1. Mutaties Themabegroting 2020
Totaal per thema
Mutaties Omschrijving thema Bedrag
afwijking
1 Samen met Inwoners 0
2 Zorg en Welzijn 0
3 Wonen en Leven 335.000
4 Werken en Ondernemen 0
5 Toekomstbestendig en Duurzaam -60.000
6 Financiën en Organisatie 0
Totaal 275.000
Thema 1; Samen met Inwoners
Onderwerp : geen mutaties Bedrag €
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Ja/nee, toelichting:
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Financiële ruimte binnen taakveld
Raadsvoorstel/raadsbrief
Totaal thema Samen met Inwoners Bedrag € 0
Thema 2; Zorg en Welzijn
Onderwerp : Rijksbijdrage VVE Bedrag € 78.116
-78.116 Doorwerking Perspectiefnota / begroting Ja zowel de inkomsten als de uitgaven worden structureel naar boven bijgesteld
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Van 2019 worden de landelijke onderwijsachterstandsmiddelen op een andere wijze verdeeld. De gemeente Heerenveen heeft hiervoor een forse verhoging van de middelen ontvangen, via een opbouwregeling heeft de gemeente Heerenveen een voorlopige toekenning van € 741.237 voor 2020 ontvangen. Deze middelen zullen deels moeten worden ingezet om de door het Rijk gevraagde kwaliteitsimpuls voor VVE door te voeren. Zo wordt in 2020 van gemeenten verwacht een minimaal VVE-aanbod van 16 uur per week te realiseren. Vanuit het Rijk wil men daarnaast investeren in kwaliteit van voorschoolse educatie door meer HBO-geschoolde professionals in te zetten. Naast deze verplichtingen blijft er naar verwachting een deel van de middelen over om op een andere wijze in te zetten voor extra ontwikkelingen op het gebied van VVE. Deze plannen zijn uitgewerkt in een beleidsplan dat in 2019 is opgeleverd.
Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing. Het betreffen zowel hogere inkomsten, als hogere uitgaven. Per saldo is het budgettair neutraal. Niet bestede middelen moeten worden terug betaald aan het rijk.
Totaal thema Zorg en Welzijn Bedrag € 0
Thema 3; Wonen en Leven
Onderwerp : Verkoop perceel Gooilandlaan Bedrag € 335.000
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Nee, toelichting: Het gaat om een incidentele baat 2020 Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar In Verzamelbesluit 2019-4 heeft u volgende besluit genomen:
Uw raad heeft in 2016 € 183.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van de voormalige school en de afboeking van de boekwaarde van de voormalige Duisterhoutschool aan de Gooilandlaan. Om dat op dat moment nog niet duidelijk was wat de verkoopopbrengst zou bedragen en wanneer deze gerealiseerd zou kunnen worden is deze niet opgenomen in de begroting. Met het definitief worden van het bestemmingsplan kan de bouwrijpe grond worden overgedragen aan de ontwikkelaar voor de bouw van de woningen. De woningen zijn in september 2019 door de ontwikkelaar in verkoop gebracht. Wanneer de verkoop voorspoedig verloopt, zal de grond uiterlijk december 2019 worden
overgedragen, tegen een verkoopprijs van € 335.000. Dit is conform de gesloten koopovereenkomst. Mocht de overdracht alsnog in 2020 plaatsvinden, dan is de
ontwikkelaar een boeterente verschuldigd. Omdat deze baat nog niet was opgenomen in de begroting ontstaat een eenmalig voordeel voor dit bedrag.
De notariële overdracht is niet gerealiseerd in 2019, maar doorgeschoven naar begin 2020 en afgerond. Het incidentele resultaat schuift hiermee ook door naar 2020.
Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing
Raadsvoorstel/raadsbrief In het verzamelbesluit 2019-4 heeft u eerder een besluit genomen over de verkoop.
Totaal thema Wonen en Leven Bedrag € 335.000
Thema 4; Werken en Ondernemen
Onderwerp : geen mutaties Bedrag €
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Ja/nee, toelichting:
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Financiële ruimte binnen taakveld
Raadsvoorstel/raadsbrief
Totaal thema Werken en Ondernemen Bedrag € 0
Thema 5; Toekomstbestendig en Duurzaam
Onderwerp : Werkstate brandveiligheid Bedrag € -60.000
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Nee, het betreft een incidentele uitgave.
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Op dit moment voldoet de ontruimingsinstallatie van het gebouw Werkstate niet meer aan de eisen. Door het opdelen van het gebouw en het plaatsen van de diverse kantoortjes is het geluidsniveau niet meer toereikend. Deze moet volgens de norm minimaal 65 db (A) zijn. Voor het aanpassen van de ontruimingsinstallatie is een bedrag nodig van € 60.000.
Financiële ruimte binnen taakveld Geen ruimte binnen taakveld Raadsvoorstel/raadsbrief Niet van toepassing
Totaal thema Toekomstbestendig en Duurzaam Bedrag € -60.000
Thema 6; Financiën en Organisatie
Onderwerp : Geen mutaties Bedrag €
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Ja/nee, toelichting:
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Financiële ruimte binnen taakveld
Raadsvoorstel/raadsbrief
Totaal thema Financiën en Organisatie Bedrag € 0
2. Mutaties reserves en voorzieningen
Onderwerp : Geen mutaties Bedrag €
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Ja/nee, toelichting:
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Financiële ruimte binnen taakveld
Raadsvoorstel/raadsbrief
Totaal mutaties reserves en voorzieningen Bedrag € 0
3. Mutaties investeringskredieten
Onderwerp : Geen mutaties Bedrag €
Doorwerking Perspectiefnota / begroting Ja/nee, toelichting:
Argumenten onvermijdelijk en onuitstelbaar Financiële ruimte binnen taakveld
Raadsvoorstel/raadsbrief
Totaal mutaties investeringskredieten Bedrag € 0
4. Resumé mutaties Verzamelbesluiten 2020
Financiële mutaties thema 1 thema 2 thema 3 thema 4 thema 5 thema 6 totaal Exploitatie
Financieel Verzamelbesluit 1 (maart) 0 0 197.169 -37.500 29.700 720.000 909.369
Financieel Verzamelbesluit 2 (juni) 0
Financieel Verzamelbesluit 3 (oktober) 335.000 -60.000 275.000
Financieel Verzamelbesluit 4 (december) 0
Totaal mutaties 0 0 532.169 -37.500 -30.300 720.000 1.184.369
Verzamelbesluit thema 1 thema 2 thema 3 thema 4 thema 5 thema 6 totaal Reserves en voorzieningen
Financieel Verzamelbesluit 1 (maart) -41.540 -200.000 -241.540
Financieel Verzamelbesluit 2 (juni) 0
Financieel Verzamelbesluit 3 (oktober) 0
Financieel Verzamelbesluit 4 (december) 0
Totaal mutaties 0 0 0 0 -41.540 -200.000 -241.540
Verzamelbesluit thema 1 thema 2 thema 3 thema 4 thema 5 thema 6 totaal Investeringen
Financieel Verzamelbesluit 1 (maart) -16.000 -214.000 -230.000
Financieel Verzamelbesluit 2 (juni) 0
Financieel Verzamelbesluit 3 (oktober) 0
Financieel Verzamelbesluit 4 (december) 0
Totaal mutaties 0 0 -16.000 0 -214.000 0 -230.000
De uitkomsten van de vier verzamelbesluiten worden geëgaliseerd in de post onvoorzien. Na het laatste verzamelbesluit van 2020, zal het saldo worden toegevoegd, dan wel onttrokken, aan de algemene reserve.
5. Ontwikkeling product onvoorziene uitgaven 2020
besluit gemeenteraad toelichting bedrag
7 november 2020 Themabegroting 2020 130.000
16 maart 2020 Verzamelbesluit 2020-1 909.369
15 juni 2020 Verzamelbesluit 2020-2 275.000
12 oktober 2020 Verzamelbesluit 2020-3 0
14 december 2020 Verzamelbesluit 2020-4 0
14 december 2020 Totaal 'onvoorzien' 2020 1.314.369
