vdverijssel e provincie Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsbesluit Programma Mobiliteit

(1)

Statenvoorstel nr. PS/2011/948

Investeringsbesluit Programma Mobiliteit

Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij

15 november 2011 2011/0223490 dhr. J.W.H. Hoogeland, telefoon 038 499 82 32 a-mail J.Hoogeland@overijssel.nl

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Investeringsbesluit Programma Mobiliteit Bijlagen

I. Ontwerpbesluit nr. PS/2011/948 (bijgevoegd)

I I . Kalender van mijlpalen en besluitvormingsmomenten per investeringsopgave I I I . Voorstel tot begrotingswijziging

Samenvatting van het voorgestelde besluit

1. In het Hoofdlijnenakkoord is het programma opgenomen onder hoofdstuk 3.4. In de kerntakenbegroting 2012 staat het vermeld onder de kemtaak 4, beleidsdoel regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer.

2. Het programma Mobiliteit draagt door middel van de uitvoering van 18

investeringsopgaven bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van Overijssel.

Het gewenste eindbeeld van de uitvoering van het programma is een efficient werkend mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Overijssel en een positieve bijdrage levert aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

3. Provinciale Staten besluiten voor de projecten 'Beheer en onderhoud vervangingsinvesteringen' en 'N35 Nijverdal Combiplan' van het

investeringsprogramma Mobiliteit een bedrag van € 21,4 miljoen vanuit de reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve 'uitvoering Kracht van Overijssel' over te hevelen. Dit bedrag is in zijn geheel bestemd voor uitvoering. Het

aangevraagde budget is beschikbaar in de algemene dekkingsreserve.

4. Provinciale Staten constateren dat van het vanuit de Kracht van Overijssel beschikbare budget van € 466 miljoen na bovenstaande besluiten een bedrag van

€ 444,3 miljoen beschikbaar is voor de overige investeringsopgaven.

Leeswijzer

In dit Statenvoorstel bieden wij u de kaderstellende uitwerking aan van een van de opgaven in het Hoofdlijnenakkoord, waarvoor uw Staten bij de Perspectiefnota 2012 de reserve Kracht van Overijssel hebben ingericht. In dit voorstel zijn de doelen, middelen en prestaties opgenomen gelinkt aan de kerntakenbegroting 2012 en verder.

Dit voorstel is de eerste stap. Via uw besluit voteert u middelen vanuit de Reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Na uw besluitvorming

(2)

neemt ons college de uitvoering ter hand. Dit Statenvoorstel is de eerste stap in het informeren van Provinciale Staten over de opgave uit de Kracht van Overijssel met betrekking tot regionale bereikbaarheid en regionaal OV. Het programma Mobiliteit bevat 18 afzonderlijke

investeringsopgaven. Van deze 18 investeringsopgaven is het project 'beheer en onderhoud vervangingsinvesteringen' uitvoeringsgereed. Provinciale Staten besluiten nu over uitvoering van deze investeringsopgave en overheveling van het daarvoor benodigde budget naar de

uitvoeringsreserve. In de vergadering van Provinciale Staten van 26 oktober 2011 is besloten tot het beschikbaar stellen van € 3,4 miljoen voor het project 'N35 Nijverdal Combiplan'. Provinciale Staten besluiten hierbij om dit budget toe te voegen aan de uitvoeringsreserve. De totaal aangevraagde middelen passen in het totaal van nu beschikbare middelen in de algemene dekking. Van de in het kader van de Kracht van Overijssel beschikbaar gestelde € 466 miljoen resteert daarmee € 444,3 miljoen. Over de met dit bedrag samenhangendelnvesteringen worden later per individuele investeringsopgave besluitvormingsvoorstellen voorgelegd aan Provinciale Staten.

Samen met de andere voorstellen leiden de hoge ambities uit de P-nota en de Begroting 2012 en de daarin gei'ndiceerde PM-posten tot een zodanig beslag op de middelen, dat de ruimte in de ADR zodanig beperkt wordt, dat geen extra beslag op die ADR mogelijk is zonder keuzes die in het kader van de P-nota2013 zullen moeten worden gemaakt.

Tot slot: zie ook het overkoepelende Statenvoorstel PS-2011-939

(3)

Inleiding en probleemstelling

In het Hoofdlijnenakkoord zet de provincie Overijssel In op het ontwikkelen van de kracht van Overijssel, namelijk de regionale economie, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en het leefklimaat. Een van de kemtaken in het Hoofdlijnenakkoord is het investeren in

bereikbaarheid over weg, water, lucht en spoor. Voor deze kerntaak, kerntaak 4 in het

hoofdlijnenakkoord, is een bedrag van € 466 miljoen gereserveerd in de Kracht van Overijssel.

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een economisch gezond en vitaal Overijssel, voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Om een goede bereikbaarheid te waarborgen faciliteert de provincie Overijssel een vlotte en veilige reis over weg, water en spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en naar streekcentra binnen en buiten Overijssel. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn, zoals verwoord in de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel, die van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

De Omgevingsvisie geeft aan dat de mobiliteit in en door Overijssel tot 2040 blijft toenemen.

Het goederenvervoer groeit daarbij sneller dan het personenvervoer. De groei ligt vooral op de hoofdtransportassen. De auto blijft zowel bij het vervoer van personen als van goederen onverminderd aan kop als het gaat om het aandeel in de verplaatsingskilometers, maar gelijktijdig is er een vraag naar andere vervoersmodaliteiten. Door de groeiende mobiliteit neemt de druk op de beschikbare infrastructuurnetwerken toe. Daarom ligt er voor de

provincie Overijssel een opgave om het hoofdwegennetwerk blijvend te ontwikkelen. Enerzijds als belangrijke factor in de ontwikkelingszones voor wonen en bereikbaarheid, anderzijds om Overijssel stevig te verbinden met de rest van Nederland en Europa. Maar ook de uitbreiding van het aanbod van alternatieven voor de auto is hard nodig. De ontwikkeling van

stationsgebieden en multimodale knooppunten is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vraag naar gedifferentieerde vervoerswijzen. Vervoer over water zal ook een steeds sterkere positie innemen. Samenvattend is de opgave voor de provincie Overijssel op het gebied van mobiliteit voor de komende jaren duidelijk. De provincie zet zowel in op kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van de weg-, spoor- en vaarwegeninfrastructuur als op een efficient gebruik van de beschikbare infrastructuurnetwerken.

Ter concretisering van de genoemde opgave zijn in het kader van de Kracht van Overijssel onder kerntaak 4 (regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer) 18

investeringsopgaven benoemd. Met het "programma Mobiliteit' stellen Provinciale Staten een kader vast voor de projectmatige uitwerkingvan de 18 investeringsopgaven door

Gedeputeerde Staten. Om deze investeringsopgaven te realiseren, is het van belang dat de gereserveerde middelen beschikbaar komen voor de projecten die uitvoeringsgereed zijn. Dit Statenvoorstel geeft een overzicht van de invulling en achtergronden van de projecten binnen het programma Mobiliteit. Voor de projecten die uitvoeringsgereed zijn bevat dit

Statenvoorstel het verzoek aan Provinciale Staten om akkoord te gaan met het overhevelen van de benodigde budgetten naar de uitvoeringsreserve. Voor de projecten die nog niet uitvoeringsgereed zijn geeft dit Statenvoorstel een overzicht van de financiele aspecten en de besluitvormingsmomenten in Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Overwegingen

Ambities en doelstellingen op het gebied van Mobiliteit

Als uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid heeft de provincie Overijssel in de Omgevingsvisie de volgende maatschappelijke doelstelling geformuleerd:

Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel, te realiseren onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Deze maatschappelijke ambitie vormt de basis voor de uitwerking van het mobiliteitsbeleid in concretere doelen per beleidsthema. Ter concretisering van het beleidsveld 'mobiliteit' zijn de volgende beleidsthema's te onderscheiden:

• auto;

• openbaar vervoer;

• fiets;

• goederenvervoer;

• verkeersveiligheid;

• beheer en onderhoud.

(4)

Voor deze beleidsthema's zijn de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:

Beleidsthema auto

openbaar vervoer

fiets

goederenvervoer

verkeersveiligheid

beheer en onderhoud

Beleidsdoelstelling

realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelljke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/capaciteitsverhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben stimuleren van het gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel van het openbaar vervoer in het totaal aantal

verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rappoftcijfer van minimaal 7,3

aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 4 2 % , 4 0 % en 36%, het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en realiseren van een goede inpassing van de infrastructuur

stimuleren van goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen van de doorgaande goederenstroom per spoor

in 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t / m 2003 op alle wegen in Overijssel

voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur

Investeringsopgaven per beleidsthema

Onderscheiden naar de beleidsthema's omvat het programma Mobiliteit de volgende investeringsopgaven.

Beleidsdoel Auto

Openbaar vervoer

Fiets

Goederenvervoer Beheer en onderhoud

Investeringsopgave Kracht van Overijssel 1. A l : capaciteitsuitbreiding

2. N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid 3. N34: inrichting tot stroomweg

4. N35: inrichting tot stroomweg

5. N50: verbeteren doorstroming Kampen - Kampen Zuid 6. N307: onderzoek naar inrichting stroomweg

7. N340-N48-N377: inrichting tot stroomweg (N340/N48) en duurzaam veiliger (N377)

8. N348 fase 2: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid

9. A1/A28: verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen 10. Ketenmobiliteit

11. Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfra 12. Spoor Zwolle - Enschede: verbeteren spoorinfra 13. Spoor Zwolle - Kampen; ombouw naar tramverbinding 14. Spoor Deventer - Almelo: uitbreiden dienstregeling 15. Spoor Hengelo - Bentheim: uitbreiden dienstregeling

16. Spoor Schiphol - Enschede: uitbreiden dienstregeling met nachttrein

• (10) Ketenmobiliteit

17. Stimuleren van goederenvervoer over water 18. Beheer en onderhoud: vervangingsinvesteringen

(5)

Om een beeld te schetsen van de inhoud van de in de tabel genoemde investeringsopgaven volgt per beleidsthema een korte beschrijving van de opzet van de investeringsopgaven.

Beleidsthema auto Al

Doel van deze opgave is komen tot sluitende afspraken over de capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A l tussen Apeldoorn en Azelo. De provincie Overijssel zet zich, samen met onder andere de provincie Gelderland in om een structurele capaciteitsvergroting van de A l te agenderen op de rijksagenda en de uitvoering ervan te versnellen. De provincie Overijssel heeft samen met de regionale partijen in het voorjaars BO MIRT 2011 de

bereidheid uitgesproken een substantiele financiele bijdrage te leveren aan de kosten voor de capaciteitsuitbreiding van de A l . Als eerst stap om tot deze capaciteitsuitbreiding te komen dienen de definitieve afspraken te worden vastgelegd in een

uitvoeringsovereenkomst met het Rijk.

N18 Enschede-Varsseveld &.N18 Varsseveld-Doetinchem

Het Rijk en de regionale partners (Overijssel, Gelderland en Twente) financieren

gezamenlijk de opwaardering van de N18 tussen Enschede en Varsseveld (lengte 40 km).

Het Rijk rondt eind 2011 de planstudie af en neemt medio 2012 een ontwerp tracebesluit (OTB). De regionale partijen in Oost-Nederland hebben bovenop de huidige plannen de ambitie om de N18 in zijn geheel op te waarderen tot een stroomweg van 2x2 rijstroken en maximum snelheid van 100 km/u. Aangezien het grootste deel van het trace van de N18 op Gelders grondgebied ligt, ligt het initiatief tot het agenderen van deze ambitie bij de provincie Gelderland. Indien de provincie Gelderland het initiatief neemt om opwaardering van dit trace te agenderen in het MIRT-overleg met het Rijk, sluit de provincie Overijssel zich bij dit initiatief aan. Overijssel zal dan ook financieel participeren in dit project.

N34 Witte Paal - Hardenberg - Drentse grens

De provincie Overijssel gaat de provinciale weg N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens ombouwen naar een veilige regionale stroomweg met een maximum snelheid van 100 km/uur. Door deze ombouw worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Noordoost-Overijssel sterk verbeterd. Eind 2011/voorjaar 2012 stellen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten het voorkeursalternatief vast. De start van de uitvoering is voorzien in 2014.

N35

De N35 is de belangrijkste verbinding tussen de twee netwerksteden Zwolle/Kampen en Twente. De provincie Overijssel wil samen met de regionale partners de N35 verbeteren:

een 2x2 wegprofiel, alleen ongelijkvloerse aansluitingen en een maximum snelheid 100 km/uur tussen Zwolle en Almelo. Om deze ambitie te realiseren dient er richting het Rijk stevig gelobbyd te worden. Dit lobbyproces is samen te vatten onder de term 'Marsroute N35'. Er zijn al drie deeltrace's in planvoorbereiding of uitvoering: Zwolle-Wijthmen (planstudie), Combiplan Nijverdal (realisatie) en Nijverdal-Wierden (verkenning). Voor het gedeelte Wijthmen-Nijverdal is er nog geen duidelijkheid. De opgave voor het projectteam Marsroute N35 is dan ook om de reeds in procedure zijnde projecten verder tot uitvoering te brengen en het ontbrekende deel (Wijthmen-Nijverdal) op de MIRT-agenda te krijgen.

N50 Kampen-Kampen Zuid

Rijkswaterstaat is in maart 2011 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van capaciteitsverbetering van de N50 Kampen-Kampen Zuid, inclusief de aansluitingen op de N307. Taakstellend budget is 10 miljoen euro, waarvan 1 miljoen afkomstig is van de provincie Overijssel. De betrokken regionale partijen (Overijssel en Kampen) willen graag opwaardering naar 2x2 100 km/uur. Voorlopige besluitvorming over de aanpak van dit project vindt (behoudens instemming van de Tweede Kamer en Provinciale Staten) plaats in het MIRT-najaarsoverleg van 2011.

N307 Kampen-Roggebotsluis

Overijssel en Flevoland zijn najaar 2011 gestart met een gezamenlijke verkenning van de verkeersproblematiek en mogelijke oplossingen op de N307 tussen de aansluiting met de N50 en de Roggebotsluis. Medio 2012 zullen Flevoland en Overijssel samen afspreken welke maatregelen er genomen gaan worden om de bereikbaarheid te verbeteren.

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zullen hierover besluiten in de tweede helft van 2012.

(6)

Vervolq Beleidsthema auto N340/N48 en N377

De provincie gaat de N340/N48 opwaarderen tot een stroomweg 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en met deels 2x2 rijstroken en deels 2x1 rijstroken. De parallelle provinciale verbinding N377 Lichtmis - Slagharen wordt in afstemming met de nieuwe N340/N48 veiliger ingericht. Voor de N340/N48 volgt besluitvorming door Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in het voorjaar van 2012. Ten aanzien van de N377 ligt in het voorjaar van 2012 het Plan in Hoofdlijnen (PiH) ter besluitvorming voor in Gedeputeerde Staten.

N348 Raalte -Ommen fase 2 *•

Provinciale Staten hebben eind 2010 een Plan van Aanpak vastgesteld voor een gefaseerde aanpak van de inrichting van de N348 als stroomweg. In 2011 is gestart met fase 1, die betrekking heeft op het aanpassen van de aansluitingen op de N348 binnen de kern van Lemelerveld. Financiering van fase 1 is geregeld in de vorige collegeperiode. Fase 2 vormt onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord en behelst het opheffen van gelijkvloerse oversteken ten noorden en ten zuiden van Lemelerveld. Het planproces van fase 2 start in 2012. De realisatie is gepland in 2014 en 2015.

Ketenmobiliteit

Het project Ketenmobiliteit heeft als opzet om als eerste stap een provinciaal

afwegingskader te formuleren voor het bepalen van provinciale projecten en activiteiten op het gebied van ketenmobiliteit. Met behulp van dit afwegingskader stelt de provincie vervolgens als tweede stap een uitvoeringsplan op voor de uit te voeren projecten en activiteiten. De projecten en activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verbeteren van fietspaden, aanleggen van fietsstallingen, aanpassing van dienstregelingen en lijnvoeringen van het openbaar vervoer, publiciteitscampagnes etc. De planning is om het investeringsplan in juli 2012 af te ronden en voor te leggen aan GS en PS. Na de zomer van 2012 start de uitvoering van het investeringsprogramma.

Aansluitingen A1/A28

In de vorige coalitieperiode is € 15 miljoen aan DIA-budget vrijgemaakt voor verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid bij aansluitingen op de rijkswegen A l en A28. Van dit budget is een bedrag van € 2 miljoen doorgeschoven naar de huidige coalitieperiode. Dit bedrag is door GS beschikbaar gesteld voor projecten op de N734/N733, N342 en N350. Uitvoering van deze projecten vindt plaats in 2012. Via de Perspectiefnota 2012 en de Najaarsnota 2011 zijn de middelen voor de uitvoering van deze projecten doorgeschoven naar 2012.

(7)

Beleidsthema openbaar vervoer Vertramming Kamperlijn

Doel is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen Zwolle en Kampen. In het kader van het project wordt de bestaande spoorlijn omgebouwd tot een tramverbinding. Over de benodigde infrastructurele aanpassingen zijn in 2009 afspraken gemaakt tussen gemeenten, Prorail en provincie Overijssel. Provinciale dekking a 13 miljoen euro hiervoor is reeds geregeld uit DIA, RMF en BDU (Statenbesluit PS/2009/88 van 27 januari 2009).

Spoor Vechtdallljnen

De Vechtdallijnen zijn de combinatie van de treindiensten Zwolle-Emmen en Almelo- Marienberg. De punctualiteit op het traject Zwolle-Emmen wordt verbeterd door uitvoering van een aantal kleinschalige maatregelen aan de infrastructuur. Het investeringsplan voor de infrastructurele aanpassingen is eind 2011 gereed en zal begin 2012 aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd voor vaststelling.

Spoor Zwolle-Enschede.

Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Zwolle/Kampen en de Twentse steden door verbetering van het treinproduct op deze relatie. Op de korte termijn dienen

punctualiteit en capaciteit op voldoende niveau gebracht te worden. Voor de langere termijn is het doel de reistijd te bekorten door het inleggen van Intercity's tussen de

steden, eventueel door (gedeeltelijke) spoorverdubbeling en elektrificatie van het gedeelte Zwolle-Wierden te realiseren. Het besluit over decentralisatie zal begin 2012 worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Een voorstel voor een investeringsplan zal in december 2013 worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Spoor Hengelo-Benthelm

Als aanvulling op de Berlijnlijn (Amsterdam-Hengelo-Berlijn) die maar zes maal per dag rijdt, is in december 2010 een driejarige proef gestart met een treindienst Hengelo- Bentheim in uurdienst. Bij een positieve evaluatie in 2012 moet de voortzetting van het project vanaf 2014 geregeld worden. Daarvoor moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden tussen betrokken partijen, waardoor de financiering voor langere tijd wordt

gegarandeerd, inclusief eventuele afspraken over infrastructurele maatregelen. Medio 2012 zal een voorstel met betrekking tot de structurele voortzetting worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Spoor Deventer-Almelo.

In de huidige dienstregeling rijdt de stoptrein tussen Apeldoorn en Enschede overdag twee maal per uur en 's avonds (na 19.00 uur) een maal per uur. De halfuurdienst overdag rijdt op kosten van de Regio Twente, provincie Overijssel en provincie Gelderland. In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om ook 's avonds een halfuurdienst in te stellen. Medio 2012 zal een voorstel over de inkoop van extra treindiensten worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Spoor nachttrein.

NS heeft in 2009 en 2010 een proef gehouden met een nachttrein Enschede-Schiphol in de vakantieperiode (juli/augustus). Deze proef is geevalueerd en is door NS niet verlengd. In de huidige situatie biedt de OAD een commerciele nachtbusdienst aan vanuit Twente en Salland naar Schiphol. Medio 2012 zal over het al dan niet voortzetten van de proef een voorstel worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Beleidsthema qoederenvervoer Goederenvervoer over water

De opzet van het project is om op basis van recente visie- en beleidsdocumenten van de provincie Overijssel, rijksoverheid en regionale partners een strategisch kader en

afwegingskader voor goederenvervoer over water te formuleren. Deze kaders fungeren als uitgangspunt voor het opstellen van een investerings- en activiteitenplan voor het

stimuleren van goederenvervoer over water. De planning is om het investeringsplan in juli 2012 af te ronden en voor te leggen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Na de zomer van 2012 start de uitvoering van het investeringsprogramma.

(8)

Beleidsthema beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud vervangingslnvesteringen

De noodzaak tot rehabilitate van infrastructuur heeft zich tot nu toe beperkt voorgedaan.

Voor de watergangen en kunstwerken zal de komende 4 jaar een impuls moeten worden gegeven om achterstanden op het gebied van onderhoud weg te werken zodat Overijssel veilig en bereikbaar blijft. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het structurele budget voor beheer en onderhoud van de infrastructuur daartoe verhoogd en eenmalig

€ 18 miljoen voor vervangingsinvesteringen beschikbaar gesteld.

Gewenst eindbeeld van de Investeringsopgaven

De in dit Statenvoorstel beschreven investeringsopgaven in het kader van de Kracht van Overijssel vormen een belangrijke factor in het realiseren van de ambities en

beleidsdoelstellingen op het gebied van Mobiliteit. Het gewenste eindbeeld van de uitvoering van het programma van investeringsopgaven is een efficient werkend mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Overijssel en een positieve bijdrage levert aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Het efficiente mobiliteitssysteem komt tot uiting in de beschikbaarheid van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van infrastructuur voor de vervoersmodaliteiten auto, fiets, openbaar vervoer en scheepvaart.

In dit eindbeeld is er tevens sprake van een efficient gebruik van de beschikbare

infrastructuurnetwerken en openbaar vervoer door de bevordering van ketenmobiliteit in personenvervoer en goederenvervoer. Ketenmobiliteit richt zich vooral op verschuiving van de mobiliteitsvraag van auto naar ketens van minder ruimte vragende en/of duurzamere

vervoerwijzen als openbaar vervoer, fiets en vervoer over water. De groei van ketenmobiliteit leidt tot een betere afstemming tussen de beschikbare infrastructuurcapaciteit en de

vervoersvraag. Door deze betere afstemming neemt de ruimtevraag voor mobiliteit en infrastructuur af en neemt daarmee de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel toe. Het stimuleren van goederenvervoer over water heeft vergelijkbare effecten. Door de verschuiving van goederenvervoer van weg naar water wordt het wegennet ontlast en is een efficienter gebruik van het beschikbare infrastructuursysteem het resultaat.

Planning en financiele aspecten

Voor alle investeringsopgaven binnen kerntaak 4 geldt dat op bepaalde momenten in het projectproces Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten een rol speelt in de

besluitvorming over het project. Om een compleet overzicht van de mijlpalen en besluitvormingsmomenten per project te geven, is een kalender van mijlpalen en besluitvormingsmomenten opgesteld. Deze kalender is opgenomen in bijlage I I .

De investeringsprojecten op het terrein van regionale bereikbaarheid en mobiliteit kunnen worden onderverdeeld naar helderheid over scope/kostenraming en mate van

uitvoeringsgereedheid. Voor de overzichtelijkheid zijn de investeringsprojecten op basis van deze criteria ingedeeld in vier pakketten. Deze pakketten vormen de basis voor het financiele overzicht in deze paragraaf.

De investeringsprojecten in het programmaplan Mobiliteit komen voort uit Kracht van Overijssel, met uitzondering van twee projecten uit DIA die nog moeten worden afgerond. Met het investeringsprogramma regionale bereikbaarheid en regionaal OV uit Kracht van Overijssel is in totaal 466 miljoen euro gemoeid. De toekomstige beheer- en onderhoudskosten

voortvloeiende uit investeringen in provinciale wegen spoorinfrastructuur worden gedekt uit het beschikbare reguliere beheer- en onderhoudsbudget. Bij toekomstige individuele besluitvorming over deze investeringsprojecten worden de beheer- en onderhoudskosten gespecificeerd.

Pakket 1: lopende investeringen DIA2/IIO

Vanuit het voormalige investeringsprogramma DIA2 lopen in 2012 nog twee programma's door. Besluitvorming over deze investering heeft in voorgaande coalitieperiode al

plaatsgevonden.

(9)

Pakket 1

Project

Aansluiting A1/A28

Vertramming spoor Kamperlijn

Budget

Dekking geregeld Dekking geregeld

Bron

DIA DIA, BDU, RMF

Pakket 2: realisatiegerede investeringsprojecten Kracht van Overijssel

Van de investeringsprojecten uit Kracht van Overijssel is het investeringsprogramma voor beheer en onderhoud (rehabilitatie van verouderde infrastructuur en kunstwerken)

realisatiegereed. Ook is de aanvullende investering in het N35 combiplan Nijverdal (PS-besluit 26 oktober 2011) gereed voor realisatie.

Pakket 2

Project

Beheer en onderhoud vervangingsinvesteringen Combiplan N35 Nijverdal

Budget KvO

€ 18 miljoen

€ 3,4 miljoen Totale investeringsopgave pakket 2 € 21,4 miljoen

Pakket 3: geraamde investeringsprojecten Kracht van Overijssel

Met de bovenstaande 21,4 miljoen euro resteert in Kracht van Overijssel nog 444,6 miljoen euro voor investeringen in regionale bereikbaarheid en regionaal OV. Deze zijn gelabeld aan investeringen in rijkswegen, provinciale wegen, regionaal spoor, goederenvervoer over water en ketenmobiliteit.

Onderstaande tabel beschrijft per cluster de beoogde maximale investeringen vanuit de Kracht van Overijssel. Investeringsbedragen die reeds beschikbaar zijn vanuit de vorige

coalitieperiode (voor bijvoorbeeld de N34 en de N340) zijn hierin niet opgenomen. De exacte bijdragen worden helder na definitieve bepaling van de scope en kostenraming van de

individuele projecten en de aansluitende onderhandeling met rijk en/of regionale partners over de kostenverdeling. Voor al deze projecten geldt dat individuele besluitvorming plaatsvindt in Provinciale Staten op een later moment.

Pakket 3

Programmaclusters

Bijdragen opwaardering rijkswegen Opwaardering provinciale wegen Opwaardering spoorinfrastructuur

Stimuleren ketenmobiliteit Stimuleren goederenvervoer over water en multimodale overslag

Totale investeringsopgaven pakket 3

Onderdelen

A l , N18, IM50, N351

N34, N340/N48/N377, N348, N307

Vechtdallijnen, Deventer- Almelo, Hengelo - Bentheim -

Totaal budget Kracht van Overijssel

€ 165,6 miljoen

€ 245 miljoen

€ 18 miljoen

€ 8 miljoen

€ 444,6 miljoen

Pakket 4 : pm-posten Kracht van Overijssel

In Kracht van Overijssel zijn opwaardering en elektrificatie van het spoor Zwolle - Enschede (in geval van overname van deze spoorlijn van het rijk) en de nachttrein Enschede - Schiphol als pm-post opgenomen. In de kerntakenbegroting 2012 is een indicatieve raming

opgenomen.

1 Het geraamde bedrag is exclusief de extra bijdrage aan het N35 combiplan Nijverdal (3,4 miljoen euro) uit pakket 2.

(10)

Pakket 4 Project

Spoor Zwolle - Enschede (inclusief elektrificatie)

Nachttrein Enschede - Schiphol

Indicatieve raming

€ 40 - 70 miljoen

€ 3 miljoen

De in de voorgaande tabellen gepresenteerde kosten betreffen de investeringskosten van de 18 investeringsprojecten. Daarnaast is voor een aantal projecten voor het jaar 2012 sprake van voorbereidingskosten. Dit geldt voor de projecten A l , N35, N348 fase 2, Ketenmobiliteit, Spoor Vechtdallijnen en Goederenvervoer over water. De totale voorbereidingskosten voor deze projecten bedragen voor 2012 € 1,1 miljoen.

Conclusie

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een economisch gezond en vitaal Overijssel, voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Om de bereikbaarheid van Overijssel voor de komende coalitieperiode en daarna in stand te houden en te verbeteren heeft de provincie Overijssel in het hoofdlijnenakkoord 18

investeringsopgaven benoemd. Deze investeringsopgaven vormen een belangrijke factor in het realiseren van de ambities en beleidsdoelstellingen van de provincie Overijssel op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Het gewenste eindbeeld van de uitvoering van het programma van investeringsopgaven is een efficient werkend mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Overijssel en een positieve

bijdrage levert aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Voorstel

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in bijlage I verwoord.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

(11)

Bijlage I

Ontwerphesluit nr. PS/2011/948

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 15 november 2011 - kenmerk 2011/0223490

overwegende

besluiten:

Provinciale Staten besluiten:

1) in te stemmen met de essentie(s) van het programma Mobiliteit zijnde:

a) het verbeteren van de bereikbaarheid van de provincie Overijssel door de uitvoering van 18 investeringsprojecten die zijn te onderscheiden in de volgende categorieen:

bijdragen aan opwaardering rijkswegen;

opwaarderen van provinciale wegen;

opwaarderen van spoorinfrastructuur;

stimuleren van ketenmobiliteit;

stimuleren van goederenvervoer over water.

b) Het door middel van het uitvoeren van de 18 investeringsopgaven werken aan een efficient werkend mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Overijssel en een positieve bijdrage levert aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

2) voor de projecten 'Beheer en onderhoud' en "N35 Nijverdal Combiplan' (pakket 2) van het investeringsprogramma Mobiliteit een bedrag van € 21,4 miljoen vanuit de reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve 'uitvoering Kracht van Overijssel' over te hevelen. Dit bedrag is in zijn geheel bestemd voor uitvoering.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

(12)

Bijlage I I : Kalender van mijlpalen en besluitvormingsmomenten per project

Project

Auto A l

N18 Enschede - Varsseveld

Varsseveld - Doetinchem N34

N35 Zwolle- Wijthmen Wijthmen- Nijverdal

Nijverdal Combiplan Nijverdal- Wierden

N50

N307

2 0 1 1 / 2 0 1 2

Besluitvorming GS en PS over

regionale scope en regionale bijdrage tbv te ondertekenen bestuursovereen- komst

Afronding verkenning Start planstudie September:

vaststelling TB door minister IenM

Mei 2012: keuze PS voorkeurs-

alternatief

2e kwart: Ontwerp Tracebesluit

Mogelijke uitvoering studie opwaardering N35 (afhankelijk van afspraken BO MIRT najaar 2011) Realisatie (door RWS)

le kwart: opstellen overeenkomst voorfinanciering Rijk/Overijssel Besluitvorming GS en PS over

regionale bijdrage aan 2x2 N50 Kampen-Kampen Zuid ( le kwartaal).

Start planstudie door RWS

Mei 2012: afronding verkenning

Augustus 2012:

besluitvorming GS Oktober 2012:

besluitvorming PS

2 0 1 3

Opstellen en vaststellen tracenota

Maart: TB onherroepelijk

Tracebesluit opwaardering Kampen-Kampen Zuid

2 0 1 4

le kwart:

terinzagelegging OTB

4e kwart:

vaststellen Tracebesluit

Aanbesteding door RWS

Start realisatie en oplevering opwaardering Kampen - Kampen-Zuid

2015

2e kwart: start aanbesteding

Start realisatie door aannemer

(13)

N340/

N48/

N377

N340/

N48

N377 N348 tweede fase

Ketenmobiliteit

A1/A28

Openbaar vervoer Vertramming Kamperlijn

Spoor

Vechtdallijnen

2 0 1 1 / 2 0 1 2

Voorjaar: PS besluit over PIP N340/N48, start actieve grondverwerving besluitvorming begin 2012 Planstudie fase 2 opwaardering N348 Raalte-Ommen Juli: besluitvorming GS en PS over kaders en investeringsplan Ketenmobiliteit.

September: start uitvoering investeringsplan Realisatie projecten N734/N733, N342 en N350, waarmee afronding DIA- project aansluiting A1/A28.

Oktober 2011:

voorstel voor financiering trams en remise via sale en leaseback naar PS.

Voorjaar 2012:

planologische procedures afronden;

Voorbereiding uitvoering door Prorail

Voorjaar 2012:

voorstel gunning concessie naar GS Begin 2012:

investeringsplan voorgelegd aan GS en PS

Juni: overeenkomst voorbereiden en sluiten met Prorail December: start dienstregeling Arriva

2 0 1 3

N377 start realisatie 2e kwart:

besluitvorming GS/PS

Realisatie investeringsplan Ketenmobiliteit

Realisatie door Prorail

2 0 1 4

4e kwart: start realisatie

le kwart:

aanbesteding 2e kwart: start realisatie Realisatie investeringsplan Ketenmobiliteit

Augustus:

opening

2015

Realisatie investeringsplan Ketenmobiliteit

(14)

Spoor Zwolle- Enschede

Spoor Hengelo- Bentheim

Spoor Deventer- Almelo

Spoor Nachttrein

Goederenver- voer

Goederenver- voer over water

2 0 1 1 / 2 0 1 2 November 2011:

afspraak met regio Twente over

mogelijke overdracht spoorlijn door Rijk aan regio.

December 2011:

opstarten aanbesteding Begin 2012: besluit over decentralisatie voorgelegd aan GS December 2012:

besluit gunning concessie voorgelegd aan GS

Midden 2012:

voorstel over structurele voortzetting treindienst voorgelegd aan GS Verder in 2012:

opstellen

samenwerkingsover- eenkomst Overijssel, Twente en

Niedersachsen, opdrachtverlening aan vervoerder 4ek w a r t 2 0 1 1 : overleg met Twente, Gelderland en NS Maart:

besluitvorming GS en PS

Midden 2012:

voorstel over inkoop extra treindiensten voorgelegd aan GS December 2012:

start dienstregeling 4ek w a r t 2 0 1 1 : overleg met NS, overleg met OAD over busalternatief mei 2012: voorstel voor exploitatie nachttrein GS

Juli: besluitvorming GS en PS over kaders en investeringsplan goederenvervoer over water.

September: start

2 0 1 3 December:

Besluitvorming over

investeringsplan

voorgelegd aan PS

December:

mogelijke start exploitatie

Realisatie investeringsplan.

2 0 1 4 December:

start

dienstregeling

2015 Realisatie infrastructurele maatregelen

(15)

Beheer en onderhoud Beheer en onderhoud vervangingsinvesteringen

2 0 1 1 / 2 0 1 2

December 2011:

voorstel aan PS voor overmaken budget Kracht van Overijssel naar u itvoeri ngsreserve Planning op deelprojectniveau

2 0 1 3

Uitvoering rehabilitatiewerk- zaamheden en aanvullend beheer

& onderhoud.

2 0 1 4

& onderhoud.

2015

& onderhoud.