hebben.
5 Kosten, baten en dekking
Het restantkrediet bedraagt per december 2006 afgerond € 20.000,00
Voor overige activiteiten in de definitiefase zijn de volgende kosten geraamd:
• IBO-traject, niet voorzien in oorspronkelijk voorbereidingskrediet, inclusief doorbelasting van € 10.000 van stedenbouwkundige varianten.
Voor de budgettering van IBO verwijzen wij graag naar het Plan van
Aanpak zoals in oktober 2006 aan de Commissie is voorgelegd. € 50.000,00
• Opstellen communicatieplan (t.b.v. interne en externe communicatie). € 10.000,00
• Stedenbouwkundig onderzoek (totaal € 20.000, waarvan € 10.000
doorbelast aan IBO-traject) resterend € 10.000,00
• Verkeersonderzoek € 15.000,00
• Onderzoek optimalisatie financiële analyse (haalbaarheidsstudie) € 10.000,00
• Onderzoek t.b.v. inhoud/activiteiten en beheer/exploitatie € 20.000,00
• Inhuur projectleiding (externe ondersteuning) € 30.000,00
• Interne uren € 30.000,00
• Onvoorzien en afronding € 15.000,00
Subtotaal € 190.000,00
Minus aftrek van:
Saldo huidig voorbereidingskrediet € 20.000,00 -/- Doorbelasting onderzoek inhoud/activiteiten
en beheer/exploitatie aan BSW-partners € 10.000,00 -/- Resteert
Totaal excl. BTW € 160.000,00
Totaal incl. BTW ca. € 190.000,00
Hiermee komt het voorbereidingskrediet totaal op:
Oorspronkelijk voorbereidingskrediet € 170.000,00
Aanvullend voorbereidingskrediet incl. BTW € 190.000,00
Totaal voorbereidingskrediet € 360.000,00
Voorgesteld wordt om de hieraan verbonden kosten te zijner tijd te dekken uit het investe- ringskrediet voor het oprichten van de Brede School West.
Vanuit de planeconomische toetsing wordt rekening gehouden met de volgende dekkingen (bedragen x € 1.000)
Locatie Locatie Totaalplan BSW Driemaster
V&T (voorbereiding, directievoering en toezicht) 308 130 438 Planontwikkeling (o.a. projectleiding en vakdisciplines) 255 130 385
Totaal 563 260 823
6 Standpunt commissies
Vanuit de Commissie ontvingen wij het volgende advies:
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de burgemeester, de secretaris,
M. Zonnevylle A.H. Schouten
