Recreatieschap Drenthe

Zaaknr.

Rcf.nr.

Ingokornt'n gem. Tynadrio

ï Q APrt 2018

Team

Gemeenschappelijke Regeling

Recreatieschap Drenthe

Begroting 2019

(inclusief meerjarenraming 2020-2022)

Recreatieschap Drenthe

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief2019... 3

Verplichte paragrafen... 9

Programmabegroting... 11

Toelichtingprogrammabegroting... 12

Bijlage I: bijdragengemeenten exploitatiekosten... 18

Bijlage II:fonds Recreatie enToerisme...19

Bijlage III:totale bijdragengemeenten 2019... 20

Bijlage IV: investeringsstaat... 21

BijlageV: meerjarenraming2020-2022... 22

BijlageVI: begrotingsgegevensten behoevevan hetBBV...23

Aanbiedingsbrief 2019

INLEIDING 1.Algemeen

Vooru ligt debegroting 2019inclusiefmeerjarenraming2020-2022 vanhet Recreatieschap Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe isalsgemeenschappelijkeregeling vandetwaalf Drentsegemeenten en de Friesegemeente Ooststellingwerf, éénvandéinstrumenten die dedeelnemende gemeenteninzettenomsnel, effectief, daadkrachtig énsuccesvol de toegevoegdewaardevan derecreatief-toeristischesectoroplokaalen regionaalniveaute vergroten.

Het Recreatieschap Drentheiskleinschalig en zekereffectief. Desectorrecreatie en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerfwordtgestimuleerd en nog beteropdekaartte gezet.Veel projectenworden ontwikkeldenuitgevoerd hetgeenzorgtvoor ‘reuring’. De sectorveertweerop en investeertnajarenvan crisisweer.

Detoeristisch-recreatieve sectoriscontinu in beweging. Devraagzijdeverandertsteeds sneller. Hetthemavoorhetjaar2019 isdaarom ook‘Voortvarendvernieuwend’. Het Recreatieschap Drentheheeftals doelstellingteanticiperenoptoekomstigeontwikkelingen en meetebewegen metdeze externeontwikkelingen.Vanzelfsprekendblijven weop het gebied vanfinanciënwerkenaanstrakkedisciplineen duidelijke regels.

In deeerderopgestelde kadernotazijn deuitgangspuntenvoordeze begrotinggeformuleerd.

Dezebegroting bestaatuithetoverzicht vandebatenen lasten endeuiteenzettingvande financiële positie. Debegroting bevattevensdeverplichteparagrafen. Debegroting is in lijn metdekadernota2019. De begrotingisop4april2018 indevergadering vanhet Dagelijks Bestuurbehandeld. Devaststellingin hetAlgemeenBestuurstaatgeplandtijdensde vergadering op28juni 2018.

2.Financieel

Debegroting2019 isfinancieel gebaseerdopde begroting2018. Hierbij is rekening gehouden metdeontwikkelingvande lonenen prijzenwaarwij geen invloed ophebben (aanname2,5% loonkostenenvooroverige kosten 2%). Debegroting2019isopgesteld vanuit hetuitgangspuntdatwedetaken zonderextra additionelemiddelen (uitgezonderd dusde indexeringen)opeengoede manierkunnen uitvoeren.

UITGANGSPUNTEN

Het Recreatieschap Drentheheefteen belangrijketaakwaareenstevige ambitievoornodig is. De maatschappijveranderten datgeldtookvoordevrijetijdseconomie. Het is belangrijkin tespelen opnieuwetrendsen ontwikkelingendiedewensen en behoeften vanonzegasten vervullen. Het Recreatieschap Drenthewil in2019verdergaan metde kwaliteitsimpuls en verdiepingsslag inhaartaken. Ditdoethet RecreatieschapDrenthedoor;

- haargemeenten te ‘ontzorgen’op hetgebied vanrecreatief-toeristisch beleiddooractieve kennisontwikkeling en proactiefhaargemeentenmeete nemen indeontwikkelingen binnen desector:

- op hetgebiedvanroutestructurente blijvengroeien naarhétroutebureauvanDrenthe. Dé expertblijvenop hetgebiedvan hetontwikkelen, bewegwijzeren en onderhoudenvan recreatieve routes. HetRecreatieschapDrenthe heeftkennis en kundevandeze processen en steltdezekwaliteitenterbeschikkingom tekomentoteen optimaleroute-infrastructuurin

-3-

ReaeatieschapDrenthe

heel haarwerkgebied;

-doorprojectenteinitiëren, stimuleren, administrerenwaardoordesectorin Drenthezich blijftontwikkelen alseengezonde sectorzodatdewerkgelegenheid en bestedingen zichop eengoed niveau handhaven. Hetstimuleringsfondsvan het Recreatieschap Drenthespeelt hierin een perfecterol.

Hetbeleid van hetbestuurisgerichtopefficiency, effectiviteit enkostenbeheersing. Het bestuurkiestvoor2019om doortegaanopde ingeslagenweg. In2018 iseen goedestap gezetomtoekomstgerichtte investeren indekrachtvan het Recreatieschap Drenthe.

Hierdoorkande organisatiemeermee bewegen metdetoekomstige ontwikkelingen, methet fonds Recreatie enToerismealssterkstimulerend instrument.

VOORTVARENDVERNIEUWEND

In deperiode datdegemeententemaken haddenmetbezuinigingen vanwegede

wereldwijde crisisheeftook hetRecreatieschap Drentheforsbezuinigd(zekergeletopde omvangvan deorganisatie).Vanaf2012 iserstructureel 10% bezuinigdop het

Recreatieschap Drenthe.

Inde begroting2018isdekentering ingezetvan bezuinigen naarstimuleren. Inhetlopende jaar2018is hethierdoormogelijk extra intezetten opdigitalisering binnendepijler

‘routebureau’ (alle routes onlinebeschikbaar, uitwisseling GIS-bestanden). Daarnaastwordt extra ingezetop het uitvoerenvan onderhoudopde bestaandetoeristisch-recreatieve infrastructuur. Hetonderhoudvan detoeristische infrastructuuris belangrijkom de kwaliteit hoog te houdenen de uitstralingenbelevingop hoog niveautehebben. Zowel ophetgebied van hetdigitaalaanbieden vandekennis en kundevan het RecreatieschapDrenthe alsop hetkwalitatiefgoed neerzettenvanonderhoud latenwedetoegevoegdewaardevan het Recreatieschap Drenthe zien.

Depostonderhoud blijft, ondanksde extraimpuls, aandachtvragen. De reden hiervoorligt metname indetoenamevan derecreatief-toeristische bewegwijzering (fietsknoop-en wandelknooppunten, MTB-routes, bebordinghunebedden, bebordingGeopark,

toiletgebouwen recreatievaartetc.). Hetbestuurblijftalertom hetonderhoud en definanciën inbalanste houden.

Deloonkostenmaken een significantdeeluitvandeexploitatiebegrotingvan het

Recreatieschap Drenthe. Het RecreatieschapDrenthe volgtdegebruikelijkeindexering en deverplichtingen vanuitde CAO (gemeenteAssen). Het Recreatieschap Drenthe probeert om loonsverhogingen, voortvloeiend uitcao-onderhandelingen, in eerste instantiebinnen de begrotingoptevangen.

Deonttrekkingen uitde reserveringenzijn overeenkomstig eerdere besluitenvan het

Dagelijks Bestuur. De inde begrotingopgenomenbedragenzijnde maximaleonttrekkingen.

Mochtoverschrijding hiervan noodzakelijkblijkendan zalhiertoestemmingvoorworden gevraagdmiddelseen bestuursbesluit.

In2019bestaatdevaste kernvandeorganisatie Recreatieschap Drenthe (ongeveer8fte).

Hetbezetting bestaat uitdevolgendedisciplines:

-directie 1 fte;

- beleid, advisering, projectuitvoering 2fte;

-toeristischebewegwijzering 2,5fte;

-ondersteuning (secretariaat, communicatie, financiëleadministratie) 2fte.

Het Recreatieschap Drenthe initieert,geeft leiding aan, administreertvele (>30)projectenter stimuleringvan Recreatieen Toerisme. HetRecreatieschap Drentheopereertmeteenvaste kern medewerkers. Indien noodzakelijkwordttijdelijkextramenskrachtingehuurd ter

uitvoering van een bepaald project. De kostenvandeze inhuurzullen altijd gedekt moeten wordenvanuitde projecten.

HetRecreatieschap Drenthe dientvantoegevoegdewaardetezijnvoorhaargemeenten en voordesector. Het Recreatieschap Drenthewil proactiefzijn,trends-en ontwikkelingen kunnenomzetten inpraktische adviezen. HetRecreatieschapDrenthe is/wil hetroutebureau van Drenthezijnvanontwikkeling, beheer-en onderhoud, monitoringtotpromotie. Het Recreatieschap Drenthewil opeen professioneleeneffectievewijzetoeristisch-recreatieve projecten ontwikkelen die‘hetverschil kunnen maken’. Ditkan alleen metbetrokken,

ontwikkelingsgerichteen goedpassende medewerkers. Hetkapitaal vanhet Recreatieschap Drenthezijn dewerknemers. Blijvend investeren indeontwikkelkrachtvande medewerkers is daaromvanessentieel belang.

Fonds Recreatie en Toerisme

JaarlijkswordtdoordeDrentsegemeentenen degemeenteOoststellingwerfeen bedrag voorditfonds beschikbaargesteld. Ditbedrag isgebaseerdopeen -inde

gemeenschappelijke regeling verankerde-vaste componentin samenhang metde dagrecreatie eneenvariabele componentgebaseerd opdetoeristische overnachtingenin eengemeente. Metanderewoorden: eendeel vandetoeristenbelasting wordtfeitelijkdirect via hetRecreatieschap Drenthe ingezet.

Detoezeggingen uit hetfondsmaken hetmogelijkop snellewijzeandere subsidiemiddelen tegeneren (hetfondsmaakthet mogelijkom projecten ingang tezetten die anders niet, in beperktereomvang ofmeteenveel langereaanlooptijdzoudenzijngerealiseerd). Deinzet van hetfonds is aljarensuccesvol endefondsmiddelenzorgen vooreengrotemultiplier(is vaak aanjagerom andere middelen beschikbaarte krijgen).

Deomvang van hetfondswasin 2017€ 240.000,=.Uit dejaarrekening2017 blijktdatviahet fondseen zeereffectiefbeleid mogelijk was, waardooreen grootaantal investeringen

mogelijkzijngemaakt(in2017 vooreentotaalbedragvan€ 1.766.440,=).

Indejaren 2011 -2017heefthetfonds meegeholpenaan een investering in het Drents recreatief-toeristisch productvancirca€23miljoen. Dankzij hetfonds zijnonderanderede volgende projecten opeen actieveen snellewijzeondersteund: aanlegen onderhoudvan fietspaden, destichting DeHondsrug UnescoGlobal Geopark,voorzieningen voorde vaarrecreatie, toeristischeontwikkelingen in hetlandelijkgebied,ontwikkelingen dagrecreatie, poorten Nationale Parken, realisatie MTB-routes, ontwikkeling

wandelknooppuntensysteem, Kwaliteitsteam Drenthe, Expertteam, BoomhutXXL,Vitale Vakantieparken Drentheen deinstandhouding vanderecreatieve voorzieningen van Staatsbosbeheer.

Hetfondsheeftzijn krachten succesdeafgelopenjaren bewezen.€ 1 uit hetfonds lokt€4 van derden uitvoorinvesteringen ophetgebiedvan RecreatieenToerisme in Drentheen Ooststellingwerf.

Toeristische Informatievoorzieningen

Sinds2016 heeft hetRecreatieschap Drentheeen deel vandetaken vandevoormalige stichting Recreatievoorzieningen Drentheovergenomen. In deafgelopenjaren liependeze financiën naastdebegrotingvan het Recreatieschap Drenthe. Vanafdebegroting2018 iser voorgekozenom dezemiddelen nietmeernaastmaarstructureelopte nemeninde

begroting van het Recreatieschap Drenthe. Hetniveau 2018isleidend.

-5- Reaeatieschap Drenthe

De activiteiten diehetRecreatieschap Drenthe uitvoertliggen metname op hetvlakvan gemeentegrens overstijgendeproductontwikkeling (Drenthebrochure, fiets-en

wandelbrochures;gratisteverstrekken materialen),versterken gastheerschap, meertaligheid van het informatieaanbod, samenwerking met regio’seneen betereaansluiting tussen marketing eninformatievoorziening.

Tevenszalper 1 mei2018 middelseen samenwerkingsovereenkomstmet Marketing Drenthede provincialedatabase achterwvVvv drenUie ni in eigendom enbeheervan het RecreatieschapDrenthekomen. HetRecreatieschap Drenthe is nuverantwoordelijkvoorhet actueel en volledig (evenementen, bedrijven en routes)maken enhouden vande centrale Drentsedatabase (kosten€50.000,=). Marketing Drenthezaldata uitdeze database gebruikenvoorhaarcampagnes. Demarketingvan Drenthe behoort namelijk niettotde directetaakvanhet RecreatieschapDrenthe. Hiervoorwordtnauwsamengewerktmet Marketing Drenthe.

NIEUWEONTWIKKELINGEN a. Economie

Metruim 1 miljardeuro aan bestedingenen meerdan 22.000arbeidsplaatsen (direct-en indirect) laatdesectorrecreatieentoerismeziendatzijvangrooteconomischbelangvoor DrentheenOoststellingwerfis. Demeerwaardevan desectorwerktookdoorin andere sectorenals bijvoorbeeld hetmkb. Meteen stevigeeconomische pijlerals recreatieen toerismeisdevitaliteitvanhet platteland endeaantrekkelijkheid/leefbaarheidvan steden en dorpen hoger.

Sprankelendedorpen enstedenvergroten de aantrekkelijkheidvan Drenthe. Gasten komen vakeren blijven langerhetgeen resulteertin meeruitgaven indesector. Hetisvan belang dat alle stakeholders blijvenwerkenaan dekwaliteitvan hettoeristischproductvan Drenthe.

Samenmet Marketing Drenthe endesectorzienwe kansen in hetbuitenland. De binnenlandse marktisredelijkverdeeld. Meerovernachtingenin Drenthezijn vooralte vindenin hetverleidenvan deDuitse en Vlaamsegast om in Drenthehun vrijetijddoorte brengen. Al in2018worden deeerstestappen gezetomdeze markten stevigengoedte bewerken. Ditzal in 2019 enverderejaren denodige uitdaging betekenen.

Omde concurrentiemetandereregio’shethoofdtekunnen bieden iseenconstante kwaliteitsverbetering (upgrading) vanhet aanbod nodig. De kwaliteitvan dataanbodmoet zogoedmogelijkworden afgestemdopdewensen en behoeftenvandeverschillende doelgroepen. Ditvraagtomvoortdurende investeringsimpulsen om bij tekunnen blijvenen niet achteropteraken. Daarnaastiseen actiefmarketing-en promotiebeleid hierbij een belangrijkerandvoorwaarde.

Alle Drentse gemeenten, deProvincie Drentheen RECRON hebben inhetkadervan het convenant ‘VitaleVakantieparken’deintentie elkaarde komende6jarenstevigvastte houden ophetvitaliserenvan derecreatiesector. Binnendit projectzullen de 2lijnen vitale parken enfunctieverandering echt ‘hetverschil’ indesectorkunnengaan makenom de concurrentiestrijdaantekunnen. Metmeerexcellentondernemerschap, meerexcellente ondernemingenzal hetmerkDrenthe nog krachtigerworden.

De samenwerkingtussen overheden en ondernemers, iedervanuit zijneigen rol en taak, en tussen ondernemersonderling isdesleutel omsuccesvoltezijn.

b. AlgemeneTrends

Persaldozijn debelangrijkstetrends voordetoekomst aisvolgtweertegeven:

- groei seniorenmarktsteedsbelangrijker;

- 80% vande Nederlandersmaaktgebruikvansocial media;

- gebruik Big Dataneemttoe (techonologischeontwikkeiingengaan sneller):

- mobiliteitwordtduurder(miiieukosten, olieprijs):

- trendnaarveilige bestemming:

- deeleconomie (Sociai Traveliing, Meetthelocal):

- betaalbaarheid:

- Y-generatie(co-creatieenzichzeifontwikkelen):

- meerderekortevakanties perjaar;

- toenemende belangstellingvoorhetcultuurhistorischerfgoed/hetromantiserenvan degeschiedenis:

- algemenetrend isdetoeristische aandachtvoortoegankelijkheid.

c. Beleid

In hetkadervande begroting2019 ishetgoed stiitestaanbij deontwikkeiingen inde komendejaren.Vanaf2016 iserweersprakevangroei vandeeconomieen ookde recreatief-toeristische sectorprofiteert hiervan. Hetaantalovernachtingenstijgt, de bestedingennemen toewaardoorook ondernemersweermeervertrouwen krijgen.

Om deconcurrentiepositievanonze regiotewaarborgen ishetvangrootbelangom de ontwikkelingvaneen samenhangend beleidophetgebiedvan recreatie entoerismeen een toenamevan de investeringin dekwaliteitvan hetrecreatief-toeristisch productende promotieen marketing hiervan te borgen.Dit zowel in relatietotdegemeenten aisookmet en in relatietotdeprovincie Drenthe. Opprovinciaal niveau blijfteen actieve rol vanzowel overheden alsbedrijfsleven dringendgewenst.

Ingezamenlijkheid engoede afstemming Drenthevoortstuwen naardévrijetijds-en fietsprovincievan Nederland. Ditvraagtbetrokkenheid, regieen creativiteitbij het

ontwikkelenvanvernieuwend beleid. Het RecreatieschapDrentheheeftdeafgelopenjaren latenzien een effectiefen uniek instrumenttezijnom dedeelnemersindeze

Gemeenschappelijke Regelingteondersteunen richtingeeneffectiefgemeentelijk beleid.

d. Samenwerking

Voorhet Recreatieschap Drenthe issamenwerking een vanzelfsprekendheid. De belangrijkstepartnersomdegezamenlijke doelentebereiken zijndaarbij natuurlijkde gemeenten, deprovincie Drenthe, Marketing Drenthe, recreatieparken, dagattracties, horeca en musea, sport-en evenementenorganisaties en cultuur-en natuurorganisaties.

Het RecreatieschapDrentheheefteenbelangrijkespilfunctieenspeeltaleengrootaantal jaren een aanjagendeen uitvoerende rol bij denieuwe ontwikkelingen inde

vrijetijdseconomievan Drenthe. Metalsdoel hetontwikkelenvan een vitalesectorishet RecreatieschapDrenthedeinitiator, (mede-)regisseuren coördinatorvooralle Drentse gemeenten enOoststellingwerf. Hetproject ‘VitaleVakantie Parken’ is hiervaneen mooi voorbeeld.

-7-

RecreatieschapDrenthe

e. Slot

Het bestuurvanhet Recreatieschap Drenthewil opeen voortvarendvernieuwende wijze inspelen opdeontwikkelingen binnen hetrecreatiefen toeristischproduct. Zijzietin het Recreatieschap Drentheeen uniekinstrumentom degemeenschappelijke doelente bereiken.

RecreatieenToerismespelenzichin hoofdzaakopgemeentelijk niveau af. Hierbijvaltte denken aan hetontwikkelenvanvoorzieningen,zoalsfietspaden,dagrecreatieterreinen, parkeervoorzieningen, stimulerenvanevenementen en natuurbeheer.Juist Recreatieen Toerismezijn beleidsterreinenwaarbinnengemeenten kunnen optreden en hetverschil kunnen maken.

Erissprake vaneen goedontwikkeldtoeristisch productDrenthealsereen duidelijke samenhang en afstemming is tussendediversegemeenten. Eentoerist kentimmersgeen grenzen en zietnietwaargemeente-enprovinciegrenzenophouden. Bovengemeentelijke beleidsontwikkeling is hierzekereenvoorwaardevoorsucces.

VASTSTELLING

Wijverzoekenu debegroting2019vasttestellen.

Het Dagelijks Bestuur

Verplichte paragrafen

1. Weerstandsvermogenen risicobeheersing 2. Financiering

3. Verbonden partijen 4. Grondbeleid

1.Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen

Onderdit begripverstaathet BesluitBegrotingen Verantwoording provinciesen gemeenten (BBV)hetverbandtussen weerstandscapaciteitende risico’s, waarvoorgeen maatregelen zijngetroffenendievan materiële betekenis kunnenzijnvooronzefinanciëlepositie.

Dehuidige omvangvan dealgemenereserve (per31-12-2017€93.463,=) isgeziende omvangvan deactiviteiten en huidige inzichtenbeperktvoldoende.

Balansrisico’s

Dit betrefto.a. openstaandevorderingen, afschrijvingsmethodiekop activaetc. Gezien het bedrag envanwelkeorganisatiec.q. bedrijfwij een vordering hebbenopenstaan, zullen dezevorderingen nietlang“openstaan" (hetzijn vorderingen meteenlegitieme basis).

Betreffende degehanteerdeafschrijvingsmethodiek isgrotendeels aansluitinggezochtbij de gemeentelijke uitgangspunten.

Gerechtelijkeprocedures

Op ditmomentwordengeenjuridischeproceduresdooroftegen degemeenschappelijke regeling gevoerd.

Garanties

Opditmomentgaranderenwijgeengeldleningendie aanderdenzijnverstrekt.

Onderhoudsanitairevoorzieningenten behoevevan de recreatievaart

In hetkadervan debestrijdingvande legionellabacterievindtinhetseizoen periodieke controleplaats. Defysieketoestand vandegebouwen isgoed.

Coördinatie/projectverantwoording enuitvoering recreatief-toeristische projecten Ookin 2019en volgendejaren zullen projecten inuitvoering wordengenomen. Deze projectenworden administratiefenfinancieelverantwoordvia een projectenadministratie.

Doorregelmatigoverlegtussende projectverantwoordelijkeen de projectuitvoerende(juiste toepassing vandesubsidievoonwaarden endeactualiteitvan deprojectadministratie) wordendefinanciëlerisico’stoteen minimum beperkt.

Organisatierisico’s

Deomvangen opbouwvandeorganisatie(gering aantalmedewerkers) evenalsde hoge werkdruk, kunnenfinanciële risico’s totgevolg hebben. Dezeontwikkelingen wordendoorhet bestuuren managementnauwlettend gevolgd.

Gezien hetbovenstaande kunnenwij concluderen datwij alsgemeenschappelijke regeling geenrisico’s lopen dievan grotemateriële betekeniszijn.

-9-

ReaeatieschapDrenthe

2. Financiering Algemeen

Het belangrijkstethema vande wetfinanciering decentraleoverheden (wetFido)is het inzichtgeven indetreasuryfunctie bijdecentrale overheden. Dedoelstellingen, richtlijnen en limieten van hetvoorgestane beleid zijnvastgelegd inhettreasurystatuut. De

treasuryparagraafis éénvande onderdelenwaarmeedewetgeverbeoogd detransparantie en bestuurlijke beheersbaarheid vandezefunctietebevorderen.

Dewet Fidoschrijftvoordatsamen metdejaarstukkenookdeoverzichten metbetrekking totderenterisiconorm ende kasgeldlimietbij GedeputeerdeStatenmoetenworden

ingediend. Vanaf2004 isgeensprake meervaneen vaste schuld (langlopendelening), een overzicht betreffende derenterisiconorm isdanook nietvantoepassing.

De kasgeldlimiet (deruimtevoorkortefinanciering)wordtvolgens dewet Fidobijaanvang van hetkalenderjaar2018gesteld op8,2%.Wijstreven dooreenactieftreasurymanagement (bevoorschottingsubsidies etc.)onderdekasgeldlimietteblijven.

Omschrijving(bedragenx€1.000,-)

Omvang begroting per1 januari (=grondsiag) Toegestanekasgeidlimiet

in procentenvan degrondslag ineen bedrag

IekW2019 2ekw 2019 3ekw2019 4ekw2019

1.182.453

8,2 96.961

1.182.453

8,2 96.961

1.182.453

8,2 96.961

1.182.453

8,2 96.961 Debijdragenvan degemeentenworden inhet 1® kwartaalontvangen. Gedurende hetjaar vindt ermonitoring plaats aan de handvan tussentijdsecijfers.

3.Verbonden partijen

HetRecreatieschapDrenthe kentgeenverbonden partijen.

4.Grondbeleid

Vanafeind 1993heeft het Recreatieschap Drenthegronden inbezit. Dezegronden betreffen hetRegionaal Geluidsportcentrum aande Pottendijkte Emmer-Compascuum. Hetcentrum omvat:

a.een regionaal motorcrosscentrum-grootca. 10ha;

b.een provinciaal schietsportcentrum-grootca. 15ha.

Hetmotorcrossgedeeltewordt beheerd engeëxploiteerd doorde motorvereniging MotodrömeEmmen. Hetschietsportcentrumwordtbeheerd engeëxploiteerd doorde stichting Schiet- enJachtsportcentrum Emmen. Degronden zijn voor50jaarin erfpachtaan genoemdeorganisaties uitgegeven. Jaarlijksontvangen wij hiervoorerfpachtcanons(zie programmabegrotingc.q. programmarekening). Dezecanonswordenjaarlijks geïndexeerd.

Programmabegroting (inEuros)

Categorie omschrijving Rekening Begroting Begroting

2017 2018 2019

Personeel 8.268 6.100 4.180

Huisvesting 29.519 29.700 29.955

Overige opbrengsten 64.391 17.000 17.180

Projecten 55.349 p.m. p.m.

subtotaal 157.527 52.800 51.315

Bijdrage gemeenten in exploitatie 598.000 829.178 847.671

Fonds Recreatie en Toerisme 241.553 289.597 290.615

subtotaal 839.553 1.118.775 1.138.286

Totaal baten 997.080 1.171.575 1.189.601

Personeel 467.202 559.000 568.875

Huisvesting 78.094 78.600 80.175

Onderhoud 45.496 60.000 61.200

Overige uitgaven 38.362 10.000 10.200

Overige uitgaven toer. info voorz. 0 115.178 117.480

Bestuur 646 500 510

Bureau 57.209 50.249 51.255

Afschrijvingen 4.782 1.303 2.143

Projecten 55.349 p.m. p.m.

subtotaal 747.140 874.830 891.838

Fonds Recreatie en Toerisme 255.073 289.597 290.615

Totaal lasten 1.002.213 1.164.427 1.182.453

Resultaat voor bestemming -5.133 7.148 7.148

Onttrekkingen aan reserves:

Bestemmingsres. fonds R. & T. 13.520 0 0

Bestemmingsres. personele inzet 15.852 15.852 15.852

Bestemmingsres. onderhoud 20.000 0 0

Bestemmingsres. infrastructuur 0 0 0

Toevoegingen aan reserves:

Bestemmingsres. fonds R. & T. 0 0 0

Bestemmingsres. personele inzet 28.350 23.000 23.000

Bestemmingsres. onderhoud 4.000 0 0

Bestemmingsres. infrastructuur 2.294 0 0

Resultaat na bestemming 9.595 0 0

-11 -

Toelichting programmabegroting

Baten

Omschrijving

Personeel

Dienstverlening Stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark

Definanciëleadministratievan deStichting De Hondsrug UnescoGlobal Geoparkwordtverzorgddoorhet

Recreatieschap Drenthe.

Ten opzichtevan debegroting2018 is het bedrag

€2.000lager. In 2018werd eenextravergoeding ontvangenvooreendeel projectadministratie.

Raming excl. BTW

Totaal

Raming exci. BTW

4.180

4.180

Huisvesting

.nm'

Erfpachtcanon regionaal geluidssportcentrum Pottendijk Jaarlijkseontvangstvan een erfpachtcanonvan;

Vereniging Motodröme Emmen Stichting Schietsportcentrum Emmen Bijdrageloods uitonderhoud

Huurinkomsten

Het Recreatieschap Drentheheeftgrondineigendom, gelegenaande Pottendijkte Emmen. Dezegrond is in erfpachtuitgegevenwaarvoorjaarlijks een

erfpachtcanonwordtontvangen.

Voordeopslag van gereedschap enonderhoudsmateriaal wordteen loods gehuurd inWijster.Jaarlijkswordteen bedragvan€ 5.000verantwoordalsonderhoudskosten.

Vanuitdeonderhoudskostenwordteen bijdragegedaan voorde huurvan deloods.

Een gedeeltevan het kantoorwordtonderverhuurd aan deStichting Drentse Fiets4Daagseen Retrospect.

2.295 4.743 5.000 17.917