• No results found

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Raadsvoorstel gemeente Coevorden"

Copied!
5
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum raadsvergadering 19 juni 2018

Versie 1.0

Agendapunt 6.1

Naam rapporteur M. Anemaet

Rv.nr. 1452

Openbaar Ja

Portefeuillehouder B.J. Bouwmeester

Onderwerp Begrotingswijziging 2018, ontwerpbegroting 2019,

Jaarverslag en jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Drenthe.

Voorgesteld besluit Voor te stellen:

a. kennis te nemen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Drenthe;

b. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 en de voorgestelde zienswijze betreffende de begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen;

c. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de voorgestelde zienswijze betreffende de Ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen.

Aan de raad, Onderwerp

Begrotingswijziging 2018, ontwerpbegroting 2019, Jaarverslag en jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Drenthe.

Besluit

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017, zienswijze

begrotingswijziging 2018 en de Ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Drenthe.

2. De raad voor te stellen:

a. kennis te nemen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Drenthe;

b. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 en de voorgestelde zienswijze betreffende de begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen;

c. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de voorgestelde zienswijze betreffende de Ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen.

Inleiding

Op 28 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe de voorgestelde begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 voorlopig vastgesteld en heeft deze

documenten voor zienswijze van onze raad per begeleidende brief aangeboden.

De bijzonderheden zijn:

 In 2017 werden de gemeenten en de VRD geconfronteerd met een cao-stijging van 3,25%.

Deze stijging werd bekend nadat de begroting 2018 was vastgesteld. De gevolgen voor 2017 zijn opvangen binnen de exploitatie. Voor 2018 en de jaren daarna leidt dit echter tot een tekort. Tot 2018 heeft de VRD loon- en prijsstijgingen zelf opgevangen door het

doorvoeren van bezuinigingen. In de kaderbrief 2019 is al aangegeven dat deze lijn niet meer verantwoord is; de financiële rek is eruit. Gezien de stijging van afgelopen jaren (de cao voor ambtenaren is in korte tijd twee keer met ruim 3% verhoogd), laat een dergelijk effect zich niet meer opvangen binnen de exploitatie, of door een beroep te doen op de algemene reserve. Gelet daarop stelt het bestuur voor om de gemeentelijke bijdrage voor 2018 e.v. te verhogen.

(2)

Vier missielijnen

In deze begroting zijn de verwachte ontwikkelingen voor 2019 beschreven en geplaatst in een meerjarige context. De beleidsinhoudelijke koers voor 2019 is in lijn en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de dagelijks uitvoering worden de volgende missielijnen gevolgd:

- wij treden op bij calamiteiten en crises;

- wij vergroten de bewustwording bij burgers, bedrijven en instellingen over fysieke veiligheid;

- wij zijn onderdeel van de samenleving;

- wij zijn een vitale en flexibele organisatie.

In de ontwerpbegroting 2019 wordt op bladzijde 2 tot en met 11 hierop in gegaan.

Argumenten

1.1 Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 geven een goed beeld van de activiteiten in 2017.

In het jaarverslag 2017 wordt duidelijk beschreven wat er in 2017 is uitgevoerd door de VRD en geeft de jaarrekening 2017 de hierbij behorende financiën weer. De jaarrekening 2017 sluit met een negatief resultaat van € 87.500. Dit negatieve resultaat is voornamelijk toe te wijzen aan de

autonome stijging in de personeelskosten. Op 28 maart 2018 heeft het algemeen bestuur VRD de jaarrekening 2017 VRD vastgesteld en besloten het negatief jaarresultaat (-€ 87.500) te onttrekken aan de algemene reserve. Na effectuering van dit besluit bedraagt de algemene reserve € 490.417 en komt daarmee op 1,68% van de begrote uitgaven.

Conform de nota reserves dient de algemene reserve maximaal 5% en minimaal 1% van de begrote uitgaven te zijn. De begrote uitgaven voor 2017 bedroegen € 29.485.000. Dit houdt in dat het weerstandsvermogen maximaal € 1.475.000 en minimaal € 295.000 moet bedragen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2017 € 490.417 en valt daarmee binnen de gestelde marges.

In de bij de jaarrekening horende controleverklaring geeft de accountant aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling zowel de baten en lasten als de activa en passiva van de VRD. Daarnaast zijn de verantwoorde baten en lasten alsmede de

balansmutaties over 2017 in alle materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen.

1.2 De loon- en prijsontwikkelingen werken door in de komende jaren in de gemeentelijke bijdrage.

De loon- en prijsontwikkelingen waren in 2017 nog in de begroting op te vangen. Echter vanaf 2018 is niet meer verantwoord om dit binnen de begroting dit op te vangen en is een hogere

gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Om dit in 2018 te verwerken heeft de VRD een begrotingswijziging 2018 opgesteld.

1.3 De VRD laat zien een moderne organisatie te zijn en blijft zich ontwikkelen.

Geheel in lijn met de missie en zoals wordt aangegeven in de Ontwerpbegroting 2018 is de VRD continue bezig zich te ontwikkelen in een organisatie die aangesloten is op de samenleving. In haar planning en verantwoording is de organisatie transparant en consequent. De VRD heeft naast de loon- en prijsontwikkelingen om extra middelen gevraagd om door te ontwikkelen. Het algemeen bestuur ziet hier de noodzaak van in, maar heeft besloten de vinger aan de pols te houden. In 2019 stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2018 door rampenbestrijding en crisisbeheersing, investeren personeel en omgevingswet (€ 300.000), op peil brengen investeringsprogramma (€

60.000) en het wegvallen impulssubsidie (€ 60.000). Voor een overzicht met daarin de

gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 wordt verwezen naar pagina 22 van de Ontwerpbegroting 2019.

Opmerkingen

Geen pilot “grip op samenwerking”.

Op dinsdag 5 april 2016 heeft het college ingestemd met de pilot “Grip op samenwerking”. De gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) was ook onderdeel van deze pilot. Door de werkgroep “grip op samenwerking” is besloten de gemeenschappelijke regeling van de VDR niet meer te behandelen in de werkgroep. De werkgroep vindt de kwaliteit van de

jaarstukken zodanig duidelijk dat verdere behandeling in de werkgroep niet noodzakelijk is.

Kaderbrief 2019.

Op 28 maart 2018 is de Kaderbrief 2019 behandeld in het algemeen bestuur van de VRD.

Het algemeen bestuur heeft besloten naar aanleiding van de zienswijzen op de Kaderbrief 2019 een nadere onderbouwing c.q. nuancering te geven op de rol van de VRD bij crises met effecten op de sociale veiligheid. De Kaderbrief is niet beschikbaar bij het opmaken van deze advisering en zal worden nagezonden.

(3)

Kosten, baten, dekking

Jaarrekening 2017

De Jaarrekening 2017 sluit met een negatief resultaat exploitatieresultaat van € 87.500. Het negatief jaarresultaat is voornamelijk toe te wijzen aan de autonome stijging in de

personeelskosten en wordt onttrokken aan de algemene reserve. De bijdrage van de gemeente Coevorden in 2017 aan de VRD was € € 1.773.516. Dit is reeds uitbetaald en derhalve zijn er geen financiële consequenties met betrekking tot de Jaarrekening 2017.

Begrotingswijziging 2018

In de Kaderbrief 2019 van de VRD was reeds aangekondigd doet de VRD een voorstel voor een begrotingswijziging 2018. Het betreft hierin de loonkostenontwikkeling (cao stijging) waarbij het niet mogelijk is deze binnen de begroting op te vangen zonder dat de kwaliteit van de

dienstverlening in gevaar komt. Het voorstel van de VRD is om de gemeentelijke bijdragen met een totaalbedrag van € 507.000 te verhogen. Voor Coevorden betekent dit een stijging van de bijdrage van circa € 38.734 waardoor de totale bijdrage voor Coevorden voor 2018 uitkomt op

€ 1.811.459.

De financiële consequenties hiervan zullen wij meenemen in de Halfjaarrapportage 2018.

Ontwerpbegroting 2019

De in de ontwerpbegroting 2019 van de VRD vermeldde bijdrage voor de gemeente Coevorden bedraagt € 1.912.172. De bijdrage voor Coevorden stijgt in totaal over de komende vier jaren met circa € 209.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

- Toepassing van de in 2017 vastgestelde gewijzigde verdeelsleutel (OOV nieuw);

- Loon- en prijsontwikkelingen;

- Verhoging voor rampenbestrijding, investeren in personeel en omgevingswet;

- Op peil brengen investeringsprogramma;

- Wegvallen impulssubsidie;

- Wegvallen OMS bijdrage.

De bijdrage van de gemeente Coevorden stijgt voor 2019 met € 139.447 van € 1.772.725 in 2018, voor begrotingswijzing, naar € 1.912.172. Hierboven zijn de oorzaken daarvoor reeds aangegeven.

Voor een verdere specificering van de opbouw van de gemeentelijke bijdragen wordt verwezen naar pagina 22 van de Ontwerpbegroting 2019.

In de gemeentelijke meerjarenraming is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.805.000 voor 2019, € 1.828.000 voor 2020 en 1.838.000 voor 2021. Hierin is al rekening gehouden met de hiervoor genoemde gewijzigde verdeelsleutel. Omdat wij begroten op basis van constante prijzen worden loon- en prijsontwikkelingen, evenals de financiële consequenties van overige

beleidsmatige ontwikkelingen, door ons jaarlijks meengenomen bij de Kaderbrief. Wij nemen de verhoging van de bijdrage voor 2019 mee in de Kaderbrief 2019 en betrekken deze bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022.

Aanpak/uitvoering

De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde zienswijzen begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019.

Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen

- Raadsvoorstel zienswijzen begrotingswijziging 2018 VRD en Ontwerpbegroting 2019 VRD - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2018 VRD en ontwerpbegroting 2019 VRD

- Voorstel aan algemeen bestuur betreffende de begrotingswijziging 2018 VRD - Ontwerpbegroting 2019 VRD

- Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2017 VRD - Jaarverslag en Jaarrekening 2017 VRD

(4)

Samenvatting

In dit voorstel worden de jaarverslag en jaarrekening 2017 VRD samen met de begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 VRD aangeboden aan de raad voor zienswijze voor de

Begrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 VRD.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

B.M. de Vries

de burgemeester

B.J. Bouwmeester

(5)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om deze éénmalige kosten, die gemoeid zijn met de voorbereiding op deze nieuwe taken, te financieren uit de middelen die bij de

De gemeenteraad beslist om in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2018 VRBZO en geen zienswijze of reactie te geven aan de Veiligheidsregio

De gemeenteraad beslist om in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2018 VRBZO en geen zienswijze of reactie te geven aan de Veiligheidsregio

• Het resterende bedrag van € 375.000,= wordt in 2019 incidenteel opgevangen door lasten te dekken met incidentele overschotten, of als dat niet mogelijk blijkt, een onttrekking uit

De zienswijze met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2019 in te dienen en kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2018 bij de BSOB... 2/3

Om de zienswijze met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2019 in te dienen bij de BSOB en kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2018 van de BSOB.. Aldus vastgesteld in

In deze kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2019 vastgelegd.. De volgende aspecten worden in de

Voorgesteld wordt om de eenmalige kosten te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2018 en de structurele kosten te dekken uit de post onvoorzien structureel 2018... Voor