Reële prijs Goede dagen & perspectief

verslag

Maatschappelijke Ontwikkeling

Telefoon (038) 498 2071 postbus@zwolle.nl

Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie Datum

0.1

20 oktober 2020

Reële prijs Goede dagen

& perspectief

2/3

Datum Titel

20 oktober 2020

Reële prijs Goede dagen & perspectief

1 Inleiding

De gemeente Zwolle is bezig met de doorontwikkeling van Goede dagen & perspectief.

Dit is het aanbod voor dagbesteding en daginvulling. Voor de inkoop van dagbesteding voor de arbeidsmatige leeftijd en voor de daginvulling van ouderen wordt een

aanbesteding voorbereid. Voor beide delen wil de gemeente Zwolle een reële prijs betalen die gebaseerd is op de kostprijselementen uit de Algemene Maatregel van Bestuur Reële kostprijs Wmo 2015. Voor de dagbesteding van de arbeidsmatige leeftijd gaat het om een kostprijs per dagdeel en is een uitvraag gedaan bij de huidige

aanbieders om tot een reële prijs te komen voor de gemeente Zwolle. Voor de

daginvulling ouderen om een reële prijs voor de populatiebekostiging. Om te bepalen of hier sprake is van een reële prijs wordt in de aanbesteding een uitvraag bij de

inschrijvers gedaan.

2 Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd

2.1 Uurprijs

Een correcte toepassing van de AMvB vraagt dat specifiek wordt gekeken naar de regionale situatie. Daarom is bij huidige aanbieders van dagbesteding in Zwolle uitgevraagd wat een reëel tarief is. Daarbij is gebruik gemaakt van de rekentool van de VNG voor Wmo dienstverlening. Deze rekentool is vooral ontworpen voor individuele begeleiding, maar voor een groot deel ook van toepassing op de groepsbegeleiding.

Zeven aanbieders hebben aangegeven dat deze rekentool bruikbaar is en hebben deze ingevuld. Van de ingevulde gegevens hebben wij het gemiddelde genomen. Op enkele onderdelen hebben we de hoogste en laagste opgave verwijderd, omdat sprake was van extreme uitschieters die voor een vertekend beeld zorgden.

Een uitzondering is gemaakt voor een aantal onderdelen:

ORT: In de GHZ cao is een onregelmatigheidstoeslag opgenomen. Deze is echter niet van toepassing op de dagbesteding in Zwolle. In Zwolle wordt geen dagbesteding geleverd op onregelmatige tijden. Deze is op 0 gezet.

Reiskosten:. Dagbesteding vindt plaats in een groep op locatie, waardoor er geen sprake is van andere reiskosten dan Woon-werkverkeer. De reiskosten zijn op gemiddeld € 0,60 per uur gezet, na raadplegen van de verschillende cao’s (GHZ, SW en GGZ).

Opslag kosten gemeentelijke eisen: In het programma van eisen worden geen bijzondere kostenverhogende eisen gesteld die een opslag rechtvaardigen. Deze is op 0 gezet.

Opslag voor risico, innovatie en marge: de gemeente Zwolle acht een percentage van 3% reëel voor risico en marge. Innovatie laten we buiten beschouwing, als dat aan de orde is en niet uitvoerbaar is binnen de budgetten, gaat dit via separate afspraken.

Bruto uurloon

Opslag eindejaarsuitkering

3/3

Datum Titel

20 oktober 2020

Reële prijs Goede dagen & perspectief

Opslag vakantiegeld

Opslag ORT

Eenmalige uitkeringen

Totale bruto uurloon

Opslag sociale lasten

Totale bruto uurloon incl. sociale lasten

Gecorrigeerd voor productiviteit (p)

Reiskosten (m)

Totale bruto uurloon incl. reiskosten

Opslag voor overheadkosten (p / m)

Opslag kosten voor vastgoed (m)

Opslag overige personele kosten (m)

Totale kosten per uur

Opslag kosten gemeentelijke eisen

Opslag voor risico, innovatie en marge

Totale kosten per uur incl. risico, innovatie en

marge en gem. eisen

2.2 Groepsgrootte

De grootte van de groepen is ook uitgevraagd bij aanbieders. Zij geven aan dat gemiddeld bij het type basis 8 cliënten per professional en bij type gespecialiseerd 5 cliënten per professional aanwezig zijn. Aanbieders hebben aangegeven hoe groot de gemiddelde groepsgrootte is bij basis (maximum 12) en gespecialiseerd (Maximum 8) het gemiddelde van deze opgave was voor basis 9,2 is en voor gespecialiseerd op 6,1.

Wij nemen aan dat er geen rekening is gehouden met no-show en rekenen daarom met een groepsgemiddelde van 8 en 5 personen.

Maximum Gemiddeld

Basis 12 8

Gemiddeld 8 5

2.3 Reële dagdeelprijs

Bij het berekenen van de dagdeelprijs is uitgegaan van de gemiddelde uurprijs en gemiddelde groepsgrootte. Er is uitgegaan van een dagdeel dat gemiddeld 4 uur duurt.

Prijs 2021

Basis € 32,30

Gespecialiseerd € 51,68