Ontwerpbegroting 2017 en jaarstukken 2015
Werkvoorzieningschap Tomingroep
Het Gesprek 1 juni 2016
Kader
Artikel 22 van de GR: de gemeenteraad kan een zienswijze indienen over de begroting.
Artikel 34 WGR: de gemeenteraad kan een zienswijze indienen over de begroting en jaarrekening
2
Besluiten
Kennis nemen van de ontwerpbegroting;
Kennis nemen van de conceptjaarstukken;
Instemmen met de zienswijze.
3
Bevoegdheden
Begroting en jaarrekening:
• Gemeenteraad
• Kennisnemen
• Zienswijze
• Algemeen Bestuur Tomingroep
• Vaststellen
• Provincie
• Goedkeuring
4
Noodzaak tot transformeren
Financiële tekorten:
• Einde Wsw
• Korting rijksbudget Wsw Participatiewet
5
Uitgangspunten bij begroting
• Wsw subsidie: € 25.200 per persoon
• Geen nieuwe Wsw instroom
• 847,6 fte naar 830,7 fte 31-12-2017
• Stijging loonkosten 0,75%
6
Resultaten 2016-2020
7
• Positief resultaat 2017 voor Werkvoorzieningschap en B.V.
• 2018 en 2019 voordelig resultaat begroot
Jaarrekening
• Resultaat 2015 positief
• Dividend van € 1,4 miljoen van Tomingroep B.V. naar het Schap
• Aantal fte: 1239 in 2014 naar 1172 in 2015
• Bedrijfslasten lager dan begroot
• Opbrengsten hoger dan begroot
8