6
Projecten SLOK 2009-2012 voor gemeente Bergen in uren
Nummer 2009 2010 2011 2012 Totaal Totaal Externe kosten Kosten totaal
Ambitie MRA Bergen MRA Bergen MRA Bergen MRA Bergen MRA Bergen Ukosten MRAUkosten B proj kosten A. Eigen gebouwen en voorzieningen A, V of I
1 E-label en maatwerkadvies A 8 p.m 8 p.m 16 p.m. pm + 1 € 1.200,- p.m. p.m. € + 1.200,-
2 Energiezorg in de gemeentelijke gebouwen V 40 120 20 80 10 70 10 70 80 340 420 € 6.000,- € 19.040,- € 25.040,-
3 Motivatiecampagne personeel * I 60 80 60 80 120 160 280 € 9.000,- € 8.960,- € 17.600,- € 35.560,-
4 Actualiseren kennisniveau OV V 17 50 5 25 5 25 5 25 32 125 142 € 2.400,- € 7.000,- € 1.075,- € 10.475,-
5 Vaststellen budgettaire randvoorwaarden V 5 45 5 45 5 45 5 45 20 180 200 € 1.500,- € 10.080,- € 11.580,-
6 Duurzaam inkopen Bergen I 24 100 7 100 7 100 7 100 45 400 445 € 3.375,- € 22.400,- € 25.775,-
Totaal thema A (exclusief p.m.) 4 punten 94 315 105 330 27 240 87 320 313 1.205 1.503 € 23.475,- € 67.480,- € 18.675,- € 109.630,-
B. Woningen
7 Energiebesparingscampagne voor bewoners * V 48 16 48 16 48 16 48 16 192 64 256 € 14.400,- € 3.584,- € 10.320,- € 28.304,-
8 Bespaar daar ' * V 17 12 17 12 17 12 17 12 68 48 116 € 5.100,- € 2.688,- € 6.000,- € 13.788,-
9 Besparingspakket voor minima * V 20 40 10 24 10 20 10 20 50 104 154 € 3.750,- € 5.824,- € 9.574,-
10 Miniconferenties voor woningcorporaties * I 17 10 17 10 17 10 17 10 68 40 108 € 5.100,- € 2.240 ,- € 20.640,- € 27.980,-
11 Bouwtransparant (EPC-toetsing) * V 10 28 10 28 5 28 5 28 30 112 142 € 2.250,- € 6.272,- € 48.000,- € 56.522,-
12 Energieprestatieafspraken met de corporatie * A / V 17 44 17 44 17 44 17 44 68 176 244 € 5.100,- € 9.856,- € 6.880,- € 21.836,-
13 Stimuleren energiezuinige nieuwbouw * A 16 24 16 24 16 24 16 24 64 96 160 € 4.800,- € 5.376,- € 10.176,-
Totaal thema B 5 punten 145 174 135 158 130 154 130 154 540 640 1.180 € 40.500,- € 35.840 ,- € 91.840,- € 168.180,-
C. Utiliteitsbouw
Frissen scholen * t.k. t.k. t.k. t.k.
D. Bedrijven
14 Actualiseren kennisniveau VV en HH * A 50 50 50 50 200 200 € 15.000,- € 3.200,- € 18.200,-
15 Communiceren BBT naar bedrijven * A 16 8 16 8 16 8 16 8 64 32 96 € 4.800,- € 1.792,- € 3.200,- € 9.792,-
16 Stimulering en energie-onderzoek bedrijven * V 16 43 43 43 145 145 € 0.875,- p.m. € 10.875,-
17 Energiebesparing opnatuurlijke momenten * V 3 36 3 36 3 36 3 36 12 144 156 € 900,- € 8.064,- € 8.964,-
18 Brochure: ' Energie-efficiëntie in kantoren' * V 26 44 4 32 4 32 4 32 38 140 178 € 2.850,- € 7.840,- € 720,- € 11.410,-
Totaal thema D (exclusief t.k) 3 punten 111 88 116 76 116 76 116 76 459 316 775 € 34.425,- € 17.696,- € 7.120,- € 59.241,-
E. Verkeer en vervoer
19 Stimuleren 'Het Nieuwe Rijden' * A 15 30 15 30 15 30 15 30 60 120 180 € 4.500,- € 6.720,- € 11.220,-
Totaal thema E 0,5 punt 15 30 15 30 15 30 15 30 60 120 180 € 4.500,- € 6.720,- € 11.220,-
F. Duurzame energie
20 Communicatie zonne-energietoepassingen * A 53 12 53 12 53 12 p.m. p.m. p.m +159 36 p.m. + € +11.925,- € +2.016,- €+13.941,-
21 Beleidsplan kleine windturbines 40 20 40 20 60 € 3.000,- € 1.120,- € 4.120,-
Totaal thema F 1 punt 93 32 53 12 53 12 p.m. p.m. p.m +199 56 p.m. + € +14.925,- € +3.136,- €+18.061,-
Organisatie versterkende randvoorwaarden
22 Taken zijn vastgelegd in werkplannen * 16 16 8 8 8 8 8 8 40 40 80 € 3.000,- € 2.240,- € 5.240,-
23 Beleidsmatige inbedding klimaatbeleid * 16 16 8 8 8 8 8 8 40 40 80 € 3.000,- € 2.240,- € 5.240,-
24 Deskundigheidsbevordering * 26 26 26 26 104 104 € 7.800,- € 7.800,-
25 Bijdragen aan overkoepelende programma's * 34 34 34 34 136 136 € 10.200,- € 10.200,-
26 Communicatieplan + uitvoering 2009-2012 * 65 20 26 20 26 20 26 20 143 80 223 € 10.725,- € 4.480,- € 1.200,- € 16.405,-
27 Monitoring en evaluatie * 41 58 41 58 198 198 € 14.850,- € 14.850,-
Totaal OVR 198 52 160 36 143 36 160 36 661 160 821 € 49.575,- € 8.960,- € 1.200,- € 59.735,-
v
Totaal SLOK-beleidsplan 13,5 punt 656 691 584 642 484 548 508 616 2.232 2.497 4.729 € 167.400,- € 139.832,- € 118.835,- € 426.067,-
* MRA- projecten opm: kosten inclusief 40 % opslag algemene kosten
