Financiële paragraaf voor begroting 2017 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VR) Brandweer
Bezuinigingen
De VR heeft gedurende de jaren 2012 t/m 2015 bezuinigd. Onder aftrek van met name loon- en prijsontwikkeling heeft dit een bezuiniging van € 741.000 opgeleverd.
Uitgangspunten loon- en prijsontwikkeling
Voor het jaar 2017 houdt de VR de gelijke uitgangspunten aan als de regio Gooi en Vechtstreek.
Dit zijn voor de VR de volgende ontwikkelingen.
De loonstijging bedraagt 1% (€ 131.798) (blz. 42).
De prijscompensatie bedraagt 1,2% (€ 104.878) (blz.42).
Daarnaast is er nog de volgende ontwikkeling in de bijdrage.
Voor bestuurlijk oefenen wordt er € 10.000 bij geraamd om op kwaliteit voldoende niveau in alle gemeenten te organiseren (blz. 43).
De verlaging van de Bdur (brede doel uitkering) met een bedrag van € 75.752 wordt door de deelnemende gemeente opgevangen (blz. 29 en blz. 42 tabel).
Door bovengenoemde ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 322.428 (1,93%).
Voor de jaren 2012 t/m 2017 heeft dit het volgende beeld voor de gemeentelijke bijdrage.
omschrijving 2012 2013 2014 2015 totaal met
taakstelling 2012-2015
2016 2017
bijdrage voorgaand jaar € 17.219.000 € 16.921.000 € 17.024.262 € 16.937.802 € 16.496.802 € 16.717.064 loonontwikkeling € 270.000 € 134.000 € 286.821 € 75.000- € 615.821 € 168.122 € 131.798
sociale lasten € 35.000 € 35.000
prijsontwikkeling € 75.000 € 146.000 € 144.875 € 100.000 € 465.875 € 52.140 € 104.878 bijdrage zonder bezuinigingen in jaarschijf € 17.564.000 € 17.201.000 € 17.455.958 € 16.997.802 € 16.717.064 € 16.953.740 taakstelling 2012-2015 € 643.000- € 340.000- € 247.000- € 470.000- € 1.700.000-
extra taakstelling 2014 en 2015 nullijn € 211.696- € 60.000- € 271.696-
korting BDUR € 58.000 € 27.000 € 29.000 € 114.000
tegevaller meldkamer (2015) € 200.000 € 200.000
tegevaller brandkranen (2015) € 100.000 € 100.000
extra taakstelling 3,75 fte (2015) € 225.000- € 225.000-
nog op te lossen binnen de begroting 2015 € 75.000- € 75.000-
invoering TS2 posten (2016) € 200.000
wegvallen subsidie PUEV (2016) € 30.000
taakstelling begroting 2016 € 230.000-
Bdur (2017) € 75.752
bestuurlijk oefenen (2017) € 10.000
bijdrage na bezuinigingen € 16.921.000 € 16.919.000 € 17.024.262 € 16.496.802 € 16.717.064 € 17.039.492
mutatie Weesp € 14.000 € 6.460-
mutatie Hilversum € 80.000-
mutatie Bussum € 87.362
mutatie Muiden € 3.900
bijdrage na bezuigingen € 16.921.000 € 17.024.262 € 16.937.802 € 16.496.802 € 16.717.064 € 17.039.492 verschil met voorgaand jaar € 298.000- € 2.000- € - € 441.000- € 741.000- € 220.262 € 322.428
Advies:
Instemmen met de loonontwikkeling van 1% (€ 131.798);
Instemmen met de prijsontwikkeling van 1,2% (104.878);
Niet instemmen met de verhoging van € 10.000 voor bestuurlijk oefenen
Instemmen met de compensatie Bdur met een bedrag van € 75.752 Nieuwe verdeelsleutel
Eind 2013 hebben alle gemeenten ingestemd met de nieuwe verdeelsleutel. Hiermee is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014 met betrekking tot de nieuwe
verdeelsleutel vastgesteld.
Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen wordt met ingang van 1 januari 2017 de verhouding van de in de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de individuele gemeenten voor openbare orde en veiligheid voor brandweer en rampenbestrijding (cluster OVV) opgenomen bedragen gehanteerd (Artikel 33, lid 3).
De verdeelsleutel wordt in een overgangsperiode van drie jaar ingevoerd, te beginnen in 2015.
In 2015 worden de gemeentelijke bijdragen voor 1/3e deel verdeeld op basis van deze nieuwe verdeelsleutel (en voor 2/3e deel op basis van de bestaande verdeelsleutel).
In 2016 worden de gemeentelijke bijdragen voor 2/3e deel verdeeld op basis van deze nieuwe verdeelsleutel (en voor 1/3e deel op basis van de bestaande verdeelsleutel).
In 2017 worden de gemeentelijke bijdragen volledig verdeeld op basis van deze nieuwe verdeelsleutel (Artikel 33. Lid 4).
Groot onderhoud gemeentefonds (blz. 28)
Nu doet het volgende fenomeen zich voor. Er is in 2015 groot onderhoud geweest binnen de maatstaven van het gemeentefonds. Zo ook voor de maatstaven binnen het cluster openbare orde en veiligheid.
De gemeente Wijdemeren heeft kenbaar gemaakt dat zij hierin nadeel gemeente zijn binnen de bijdrage aan de veiligheidsregio. Andere gemeenten moeten hierdoor minder betalen (waaronder Gooise Meren, Huizen en Hilversum). Daarom heeft gemeente Wijdemeren verzocht hiervoor een overgangsregeling te treffen. Hierop heeft het AB op 16 maart 2016 ingestemd met een
overgangsregeling van drie jaar binnen de gemeentelijke bijdrage aan de VR. Dit geeft het volgende beeld.
2017 oud 2017 nieuw (2/3) verschil 2018 oud 2018 nieuw (1/3) verschil 2019
Blaricum € 639.982 € 633.030 € 6.952- € 639.982 € 636.506 € 3.476- € 639.982 Gooise Meren € 3.763.613 € 3.816.504 € 52.891 € 3.763.613 € 3.790.059 € 26.446 € 3.763.613 Hilversum € 6.627.271 € 6.685.332 € 58.061 € 6.627.271 € 6.656.302 € 29.031 € 6.627.271 Huizen € 2.459.707 € 2.509.562 € 49.855 € 2.459.707 € 2.484.634 € 24.927 € 2.459.707 Laren € 732.231 € 711.569 € 20.662- € 732.231 € 721.900 € 10.331- € 732.231 Weesp € 1.223.199 € 1.237.393 € 14.194 € 1.223.199 € 1.230.296 € 7.097 € 1.223.199 Wijdemeren € 1.593.490 € 1.446.103 € 147.387- € 1.593.490 € 1.519.796 € 73.694- € 1.593.490
17.039.493
€ € 17.039.493 € - € 17.039.493 € 17.039.493 € - € 17.039.493 Voor de gemeente Gooise Meren is in 2017 een nadeel van € 52.891 en in 2018 een nadeel van
€ 26.446.
Er is echter geen rekening gehouden dat de gemeente Wijdemeren ook een hogere uitkering krijgt voor het cluster openbare orde en veiligheid binnen de algemene uitkering en de andere gemeenten (waaronder Gooise Meren) een lagere uitkering hiervoor.
Met een overgangsregime zouden de voordeel gemeenten waaronder Gooise Meren meer betalen aan de veiligheidsregio. Terwijl zij een nadeel hebben in de algemene uitkering in het cluster openbare orde en veiligheid binnen de algemene uitkering. En gemeente Wijdemeren heeft juist een voordeel in dat cluster binnen de algemene uitkering.
Conclusie is dat met de verdeelsleutel van de veiligheidsregio waarbij het cluster openbare orde en veiligheid binnen de algemene uitkering wordt gevolgd bij mutaties in deze verdeelsleutel naar rato worden verwerkt in de bijdrage aan de veiligheidsregio. Hierdoor zijn mutaties vanuit
inkomsten en uitgaven voor iedere deelnemende gemeente beperkt.
Advies
Omdat er geen rekening wordt gehouden met de inkomsten voor de gemeenten van het cluster OVV binnen de algemene uitkering adviseren wij niet in te stemmen met een overgangsregeling voor de gemeente Wijdemeren.
Gemeentelijke bevolkingszorg (blz. 24, 25 en 29)
De gemeentelijke bijdrage van de bevolkingszorg stijgt van € 435.816 in 2016 naar € 440.827 in 2017 (stijging 1,15%). Het aandeel Gooise Meren was in 2016 € 80.896. Dit wordt mede door wijzigingen in de onderlinge verhoudingsgetallen op inwonerbasis (50% bijdrage) voor 2017 een bedrag van € 81.855.
Advies
Instemmen met de bijdrage 2017 voor bevolkingszorg.
Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) (blz. 22 en 23)
De GHOR is opgenomen in de begroting van de regio Gooi en Vechtstreek. Aan de regio worden ook de bijdragen betaald.
Weerstandsvermogen (blz. 30 t/m 32)
Het weerstandsvermogen van de VR bestaande uit algemene reserve, vrij te besteden
bestemmingsreserves en bedrag onvoorzien wordt voor het jaar 2017 ingeschat op 1,7 miljoen aflopend naar 1,6 miljoen in 2020. Daarnaast zijn er risico’s in kaart gebracht met een
profieluitkomst van 2,6 miljoen. Zie de tabellen op blz. 31. Er zijn risico’s opgenomen die behoren tot going concern van de VR en die goed in kaart zijn te brengen voor de exploitatie. Te denken valt aan onder andere onderhoud gebouwen (0,1 miljoen) en vakbekwaam blijven en worden (0,5 miljoen). Hiermee komt het risicoprofiel uit op 2 miljoen.
Als de benoemde risico’s zich in kort tijd bestek zich zullen voordoen is de kans groot dat deelnemende gemeenten extra moeten bijdragen aan de VR.
Advies
Risico’s die behoren tot going concern en goed in te schatten zijn voor exploitatie niet opnemen als risico.
