Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf OV VGR lnfra 2018

Hele tekst

(1)Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf OV VGR lnfra 2018.

(2) Bijdrage aan realisatie van Light rail regio Rotterdam - Den Haag o.a. Hoekse Lijn. Totaal prolect budgst. PZt. nla. BIJSTELLING. PZtæ19. 20.o. lnkomsten van. derdân. Notto b¡jdfage. Þ7H. BDU. Ov€rig. lnvste¡nq. Uitloop van de werkzaamheden als gevolg van tegenvallers tijdens de aanlsg. Het betreft een projèct van de MRDH waar wij slôchts financieel aan bijdragen.. 20.o. Oomak. Bouwkund¡ge problemen. (ìavôld. BshæEmââtræêl. Uitstel van de ingebru¡kname van de Rêgêlmat¡ge voortgangsrapportages. en overleg met de MRDH.. lün.. B/N.

(3) 8200013 Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol. 201S. Dê-f¡ñ¡t¡ê. 1-9-201i. 1. lJifvôêr¡nd. 1. -1?-2016. -Â-tñ1t. 16-1t-tî2t. 31-12-2î1ç. ond€rscheidan. vonge. prcjêct aan,. aan,. over de benodigde oeveruerb¡nd¡ng. Totaal project budget. Toelichting op mutatlæ Budget:. PA. Netto b¡jdrage. PZH. BIJSTELLING. PZtæ19. 38.9. 3Aq. Ov€rig. 21 0. 21.O. lnvosloring. '17.9. a7q. Bruto budoet lnkomsten van derden. M1'. BDU. lOozaak. Omschr¡¡v¡no van het r¡s¡co Geen akkoord op bus corridor op voor fase 2 en 3 en niet voor fase ebied zH). aan. 1. 1. Exploitatie opbrengsten lager. 2. Bestuurlük draâgvlak verliæ met op de gehele conidor 3. Geen onde¡tekening Geen volledige HOV corridor. Voor dooßtroming HOV geen optimale oploss¡ng voor. knelpunt N208 in Teylingen b¡nnen scope buscoridor.. problematiek op de N208 ¡s groter kan worden opgelost b¡nnen de Fys¡eke (onvoldoende. en fìnanciële. Mülpalen in planning. lGevolg. actuele planning voor âlle. niet. N208, oeveruerbinding en Risico spl¡tsen ¡n de onderdelen en specifìeke ris¡co's op Bustrace NH nog n¡et beschikbaar.. 2. Onvoldoende sturing op planningy'. de onderdelen gemeente ervaren urgentie niet.. - Oeververb¡nding - N208 3. Vertrag¡ng procedures.. - Maatregelen door gemeenten 4. Onte¡geningsprocedure moet worden. gestart ( N208, HOV Brug, bustrace).. 5. Beilaren tegen bestemmimgsplan. brug/bustrace. 2018 genomen). 1 . geen acceptabele opiossing met draagvlak 2. Schu¡vende planning (mede afhankelijk van welke variant wordt. gekozen).. 3. Aan u¡tgangspunten PvE wordt. voldaan.. 4. Exploitat¡eresultaat komt onder. druk doordat de d¡enstregeling niel. worden gehaald (gaat spelen bi¡. nteuwe. '1. Slagnat¡e voortgang; afspraken. kunnen niet worden Realisat¡e vertraagl. Extra plankosten (uren PZH. B'N. en. Haarlemmemeer.. SRA, PNH en. Alhankelükheid van won¡ngbouw. loskoppelen ¡n fasering.. Voor partüen aanvaardbâre. hebben.. tiek wordt breder met de. opgepakt (DBl);. 1. R¡sico inbrengen ¡n volgende. Druk houden op keuzêmoment. ln. opnemen. ¡ntensieve samenwerking met. '1. Gemeenten en PNH ondersteunen B. bij real¡st¡sche planning opstellen. (¡nclusief procedures).. 2. Subsid¡eaanvraag opsplilsen naar. de€lmaatregelen.. 3. Urgentie b¡j gemeenten bliiven. benãdrukken..

(4) 8,210071 MenredeLingelijn. nafiñir¡ô. zozo. I. I. I. I. I. I. I. I. I. 2021. Vôôrhôrô¡.1¡ñd. llilvñor¡nd. 1-1-2018. vån. van. I. van. van en vân het nieuwe. nog voetgang€rstunnel). Deze beide resþunton worden ¡n opdracht van de gemeênte Gorinchem uitgevoerd en niet opgenomen in bovenstaando tijdsplanning.. De ultrol van de R-net productformulê is ook niêt opgenomen in bovenstaande tijdsplanning.. Gorinchèm. Totaal projoct budget. PZ 201t. lnkomsten van derden Netto büdrago Þ2H. 563. 5.8.. 3.6 22.6. 3.6.. Overig. lnv6t€ring. 30.1. BDU. 2.2-. {¡'1irÌt.. Añ^rikkel¡ng Beheerovereenkomst met ProRail (ris¡co. Rnanciele doorvertaling naar provincie).. De mutatie is het govolg van het besluit van de gemeento Leerdam om het oorspronk€lljk. beoogde station Leerdam Broekgraaf niet te real¡seren.. 20.4. 1. station Leerdam. ii,t,¡t ìì. mschriiv¡no van het rls¡co. 50.5. 10. om. ..r1il:tit't'iiil{. PZ20L. BIJSTELLING. l.. onaak. Gewijz¡gde beloidsl¡jn R¡Jk: Beheer-,. onderhouds- en vervangingskosten van. regionale spoorinitiatiov€n moeten door. rêô¡ô Mnlên hêlââlat. Nist moor oDoenomgn r¡gico's t.o.v. do vorlqe Derior ¡. Gevolo. 1. Hogere kosten voor provincie. (evêntueel in één kesr af ts kopen).. eheefsmaatreqel. E'N. 1. Restant projectbudget blijft h¡ervoor. gereserveerd.. B: Beitåend. r¡rico, l{: N¡€M rl¡loo.

(5) 8260000. HOV-Net Zuid-Holland Noord. Mulat¡es tiidsDlannlnq. 20la. HJl Loideh CS. lBusì. Noordw¡¡k-. 2020. I. 2019. HJl. HJ2. HJ2. HJ1. I. HJl. 2021. 2 HJ1. HJI. 2t. - Utrecht (Spoor). Alphon rd R¡jn Lo¡don GS. r. HJ2. - Goudt (Spoor). - K.tu¡jk- N@rdwi¡k. 31-12-2020. ",-,"-"orol. ,,-,r-ro"ol. Voorhoú-. a4. -1t-t^tã. Zìe aoarte oro¡ectsheet. 7iÞ^. L€rd€n çÐ- Ler@¡. I ¡ñlrÉn..h¡¡r fRr¡.1. ôrôiê.|(hêêt. ^dê. al -1)-)ã)O. "a-ar-rnaol. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. ¡. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. ¡. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. aan,. geven. Le¡den CS - Leiden Lammenschans (Bus): G6meentê heeft meer voorbereidingstijd nodig.. fællchtlng op mutatles Budget:. Totaal pro¡ect budget PZt. Brutô buddêt BDU. Qwrg. Netto b¡jdrage PzH. Ã14. BUSTELLI¡IG. PZt. 463.2. 2.4-. 2õ. 2019. 274 6 142 6. Omqchdlv¡nd ven hêt r¡3¡cô. Spanning tussen prcjectplann¡ng PzH en uitvoeringsplanning ProRail (Spoorcoridoß).. Bedien¡ngsovereenkomst met NS voor poject Leiden-Utrecht. (Spoor) kan niet worden gesloten.. N1s. 460.4. 2ao. !. 179.9. oozãak. 1. Planning PZH ¡s gebaseerd op. Gevolo. 1. Uitloop in plann¡ng.. aannâmes op diverse omstandigheden (b.v. lokale situatie, inpassing, verleggingên K&L) in de realisatie.. 2. ProRail hânteert andere eigen. doorlooptijden in de uitvoeringsplanning.. iêheersmãelaedel. Scope opt¡mal¡seren/harden om. nauwkeurige planning te kunnên. B'N. maken.. 2. Op basis van nauwkeurige. planning du¡delijke afsprakên mak€n. met ProRail.. 3. Zoeken naar. iaserin gsmogel¡jkheden.. NS vraagt een te hoge prov¡nciale. exploitat¡ebüdrag€.. nakomen.. 2. Door mogelijke toekomstige landelijke 2. Leidt tot politieke discuss¡es,. wijzigingen in dienstregoling kan NS dat door PZH gewenste dienstregeling Leiden" maatschappelijke debat.. Utrecht niet garanderen.. De baanstab¡l¡teit voor prcject Leiden-Utrecht (Spoor) is n¡et op tijd l. ProRail ¡s stud¡e hiêmaar te laat gestart. Het prcject vertraagt.. 2. Le¡dt tot politieke discuss¡es,. Coor ProRail op orde gebracht om de frequentie te kunnen verhoge¡ 2. l&w/ProRail hebben niet voldoende. maatschappelijke debat.. middelen om de maatregelen. baanstabil¡te¡t te financi€ren.. 3. Benodigde maatregelên zün zeer. omvangrijk met lange doorloopt¡jd en lange. lreinvrije periodes.. lntercitY variant.. 2. Bij eventu€el resterend beperkt. exploitatietekort gespr€k met l&W. aangaan om dit ris¡co binnen de HRN. concessie vanaf 2025 mee te nemen.. 1. Het ond€uo6k naar de. N. baanstab¡l¡te¡t door experts laten. valideren. H¡erbij wordt ook g€kêken. of er innovat¡eve oplossingen z¡jn. voor het probleem.. Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor L€¡den-KatwÜk-Noordwijk.. Complexiteit op raãkvlakkên met RLR. en Duinvallei.. 2. Samenhang met beslu¡tvoming over. n¡euw busstation Leiden Côntraal.. 3. Complexe bestuurlijke besluitvoming.. 1. Vertrag¡ng beslu¡tvoming rondom tracekêuze, ontwerp.. 2. R-netwâardigheid in het geding.. 3. Extra kost€n voor aanpassing. scope/tracê.. 1, Goede afstemming €n samenwerking met de RLR sn. Katwijk.. 2. Bestuurlüke k€uzes t¡jd¡g. agend€ren,. Maatschappelijke weêßtand vanu¡t gemeentelijke pol¡tiek en burgers.. '1. Vezet tegen locatie Hov-haltes. 2. Vezet tegen aanpassingen onderl¡ggend netwerk bus.. 1. Beruaarprocedures.. 2. Albreukrisico/¡mgagoschade.. B. 1. lnrichten van omgevingsmanagement voor het hele. programma.. 2. Communicatieplan op strateg¡sch. n¡vêau opstellen.. B.

(6) 8590010 HOV-Drechtsteden (bijdrage. aan derde). -Iî'E-. Dêfin¡t¡e. I. OntwerD. Uñ^'hôrô¡.1¡ññ. 1. alJr-ri11. 't-1-ro11. ?1-12-201'l. 1-1-rô12. :,'l-12-2019. ,l-1-201). 3'l-'l)-2019. 1. -1. -tô1. van. aan,. -1L--:^4 ....+ÈÈ.rr*eùÈf$t. lif t;[:j;ll:l. Totaal project budget. T. ?a20L. BrrÍô budoel. lnkomstgn van. derden. Overig. Netto büdrage. lnv6t€nnq. BIJSTELLING. ?4. 2010. 13.7. 147. 177. 13.7. :. 4rìffi$*$. 'r. BDU. P2H. rr. I. van. van. ü;T:lliiiií1til,Ër,tdt,ìt, ir iif i. I. Ëî1 | lil if ïl'ù;lJ"'l;t::ìff¡1;lSilitì. l,',.:¿¡. nsrco. Realisatie van pro¡ect Koning¡nneweg in Zwijndrecht.. l}õdiek. 1. Zeer omvangrijk pro¡ect, waarþ¡j door. stedelijke herstructurering ruimte most. komen voor busbaan.. avolo. l. Dit project vormt 400/0 van de. bijdrage vormt aan HOV. Drechtsteden.. 1. Regelmatigê. I. r.. ]. B'N. B. voortgangsrapportages en overleg. met goméente zwijndrecht door. nrôv¡nê¡e ên dê Drêahtsfedên. B:. Niet meer oocenomen risico's t.o.v. de vof¡og oer¡or. t.'.,..:'-.|.h.]'.. ehêetgmaatreoel. Bolt rnd rilico / N: Nleuw rlrlco.

(7) HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland). 1-1-2014. Definit¡ê. 31-12-2014. 2021. I. 31. l/oôrbêrê¡d¡nd. aan.. aan,. fôaliehtlâd. ñriltt¡ês ^ñ. l¡¡rlsnlânninô.. HWGO. Resultaât hieruan ¡s ¡nput voor de u¡trol van R-net. D¡t leidt tot nog een extra vertrag¡ng.. Totaal project budget. foel¡cht¡ng op mulatiès Budget:. PA 2014. Brrúô hil.ldêf. lnkomsten van derden Netto büdrage PZH. BIJSTELLING. PZt. m1e. 60. 5.9. 60. 59. ADU. Ovsrig. lnvost6nnq. Omschri¡v¡no van het r¡s¡co. Raakvlakken met andere poecten worden n¡et goed. behee6t.. BIN. Beheersmaatreoel B. Er wordt op regelmatige w¡jze afstemming gezocht met het. gebiedsprogramma Hoeksche Waard. (Sander van der Meulen / Anja. Kerklaan) en de afdel¡ng M&M die. z¡ch bezighoudt met de Vork-structuur. en de daaruit volgende integrale. afstemming tussen alle. mobiliteitsprojecten (Jeroen Smink). Oozaak. Gêvôld. Geen/onvoldoende afstemming tussen. deelprcjecten (intem). 2. Geen/onvoldoende afstemming tussen. beleidsveldên. 3. Geen/onvoldoende rekening houden. met prcjecten van stakeholdere (mn OudBeüerland en RWS). 4. Mensel¡jk handelen / niet alle belangrijke. informat¡e wordt met alle projecten. 1.. 1. N|MBY-gedrag.. 1. Vertrag¡ng.. 2. WOB vezoeken.. 1. Participatieproces zo goed mogelük. inrichten en monitoren.. 2. M¡nnel¡jk blijven.. 3. Transparant¡e (door participatie).. 1. Vertraging. 2. Overlast omgev¡ng. 3. R-net kwalite¡t wordt niet gehaald. 4. lmago schade. 5. Halte Zuidple¡n voldoet n¡et aan Rnet eisen vmr nieuw busstal¡on. 6. Cla¡ms. 7, Creëren van draagvlak lukt niet of veel moe¡liker.. B. Draâgvlak creëren 2. ln gesprek blijven. 3. Wanneer er knopen doorgehakt. zijn, de daaraan hangende afspraken. vastleggen. 4. Maandelijks challenge gesprekken. Vertrag¡ng en extra kosten.. gedeeld.. Er ontstaat weerstand in de omgeving (omwonenden, bedrijven, instant¡es).. Samenwerking met stakeholders verloopt stroef. 2. Nâ participatieproces veruãllen haltes. en lijnen.. 3. Geen draagvlak maatregelen.. 4. Negat¡eve media aandacht op ander RNet elders in Randstad, effect op bæluurdeß en stakeholders.. 1. Geen medewerking stakeholders (RWS> vluchtstrookgebruik). 2. Tegengestelde belangen tussen gemeenles en andere overheden. 3. Botsende belangen (doorstroming OV vs hulpd¡ensten vs verkeeßveiligheid bij büvoorbeeld vluchtstrookgebruik). 4. Geen overeenstemming tussen provincie en Connenion. 5. Onvoldoende afstemming met inteme. beleidsvelden.. Beslu¡ten n¡et volgens plann¡ng. 1. Priorite¡ten bij bestuurders wüzigen. 2. Bestuurder wiz¡gt zün e¡gen politieke. koeß. klachtencommissie. 3. Stakeholders die opeens cruc¡ale. rol gaan spelen met bijvoorbeeld. acties (media opzoeken).. 1.. Vertraging. 2. lmagoschade. met ¡nteme partijen. 5. Beküken of regulier overleg met. exteme stakeholdeß noodzakelük is.. 'L Vertraging melden N. 2. Snel schakelen met de AOG/beleid. richting bætuur. B: Boltaand r¡aico / N: Nieuw. ri!icc.

(8) HOV DAV (waaronder Menredelingelijn). 2022. naf¡ñ¡f iô. 2 23. 1-8-201. VñôrharÃi.l¡nd. ll¡tu^êrind. dê vorige. do. succesvol geintroduceerd in het kleinschal¡ge fìetsinfrastructuurtot uiterlük med¡o 2020.. Totaal project budget. lnkomsten van derden Nefto b¡jdfage PZH. de benod¡gde. met. en. foelichtlng op mutatles Budget:. T. BIJSTELLING. PA 2014. 't5.4. Bruto budoet. gebied. Er ¡s uitloop. aan,. PZ 2019. 154. BDU. Ovorìg. lnvestorinq. '15. 4. 15.4. Îôclichf ¡no ôD scooewilzloino:. van. Samenwerk¡ng provinc¡e met ândere overheden verloopt o.a.:. 1. Gemeenten geven conform hun beleid stroef. (o.a. verkeer- en veruoerplannen) geen priorite¡t aan R-Net. 2. Uiteriijk haltes voldoet niet aan bele¡d gemeenten.. Provinc¡e kan geen overeenkomst bere¡ken over cofinancìering met stakeholders (o.a. wegbeheerder).. de. 1. Verschil in priorite¡t en keuzes bij wegbeheerder. 2. Oiscussie over f¡nanc¡én, technische. ¡nvullinq van proièct, uitvoerinqsperiode.. 1 . Maâtregelen R-Net worden niel of vertraagd u¡tgevoerd.. 2. R-net maalregelen niet mogelijk. daardoor onvolledig R-Net coridor. (inleveren op kwal¡te¡Ufunctional¡teit).. 1. Stakeholder en impact analyse. 'L lntensivering 1. Maatregel wordt n¡et u¡tgevoerd.. 2. Extra kosten omdat provincie alles Omgevingsmanagement.. zelf moet f¡nancieren.. B. B.

(9)

No results found