Instellingen die aan de productieafspraken voldaan hebben voor een bepaalde periode kunnen extra cliënten aantrekken met een PGB of een PVB. Dit stimuleert dus het verlagen van de wachtlijsten.

(1)

Bijlage 1: Organogram Talant

(2)

Bijlage 2: Verschillen en overeenkomsten PGB en PVB

Zowel het PGB als het PVB worden ‘wachtlijstmiddelen’ genoemd. Die zijn voorgekomen uit de knelpunten van de inputfinanciering (zie ook paragraaf 1.2; financiering, 3.2; huidige situatie en 4.2). Hierbij vormen de beschikbare capaciteit en een aantal andere parameters de basis voor het toekennen van een budget. Dit budget staat in principe los van de hoeveelheid geleverde zorg. Van zorginstellingen wordt verwacht dat het beschikbare budget niet wordt overschreden. Aangezien met name het leveren van zorg gepaard gaat met kosten, kunnen budgetoverschrijdingen worden voorkomen door minder te produceren. Hieruit blijkt dat inputfinanciering ongewenste prikkels veroorzaakt, zoals het ontstaan van wachtlijsten.

Instellingen die aan de productieafspraken voldaan hebben voor een bepaalde periode kunnen extra cliënten aantrekken met een PGB of een PVB. Dit stimuleert dus het verlagen van de wachtlijsten.

PVB PGB

Toekennen budget Door zorgkantoor op basis van indicatie.

Door zorgkantoor op basis van indicatie.

Scheiden wonen en zorg Alleen bij scheiden wonen en zorg Scheiden wonen en zorg

Beheer budget Zorgaanbieder Cliënt

Contract sluiten Zorgkantoor Zorggebruiker

Zorg inkopen Bij erkende zorgaanbieders Overal inkopen mogelijk Zorg inkopen lukt niet Zorgkantoor heeft zorgplicht en

gaat met zorgaanbieders praten

Zorgplicht zorgkantoor vervalt bij toekennen budget

Wisselen van zorgaanbieder Is mogelijk; opzegtermijn van drie maanden

Is mogelijk; eventuele opzegtermijn vastgelegd in contract

Hardheidsclausule

¹⁾

Kan worden toegepast Kan worden toegepast

Hulp consulent SPD Mogelijk; kosteloos Mogelijk; na toekenning van PGB betalen uit PGB

Budgetcategorieën

²⁾

Afgeleid van PGB- budgetcategorieen

Opklimmend in zorgzwaarte;

gekoppeld aan indicatievereisten Hoogte budget Wijkt af van PGB: hoger Wijkt af van PVB: lager

Vervoer naar dagbesteding Kan worden betaald uit PVB Kan niet worden betaald uit PGB Eigen bijdrage AWBZ Geen, cliënt betaalt eigen

woonlasten en alles wat daarbij hoort (maaltijden, gas en licht, enz.)

Geen, cliënt betaalt eigen

woonlasten en alles wat daarbij hoort (maaltijden, gas en licht, enz.)

1. Hardheidsclausule: het is mogelijk dat bij een complexe zorgvraag het hoogste budget voor de cliënt te laag is om de noodzakelijke zorg te realiseren. Er kan dan een beroep worden gedaan op de zogenaamde hardheidsclausule. Deze laat een hoger budget toe.

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het toekennen van deze hardheidsclausule en doet dit op basis van het indicatieadvies. Er moet dus in eerste instantie bij het RIO worden aangetoond dat de cliënt extra zorg nodig heeft.

2. Omdat in de huidige ontwikkelingen de budgetcategorieën herzien worden, wordt een

verdere beschouwing van deze categorieën hier verder buiten beschouwing gelaten. In

paragraaf 4.2 zullen de budgetcategorieën kort besproken worden.

(3)

Bijlage 3: Zorgmodulen

Zorgmodulen categorie 1

Tijdelijke ondersteuning bij veranderingen in het leven van de cliënt

In deze productcategorie is opgenomen: begeleiding, gericht op het bevorderen c.q. behouden van de zelfstandigheid en de integratie van de gehandicapte in de samenleving. Deze

begeleiding is zowel gericht op praktische zaken als woonruimte, het opzetten van de huishouding, op het aangaan van relaties in de woonomgeving, op het gebied van

vrijetijdsbesteding en op nazorg na ingrijpende gebeurtenissen of na (medische) behandeling.

Zorgmodulen categorie 2

Ondersteuning voor het gezin met een thuiswonend gehandicapt kind of gehandicapte partner

Deze categorie is bedoeld voor cliënten die leven of ondersteund worden binnen het

gezinssysteem of een gelijksoortige begeleidende omgeving. Ondersteuning van het gezin kan geboden worden zodra dit gezin een daadwerkelijke betrokkenheid bij de cliënt heeft. Daarbij is ook een combinatie met residentiële opname mogelijk. De noodzaak tot ondersteuning kan daarbij zowel voortkomen uit hoedanigheden van de cliënt zelf als van het gezinssysteem.

Zorgmodulen categorie 3

Begeleiding, verzorging in relatie tot ondersteund leren

Ondersteuning van cliënt bij deelname aan speciaal of regulier onderwijs.

Sub-categorie Zorgmodule

A 3-A-1 bemiddeling en begeleiding bij deelname aan het reguliere onderwijs

3-A-2 bemiddeling en begeleiding bij deelname aan het speciaal onderwijs 3-B-1 individuele training

3-B-2 training in kleine groepen 2-4 3-B-3 training in grotere groepen 5 of meer Ondersteuning deelname regulier onderwijs

Training B

2-B-1 pedagogische begeleiding in de thuissituatie 2-B-2 opvoedingsondersteuning

2-B-3 intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding en ondersteuning 2-B-4 crisisinterventie en intensieve gezinsbehandeling

C Psychosociale begeleiding 2-C-1 psychosociale begeleiding

2-D-1 (hulp bij) begeleiding, verzorging en verpleging van de cliënt D

B (Ped)agogische begeleiding van ouders/

partners/ verzorgers

2-D-2 tijdelijke opvang van de cliënt buiten de thuissituatie overdag met lichte begeleiding

2-D-3 tijdelijke opvang van cliënt buiten de thuissituatie overdag met intensieve begeleiding en/of verzorging

Begeleiding, verzorging en/of verpleging van de gehandicapte ter verlichting van zorgtaken

A Zelfstandig gaan wonen 1-A-1 praktische ondersteuning bij verandering in de woonsituatie B Netwerkontwikkeling 1-B-1 maatschappelijke begeleiding en netwerkontwikkeling

C Nazorg in aansluiting op behandeltraject 1-C-1 extra zorg n.a.v. een ingrijpende situatie in het leven van de cliënt

(4)

Zorgmodulen categorie 4

Begeleiding, verzorging, verpleging in relatie tot ‘ondersteund wonen’

Langdurige begeleiding, verzorging, verpleging in relatie tot eigen huisvesting dan wel AWBZ verblijf

Zorgmodulen categorie 5

Begeleiding, verzorging in relatie tot ‘ondersteund werk / dagbesteding’

Langdurige begeleiding en verzorging voor cliënten die geen toegang hebben tot gewoon of speciaal onderwijs, regulier of beschut werk. Hieronder vallen ook vormen van speciale ontwikkelingsondersteuning en training voor zowel kinderen als volwassenen, voor zover geen sprake is van (speciaal) onderwijs.

A Personele beschikbaarheid 4-A-1 uitstelbare alarmopvolging/ beschikbaarheid 4-A-2 onmiddelijke alarmopvolging/ beschikbaarheid 4-A-3 voortdurende nabijheid

4-A-4 permanent actief toezicht 4-A-5 permanente beveiliging B Verzorging bij wonen 4-B-1 weinig hulp bij ADL

4-B-2 enige hulp bij onderdelen van de ADL

4-B-3 volledige hulp of intensieve begeleiding bij veel tot alle ADL-verrichtingen 4-B-4 volledige hulp of intensieve begeleiding bij ADL met bijkomende factoren 4-B-5 volledige hulp of intensieve begeleiding bij ADL in zeer complexe situaties C Begeleiding bij wonen 4-C-1 begeleiding op afstand

4-C-2 beperkte begeleiding 4-C-3 onderbroken begeleiding 4-C-4 continue begeleiding 4-C-5 gerichte begeleiding

4-C-6 continue begeleiding, individueel structuurverlenend 4-C-7 continue begeleiding, individueel beschermend 4-C-10 extra ontwikkelingsgerichte ondersteuning 4-C-11 extra begeleiding overdag

4-C-12 individueel bepaalde begeleiding buiten reguliere normering D Ambulante woonbegeleiding 4-D-1 begeleiding zelfstandig wonende cliënt

4-D-2 verzorging zelfstandig wonende cliënt

A 5-A-1 gerichte activiteiten met een zelfstandig karakter

5-A-2 activering

5-A-3 activering, individueel gericht

5-A-4 ontwikkelingsgerichte activiteiten, cliënten ouder dan 18 5-A-5 activiteiten voor ernstig meervoudig gehandicapten 5-A-6 activiteiten voor cliënten met (ernstige) gedragsproblemen 5-A-7 ontwikkelingsgerichte activiteiten kinderen

5-A-8 ontwikkelingsgerichte activiteiten kinderen, meervoudig gehandicapt 5-A-9 ontwikkelingsgerichte activiteiten kinderen (ernstige) gedragsproblemen 5-A-10 individueel bepaalde begeleiding buiten reguliere normering

D ADL-zorg bij dagdeel-activiteiten 5-D-1 weinig hulp bij ADL

5-D-2 enige hulp bij onderdelen van de ADL

5-D-3 volledige hulp of intensieve begeleiding bij veel tot alle ADL-verrichtingen 5-D-4 volledige hulp of intensieve begeleiding bij ADL met bijkomende factoren 5-D-5 volledige hulp of intensieve begeleiding bij ADL in zeer complexe situaties

E 5-E-1 individueel toeleidingstraject tbv werk

5-E-2 arbeidstraining

5-E-3 langdurende begeleiding bij arbeidsmatige activiteiten bij instellingen of bedrijven Ondersteunend werken bij bedrijven of

instellingen

Dagdeel-activiteiten verstandelijk gehandicapten

(5)

Zorgmodulen categorie 6 Categoriale diagnostiek en behandeling

In deze categorie zijn vormen van diagnostiek en behandeling opgenomen, die zowel op zich zelf staand en ambulant kunnen worden geboden, als in combinatie met zorgproducten uit andere categorieën zoals ondersteund wonen, werken, etc. De modulen uit deze categorie zijn voor een deel 'stapelbaar', hetzij als individuele zorgarrangementen, hetzij in de vorm van standaard zorgproduct-combinaties.

Zorgmodulen categorie 7 Verblijf op grond van de AWBZ

Huisvesting en daaraan gerelateerde hulpmiddelen en aanpassingen, instellingsterrein en infrastructuur, voeding, kleding- en linnenservice en huishoudelijke ondersteuning.

Niet beschreven

De kosten voor huisvesting, bestaande uit kapitaalslasten en terrein- en gebouwgebonden kosten worden apart met de instellingen verrekend op basis van nacalculatie.

¨ het vervoer van cliënten;

¨ kosten van medicijnen;

¨ tandheelkundige hulp;

¨ voorzieningen/hulpmiddelen die voor de cliënt noodzakelijk zijn;

¨ individueel rolstoelgebruik;

¨ kleding verband houdende met het verblijf.

A Verpleging 6-A-1 verpleging

B Therapeutische activiteiten 6-B-1 therapeutische activiteiten, individueel 6-B-2 therapeutische activiteiten, 2-4 personen 6-B-3 therapeutische activiteiten, 5 of meer personen 6-B-4 indirecte therapeutische onmdersteuning

E Gedragswetenschappelijke behandeling en begeleiding 6-E-1 gedragswetenschappelijke behandeling en begeleiding F Diagnostiek, observatie en advisering 6-F-1 diagnostiek, observatie en advisering fwg 50/55

6-F-2 diagnostiek, observatie en advisering fwg 60/65 6-F-3 diagnostiek, observatie en advisering fwg70/80 6-F-4 diagnostiek, observatie en advisering fwg 80 of hoger G Langerdurende medische zorg 6-G-1 medische zorg, zonder bijkomende problemen

6-G-2 medische zorg, met verhoogde risico's

6-G-3 intensieve medische begeleiding bij verzorgingsbehoevende cliënten 6-G-4 intensieve medische begeleiding bij gedragsproblemen

H Langdurige (ped)agogische zorg bij wonen of dagbesteding 6-H-1 consultatie-basis 6-H-2 vaste betrokkenheid 6-H-3 vaste, frequente betrokkenheid 6-H-4 intensieve betrokkeheid

A Praktische huishoudelijke hulp bij wonen 7-A-1 schoonhouden van de woning 7-A-2 kledingverzorging

7-A-3 maaltijdverzorging 7-A-4 boodschappen doen

7-A-5 eigen huishouden met praktische hulp 7-A-6 eigen huishouden met accent op training

7-A-7 eigen huishouden met accent op intensieve training B Volledige huishouding en wonen 7-B-1 huishouden met regie

7-B-2 volledige service 7-B-3 volledige overname

(6)

Bijlage 4: Zorgproducten

Productcategorie 1: tijdelijke ondersteuning bij veranderingen in het leven van de cliënt

Alle producten uit deze categorie worden uitgedrukt in uren.

Productcategorie 2: ondersteuning voor het gezin met een thuiswonend gehandicapt kind of gehandicapte partner

Nr Zorgproducten Zorgmodulen

2.1 (Ped)agogische begeleiding van in de thuissituatie 2-B-1 2.2 Opvoedingsondersteuning bij kinderen met een auditieve- of communicatieve

handicap

2-B-2 2.3 Intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding ten ondersteuning 2-B-3 2.4 Crisisinterventie en intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling 2-B-4

2.5 Psychosociale begeleiding 2-C-1

2.6 (Hulp bij) begeleiding, verzorging en verpleging van de gehandicapte persoon 2-D-1 2.7 Tijdelijke opvang van de gehandicapte persoon buiten de thuiszorgsituatie om 2-D-2 2.8 Tijdelijke opvang van de gehandicapte persoon buiten de thuissituatie, gehele

etmaal

2-D-3

Producten 2.1 t/m 2.5 worden uitgedrukt in contacten, 2.6 en 2.7 in uren en 2.8 in dagen.

Productcategorie 3: begeleiding, verzorging in relatie tot ondersteund leren

Nr Zorgproducten Zorgmodulen

3.1 Ondersteuning deelname regulier onderwijs 3-A-1, 3-A-2 3.2 Training algemene vaardigheden 3-B-1, 3-B-2, 3-B-3

3.3 Communicatietraining 3-B-4

Alle producten in deze categorie worden uitgedrukt in uren.

Productcategorie 4: begeleiding en verzorging in relatie tot ‘ondersteund wonen’

Nr Zorgproducten Zorgmodulen

1.1 Zelfstandig gaan wonen 1-A-1

1.2 Netwerkontwikkeling 1-B-1

1.3 Nazorg in aansluiting op een behandeltraject 1-C-1

Nr Zorgproduct 4-A 4-B 4-C

4.1-vg BZW 1 0,1,2,3,4,5 1

4.2-vg IBZW 1 0,1,2,3,4,5 2

4.3-vg Wonen met begeleiding 3 0,1 3,4,5

4.4-vg Wonen met enige verzorging 3 2 3,4,5

4.5-vg Wonen met veel verzorging 4 3 3,4,5

4.6-vg Wonen met intensieve verzorging 4 4,5 3,4,5

4.7-vg Wonen, individuele begeleiding enige verzorging 4 0,1,2 6 4.8-vg Wonen, individuele begeleiding veel verzorging 5 3,4,5 6 4.9-vg Wonen, intensieve gedragsregulering 5 0,1,2,3,4,5 7 4.10-vg Wonen, individuele begeleiding buiten reguliere

normering

5 0,1,2,3,4,5 12

Nr Zorgproduct Zorgmodulen

4.1-alg Extra ontwikkelingsgerichte ondersteuning 4-C-10

4.2-alg Extra begeleiding overdag 4-C-11

(7)

Alle producten in deze categorie worden uitgedrukt in dagen.

Productcategorie 5: begeleiding en verzorging in relatie tot ‘ondersteund werk/dagbesteding’

Nr Zorgproduct 5-A 5-D

5.1-vg Arbeidsmatig 1 1,2

5.2-vg Activering 2 1,2,3

5.3-vg Individueel belevingsgericht 3 2,3,4

5.4-vg Ontwikkelingsgericht volwassenen 4 2,3

5.5-vg Meervoudig gehandicapt volwassenen 5 3,4

5.6-vg Activiteiten bij gedragsproblematiek volwassenen 6 1,2,3,4

5.7-vg Ontwikkelingsgericht kinderen 7 2,3

5.8-vg Meervoudig gehandicapt kinderen 8 3,4

5.9-vg Activiteiten bij gedragsproblematiek kinderen 9 2,3,4

Nr Zorgproducten Zorgmodulen

5.1-alg Individuele toeleidingstraject t.b.v. werk 5-E-1

5.1-alg Arbeidstraining 5-E-2

5.1-alg Langerdurende begeleiding bij arbeidsmatige activiteiten bij instellingen of bedrijven.

5-E-3

Alle producten in deze categorie worden uitgedrukt in dagdelen.

Productcategorie 6: categoriale diagnostiek en behandeling

Binnen deze productcategorie blijkt het niet mogelijk om op inhoudelijke gronden zorgmodulen te groeperen tot zorgproducten. Wel is het mogelijk de zorgmodulen te groeperen binnen een aantal prijscategorieën. Om te bepalen welke zorgmodule dan terechtkomt in welke prijscategorie worden alle tijden teruggerekend naar zogenaamde eenheidsuren. Een eenheidsminuut is één minuut van een medewreker in FWG 40. Voor medewrekers in andere FWG-schalen geldt dan de regelde dat de bestede tijd met een factor wordt vermenigvuldigd om de eenheidstijd te verkrijgen. In de volgende tabel zijn de factoren weergegeven.

FWG 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Factor 0,89 0,93 1,00 1,11 1,27 1,44 1,65 1,92 2,31 2,80 3,31

Op deze manier worden de modulen van subcategorie 6-A t/m 6-F teruggebracht naar de volgende 7 prijscategorieën

De modulen in subcategorieën 6-G en 6-H worden altijd geboden mits er ook sprake is van wonen en/of dagbesteding (deze zorg is immers mede gericht op de begeleiding van de directe

Prijscategorie Eenheidstijd in minuten

1 gemiddeld 40 (tussen 30 en 60)

2 gemiddeld 80 (tussen 60 en 100)

3 gemiddeld 120 (tussen 100 en 140)

4 gemiddeld 160 (tussen 140 en 180)

5 gemiddeld 200 (tussen 180 en 230)

6 gemiddeld 260 (tussen 230 en 300)

7 gemiddeld 420 (tussen 380 en 460)

(8)

verzorgers / begeleiders zodat zij in staat zijn om hun werk goed te kunnen doen). Derhalve worden deze modulen niet in contacten uitgedrukt, maar in dagen overeenkomstig het aantal dagen dat een cliënten in de stelling (waar 6-G en 6-H worden geboden) verblijft zoals aangegeven bij de zorgmodulen in subcategorie 4 en 5.

Productcategorie 7: verblijf op grond van de AWBZ

Nr Omschrijving Zorgmodulen

7.1 Schoonhouden van de woning 7-A-1

7.2 Kledingverzorging 7-A-2

7.3 Maaltijdverzorging 7-A-3

7.4 Boodschappen doen 7-A-4

7.5 Eigen huishouding met praktische hulp 7-A-5 7.6 Eigen huishouding met accent op training 7-A-6 7.7 Eigen huishouding met accent op intensieve

training

7-A-7

7.8 Volledige huishouding 7-B-1, 7-B-2, 7-B-3

Alle producten in deze categorie worden uitgedrukt in dagen.

(9)

Bijlage 5: voorlopige tarieven zorgproducten (PWC)

(10)

Bijlage 6: Planning begroting 2004

(11)

Bijlage 7: Verantwoordelijkheidscentra

Verantwoordelijkheid Omschrijving

Uitgavencentrum Het budget en de in te zetten middelen staan vast. De output is niet vast te stellen. Een uitgavencentrum wordt beoordeeld op het niet overschrijden van het budget. Hiertoe moet in zicht worden verstrekt in de omvang van de kosten.

Kostencentrum De output wordt gemeten in ‘q’. Deze output ‘q’ moet worden geleverd tegen zo laag mogelijke input, oftewel tegen zo laag mogelijke kosten. Het kostencentrum wordt beoordeeld op behaalde efficiency. Hiertoe moet inzicht worden vertrekt in de opbouw van de kosten.

Opbrengstencentrum De ‘output’ bestaat uit het genereren van opbrengsten. De productiekosten van de opbrengsten vallen ergens anders. Het opbrengstencentrum wordt beoordeeld op de omvang voor de opbrengsten in relatie tot de kosten die ervoor zijn gemaakt.

Hiertoe moet inzicht worden vertrekt in de opbouw van zowel de opbrengsten als de kosten.

Winstcentrum De output is meetbaar in geld. De opbrengsten en de kosten worden tegenover elkaar gezet. Het verschil tussen de opbrengsten en de gemaakte kosten is de winst. Het

winstcentrum wordt beoordeeld op de omvang van de winst.

Hiertoe moet inzicht worden verstrekt in de opbouw van zowel de kosten als de opbrengsten.

Investeringscentrum Behalve winstgevendheid moet het investeringscentrum ook een acceptabel rendement halen op het geïnvesteerd vermogen. Door de bevoegdheid om te investeren, functioneert het

investeringscentrum nagenoeg als zelfstandig bedrijf. Het

investeringscentrum wordt beoordeeld op het rendement op het

geïnvesteerd vermogen. Hiertoe moet het informatie verstrekken

over de kosten, de opbrengsten en de vermogenspositie.

(12)

Bijlage 8: Budgetteringsystematiek 2004

Het geld komt binnen op kostenplaatsniveau, daar waar de onderhandelingen (via CCZ) met de klant plaatsvinden. Daarna wordt het budget per niveau (hoofd, manager) afgeroomd naar boven. Op de korte termijn houdt dit in dat er een bepaald percentage van het budget dat de cliënt meebrengt afgedragen wordt naar boven (en naar de stafdiensten). Deze benadering sluit aan bij de gedecentraliseerde verantwoordelijkheidsstructuur van Talant, er is door integraal managers beter in te spelen op lokale factoren en kostenefficiëntie zal gestimuleerd worden. Een vereiste is wel het ontwikkelen van inzicht in kost- en marktinformatie voor de hoofden en managers. De percentages per niveau zullen nog verder onderbouwd worden, maar de voorlopige percentages, zoals die zijn geaccepteerd in de projectgroep luiden als volgt:

Op kostenplaatsniveau: 70 % Op hoofdniveau: 4 % Op managerniveau: 5 % Op Raad van Bestuur: 21 %

Bij deze verdeling wordt ervan uitgegaan dat de ondersteunende diensten worden betaald uit de 21 % van de Raad van Bestuur. Daarnaast moet een bepaald percentage worden

ingehouden dat wordt gereserveerd voor solidariteit en onvoorziene kosten per regio (+/- 1%).

Tevens moet voor de komende jaren 1% worden gereserveerd om de liquiditeitspositie van Talant te stabiliseren.

cluster

De clusters zijn: in regio Zuid: wonen 1 t/m 3, dagbesteding

in regio Noordoost: wonen 1 t/m 4, dagbesteding 1 en 2, kinderen en jeugd in regio Noordwest: wonen 1 t/m 3, dagbesteding 1 en 2

Kosten-plaats

Raad van bestuur

Manager

Hoofd

Staf- diensten

- Kwaliteit - Specialistische ondersteuning - Facilitair bedrijf - Sociale zaken en organisatieontwikkeling - Economisch Administratieve dienst - Planning & Control - Informatisering en Automatisering - Bureau Communicatie - Centrum Cliëntzaken

(13)

Bijlage 9: denkmodel voor organisatiebeoordeling

Communicatie- en informatiesystemen Opleiding en vorming Formalisatie

Standaardisatie Coördinatie-

behoefte

Arbeids- verdeling

Onzekerheids- reductie- behoefte Omgeving

Ordeningsproces

Procedurele kenmerken Structuur-

kenmerken

ORGANISATIE ONTWERP

Hiërarchie (De)centralisatie Verbijzonderen

Criteria

EFFECTIVITEIT

van de organisatie

Externe behoeften- voorziening Satisfactie

Hiërarchie

Flexibiliteit

Efficiency