OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 1/4
AV Ruddersstove GOEDGEKEURD
Besluit Zitting van 13 oktober 2020
WELZIJNSVERENIGING RUDDERSSTOVE
3 2020_RUDD
AV_00005
Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021
Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Dolores David, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid;
mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Olivier Strubbe, Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur; de heer Andries Neirynck;de heer Lieven Astaes,
Gedelegeerd secretaris
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Smet, Departementshoofd Financiële Dienst
Afwezig:
mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Nele Caus, Raadslid;
mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid
Beschrijving
Aanleiding en context
Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021.
Motivering
Het ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021.
Rechtsgrond(en)
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen..
De statuten van de welzijnsvereniging Ruddersstove.
Besluit
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 2/4
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 - budget 2021 met de kredieten volgens bijlage M2 goed te keuren, volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
Het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm te bezorgen aan de Vlaamse Regering.
Bijlagen
1. M2 budgetjaar 2021
Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Namens de AV Ruddersstove
Lieven Astaes Pablo Annys
Gedelegeerd Secretaris Voorzitter
Welzijnsvereniging Ruddersstove
M2: Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat 2020 2021
I. Exploitatiesaldo (a-b) 256.400 577.690
a. Ontvangsten 6.089.980 6.333.710
b. Uitgaven 5.833.580 5.756.020
II. Investeringssaldo (a-b) -1.628.732 -1.272.500
a. Ontvangsten 0 0
b. Uitgaven 1.628.732 1.272.500
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -1.372.332 -694.810
IV. Financieringssaldo (a-b) 1.885.900 845.680
a. Ontvangsten 2.334.000 1.265.500
b. Uitgaven 448.100 419.820
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 513.568 150.870 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar -510.564 3.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 3.005 153.875
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 3.005 153.875
Autofinancieringsmarge 2020 2021
I. Exploitatiesaldo 256.400 577.690
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 448.100 419.820
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 448.100 419.820
b. Periodieke terugvordering leningen 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I-II) -191.700 157.870
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021
I. Autofinancieringsmarge -191.700 157.870
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -59.607 -158.759 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 448.100 419.820 b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 507.707 578.579
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) -251.307 -889
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 3/4
2022 2023 2024 2025
554.700 657.920 624.430 614.450
6.420.140 6.780.830 6.884.260 6.985.280 5.865.440 6.122.910 6.259.830 6.370.830
-1.547.000 -660.000 -7.000 -47.000
0 0 0 0
1.547.000 660.000 7.000 47.000
-992.300 -2.080 617.430 567.450
1.084.920 73.750 -537.930 -542.290
1.540.000 653.000 0 0
455.080 579.250 537.930 542.290
92.620 71.670 79.500 25.160
153.875 246.495 318.165 397.665
246.495 318.165 397.665 422.825
0 0 0 0
246.495 318.165 397.665 422.825
2022 2023 2024 2025
554.700 657.920 624.430 614.450
455.080 579.250 537.930 542.290
455.080 579.250 537.930 542.290
0 0 0 0
99.620 78.670 86.500 72.160
2022 2023 2024 2025
99.620 78.670 86.500 72.160
-191.154 -153.777 -200.997 -153.603
455.080 579.250 537.930 542.290
646.234 733.027 738.927 695.893
-91.534 -75.107 -114.497 -81.443
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be 4/4
