Email Datum

(1)

Datum \ i Verseon Leesmap Vrijdagpost RIS

griffieoverieg

2012/

Prullenbak Email raad Archief

Carrousel Agendacie Presidium Raad

Termijnagenda Ingekomen stuk

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeenten die deelnemen aan het Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postbus 341 3100 AH Schiedam Kantorengebouw Schieburg Overschieseweg 204 3112 NB Schiedam t e l . (010) 298 10 10 fax (010) 298 10 20 e - m a i l : g z h @ p z h . n l

Contactpersoon Doorkiesnummer Betreft

J. Ie Pair 010-2981052

Meerjarig overzicht bezuinigingen (natuur- en) recreatieschappen.

Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlagen

2012-358328639 -2-

Schiedam, 14 november 2012

Geacht College,

Via deze brief en de bijgevoegde overzichten willen wij gevolg geven aan het verzoek van vele Koepelschapdeelnemers om geïnformeerd te worden over de resultaten van de besluiten inzake de meerjarige bezuiniging van 15% bij de via de deelnemende gemeenten onder het Koepelschap Buitenstedelijk Groen ressorterende (natuur- en) recreatieschappen in de periode vanaf 2010 tot en met 2014. Tevens is ons verzocht om een duidelijk overzicht te verschaffen, waarmee de

vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van het Koepelschap aan hun gemeentelijke achterban het verloop en resultaat van de bezuinigingen bij de respectievelijke schappen kunnen laten zien.

Ter voldoening aan deze beide bestuurlijke wensen doen wij u bijgaand twee cijfermatige overzichten toekomen, die voldoen aan het criterium: "helder in één oogopslag".

In de overzichten is conform de besluitvorming inzake de toepassing van een aantal

randvoorwaarden, de deelnemersbijdrage 2010 als uitgangspunt genomen. Ter herinnering; de achtereenvolgende besluitvorming door het Algemeen Bestuur ten aanzien van de

bezuinigingspercentages, was als volgt:

5% bezuinigen in de begroting 2011;

- 5% bezuinigen, te verdelen over de begrotingen 2012 (3%), 2013 (1%) en 2014(1%);

- 5% extra bezuinigen in de begroting 2013 (totaal 5+1=6%).

Deze theoretische stappen treft u aan in het aldus genaamde overzicht; het andere overzicht geeft de feitelijke gang van zaken per schap weer tot en met 2014.

Vanaf 2010 wordt in dit overzicht per schap per jaar voortgebouwd op de vorige deelnemersbijdrage, waarna gerekend wordt met de indexering (inflatie), met het betreffende bezuinigingspercentage en daar waar een ingroeiregeling van toepassing is. Dit alles leidt tot een nieuwe deelnemersbijdrage in het betreffende jaar. De gerealiseerde bezuiniging per jaar, alsmede de nog te realiseren

bezuiniging in 2014 waartoe nog besloten dient te worden in de separate schappen, leidt dan uiteindelijk tot een besparing van 15% ten opzichte van de deelnemersbijdrage 2010. Ook deze bijdragen zijn in dit overzicht per schap weergegeven.

Bank Nederlandse Gemeenten, rek. nr. 0 2 8 . 5 0 . 2 6 . 6 7 4

(2)

Uitgaande van de nog te nemen besluiten inzake de schapsbegrotingen 2014, blijkt uit het overzicht dat de schappen over de periode 2010 - 2014 voor ruim € 2 min. aan bezuinigingen hebben

gerealiseerd. Hiervan komt circa € 300.000,-jaarlijks terecht bij 'niet-Koepelschapgemeenten'; een en ander conform de verdeelsleutel van het betreffende recreatieschap. Van de resterende

€ 1,7 min. komt voortaan (gelet op de beheersverdeling bij het Koepelschap; 25% PZH en 75%

gemeenten) zo'n € 425.000,- structureel als besparing bij de provincie Zuid-Holland terecht en

€ 1.275.000,- bij de 'Koepelschapgemeenten'. Dit laatste betekent ongeveer een besparing van

€ 1,-/inwoner/jaar.

Resteert ons nog een paar aanvullende opmerkingen. De vertegenwoordiger van het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet zal in en tezamen met dat bestuur bezien of er nog een mogelijkheid tot bezuiniging is zonder dat het bestaansrecht van dat schap in gevaar komt. De geringe

mogelijkheden hiertoe en de relatieve beperktheid op het totaal bij het Koepelschap zijn bekend.

Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat in het jaar 2013 bij de schappen Midden-Delfland, Rottemeren en IJsselmonde nog sprake is van een laatste ingroeitranche. In het begrotingsjaar 2014 zijn er bij de schappen geen 'ingroeisituaties' meer. Betreffende de voorziening Groot onderhoud zijn de schapsbegrotingen dan op orde.

De vertegenwoordiger van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft aangegefven met de gemeente Zuidpias in overleg te treden om een totale bezuiniging van 15% in het Recreatieschap Hitlandbos alsnog gerealiseerd te krijgen. In het theoretische model is de bezuiniging bij dit schap meegenomen.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, namens deze,

de secretaris

C.W.A. Geense

directeur GZ-H

(3)

theoretische stappen peelnemèrsbijdrage

Begroting 2010 3.190.181 2.651.415 1.981.103 350.080 3.073.348 2.730.532 531.440 14.508.099

Bezuiniging

15% -478.527 -397.712 -297.165 -52.512 -461.002

Verdeling jaarschijven 2011

5%

2012 3%

2013 6%

2014 1%

Totaal

-159.509

-95.705

-191.411

-31.902

-132.571

-79.542

-159.085

-26.514

-99.055

-59.433

-118.866

-19.811

-17.504

-10.502

-21.005

-3.501

-153.667

-92.200

-184.401

-30.733

-409.580 -79.716 -2.176.215

-136.527

-81.916

-163.832

-27.305

-26.572

-15.943

-31.886

-5.314

-725.405

-435.243

-870.486

-145.081

15% -478.527 -397.712 -297.165 -52.512 -461.002 -409.580 -79.716 -2.176.215

(4)

Deelnemersbijdrage jaar n-1

Indexeringspercentage -2,99%

Bezuinigingspercentage -5,00%

Ingroei

Indexeringspercentage 3,00%

Ingroei

3.190.181 3.097.500 3.151.665 3.055.420 -95.386

-154.795 157.500

92.925 -92.925 54.165

28.365 -176.400 51.790 Indexeringspercentage **

Bezuinigingspercentage **

Ingroei

-1,78% -54.407

Totaal deelnemersbijdrage 3.190.181 3.097.500 3.151.665 3.055.420 3.001.013

Totaal bezuiniging -478.527 -15,00%

2010

²⁰¹¹ Deelnemersbijdrage jaar n-1

Indexeringspercentage -2,99%

Ingroei

Indexeringspercentage **

Bezuinigingspercentage ** -2,00%

Ingroei

2012 2013 2014 2.651.415 2.443.531 2.584.948 2.461.601

-79.277 -128.607

73.306 -73.306 141.417

23.265 -146.612

-49.187

Bij de berekening is als basis de deelnemersbijdrage 2010 genomen.

Nog een besluit over te nemen

(5)

2010 2011 2012 2013- 2014 Deelnemersbijdrage jaar n-1 1.981.103 2.119.978 2.225.977 2.112.452 Indexeringspercentage -2,99% -59.235

Bezuinigingspercentage

Ingroei 10,00% 198.110

Indexeringspercentage 3,00% 63.599 Bezuinigingspercentage -3,00%. -63.599 Ingroei 5,00% 105.999 Indexeringspercentage 0,90% 20 034

Bezuinigingspercentage -6,00% -133 559 Ingroei

Indexeringspercentage **

Bezuinigingspercentage** -4,73% -99.919 Ingroei

[HarlngvllbtW

2010. 2011 2012 2013 2014 Deelnemersbijdrage * 350.080 339.613 339.613 339.274 Indexeringspercentage -2,99% -10.467

Bezuinigingspercentage Ingroei

Indexeringspercentage 3,00% 10.188 Bezuinigingspercentage -3,00% -10.188 Ingroei

Indexeringspercentage 0,90% 3 057

Bezuinigingspercentage -1,00% -3.396 Ingroei

Indexeringspercentage**

Bezuinigingspercentage** -11,47% -38 928 Ingroei

Totaal deelnemersbijdrage 350.080 339.613 339.613 339.274 300.346

Totaal bezuiniging ; -52.512 -15,00%

(6)

Deelnemersbijdrage jaar n-1 3.073.348 3.031.907 3.166.907 3.079.433 Indexeringspercentage -0,78% -23.972

Bezuinigingspercentage -5,00% -152.469

Ingroei 135.000 Indexeringspercentage 3,00% 90.957 Bezuinigingspercentage -3,00% -90.957

l n9^{r o}e i 135.000

Indexeringspercentage 0,90% 28 502

Bezuinigingspercentage -6,87% -217 567 •

Ingroei — 101.591 Totaal deelnemersbijdrage 3.073.348 3.031.907 3.166.907 3.0"7Ö433"

Totaal bezuiniging ; -460.993 -15,00%

RottêmererP

2010 2011 2012 2013 2014 Deelnemersbijdrage jaar n-1 2.730.532 2.831.057 3.147.057 3.240.558 Indexeringspercentage -2,99% -81.643

Bezuinigingspercentage -5,00% -132.444

l n9^{r o e i} ',r^s - . • -314.612.

Indexeringspercentage 3,00% 84.932 Bezuinigingspercentage -3,00% -84.932

'ngroei 316.000 Indexeringspercentage 0,90% 28.324 Bezuinigingspercentage -6,00% -188.823

Ingroei 254.000 Indexeringspercentage **

Bezuinigingspercentage** -0,10% -3 381 Ingroei

Totaal generaal bezuiniging^- -2 096 401

Totaal bezuiniging na correctie

deelnemende gemeenten^{1 7}g^{4 0 6 2}